| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFWARE DE CONTORLE DE COMBUSTIVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2024 | 3931.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2024 | 1995.00 | 22354132000154 | I J DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR,LTCAT E PCMSO, PARA TODOS OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2024 | 2200.00 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO RENAULT KWID PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2024 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2024 | 211.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000093 | 02/01/2024 | 3655.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME (PREGAO ELETRÔNICO Nº004/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000095 | 02/01/2024 | 2919.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME (PREGAO ELETRÔNICO Nº004/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2024 | 416.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO KWID, PLACA: RLQ-9157, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000008 | 02/01/2024 | 41793.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000017 | 02/01/2024 | 6868.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000020 | 02/01/2024 | 9731.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000080 | 02/01/2024 | 27602.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000101 | 02/01/2024 | 55675.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2024 | 72000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE 1200 M³ DE AREIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000119 | 02/01/2024 | 2930.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO, OBJETO DO PRAD DE PRINCESA ISABEL-PB, PERÍODO 6/6. CONFORME DV N° 0040/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000140 | 02/01/2024 | 3390.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000118 | 02/01/2024 | 4500.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2024 | 2874.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000124 | 02/01/2024 | 17250.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO N°015/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000131 | 02/01/2024 | 2680.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000134 | 02/01/2024 | 3210.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000136 | 02/01/2024 | 2810.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000137 | 02/01/2024 | 2780.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000138 | 02/01/2024 | 2300.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 100.00 | 00002339999499 | RILDA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003749121494 | RAIMUNDA RUFINODA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 100.00 | 00010416066488 | PAULA MIRELLY DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 100.00 | 00007942318451 | FLAVIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003998987436 | JOSELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005254691417 | JOANA DARC DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 100.00 | 00008482404482 | JAILDE FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 100.00 | 00068704623487 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004682601458 | JOEDNA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004507653428 | JUCIMAR MARIA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 100.00 | 00062311913468 | JOÃO VIANEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 100.00 | 00051756560404 | EVANDI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003954460408 | FRANCISCA RAIUMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 100.00 | 00020152696814 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 100.00 | 00021238936415 | JOSÉ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004012727451 | FRANCINETE GOMES PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 100.00 | 00009245683486 | FABRICYA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003996430442 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000026 | 02/01/2024 | 32910.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005265780416 | GILDISMAR MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005232363441 | GIRLENE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006297740488 | GISLÂNDIA ALVES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004024387448 | GILVANIA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003318758450 | FABIOLA SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 100.00 | 00012023986427 | FERNANDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 100.00 | 00031595719806 | DAMIAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 100.00 | 00012610674520 | DIMAS FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006201770470 | CLEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 100.00 | 00073243779472 | CLEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 100.00 | 00075238659415 | SIMONE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004626625436 | SINEYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004713973424 | SILVILANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 100.00 | 00082639892487 | IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 100.00 | 00058362371404 | SILVANIA MARIA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005954739463 | CRISTOVÃO LUIS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 100.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 100.00 | 00028515234491 | GERSON ULISSES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2024 | 100.00 | 00008486147476 | MARIA MONICA GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2024 | 100.00 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004840701423 | MARIA PASTORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2024 | 100.00 | 00073244511449 | VANILDO MORATO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2024 | 100.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2024 | 100.00 | 00092942334487 | VANDERLUCIA LOPES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2024 | 100.00 | 00011398826430 | VIVIANE RODRIGUES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003463385490 | VALDECI CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2024 | 100.00 | 00007590456403 | MARIA JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2024 | 100.00 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2024 | 100.00 | 00042022550463 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2024 | 100.00 | 00062311956434 | LUCIANO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2024 | 100.00 | 00017544586456 | MILLENA FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2024 | 100.00 | 00008125745408 | LEILA SAMARA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004233979402 | LEONICE DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2024 | 100.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003739394420 | ALCIBIAS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2024 | 100.00 | 00026032089851 | MARIA REGINA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2024 | 100.00 | 00009361950452 | LOHAYNE DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004188260483 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2024 | 100.00 | 00039633853400 | ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2024 | 100.00 | 00009000463416 | LUCILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2024 | 100.00 | 00029076566860 | SANDRA REJANE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2024 | 100.00 | 00009698502475 | AMANDA KAROLINE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2024 | 100.00 | 00069703264468 | SEBASTIÃO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2024 | 100.00 | 00020465688420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004377555413 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000075 | 02/01/2024 | 1002.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005343516467 | ARIELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2024 | 100.00 | 00055462928491 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2024 | 100.00 | 00083325867472 | LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2024 | 100.00 | 00008664810443 | DIEGO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003195243458 | GERUSA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006869417482 | ANDREA GOMES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2024 | 100.00 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000084 | 02/01/2024 | 4544.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003999720484 | ALCIONE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2024 | 100.00 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006955480421 | LUIS FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006482581498 | AILTON FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004638944485 | LUIZ INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2024 | 100.00 | 00015362843435 | ANE BEATRIZ FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2024 | 100.00 | 00085687316434 | ADELMO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2024 | 100.00 | 00010716666499 | LUSSANDRA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2024 | 100.00 | 00017093326463 | ANA PAULA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2024 | 100.00 | 00003829255489 | VILMA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2024 | 100.00 | 00070864780400 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006764383421 | AURICELIO BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2024 | 100.00 | 00007292793401 | SUELI DE CARVALHO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2024 | 100.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2024 | 100.00 | 00012148913492 | ALEXIA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2024 | 100.00 | 00011973215438 | RAYANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2024 | 100.00 | 00058212329453 | MARIA FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2024 | 100.00 | 00092927793468 | ADEITON DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2024 | 100.00 | 00006954562459 | EDLANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2024 | 100.00 | 00002001962436 | AUZENI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000109 | 02/01/2024 | 59359.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004041566495 | ELIANE REJANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2024 | 100.00 | 00002834722439 | ROSA EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2024 | 100.00 | 00007021757492 | EDILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2024 | 100.00 | 00004190594407 | SIMONE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2024 | 100.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2024 | 100.00 | 00025387180820 | CLEA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2024 | 100.00 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000120 | 02/01/2024 | 6360.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS COM PACIENTES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°00052/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000126 | 02/01/2024 | 1560.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), SENDO 08 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO N°052/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000129 | 02/01/2024 | 2000.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000130 | 02/01/2024 | 6400.47 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N°013/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000132 | 02/01/2024 | 4603.91 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N°013/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000133 | 02/01/2024 | 6625.71 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N°013/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000135 | 02/01/2024 | 5434.05 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N°013/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000139 | 02/01/2024 | 3220.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2024 | 21121.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA (PARTE PATRONAL). DAS FOLHAS 80,72,65,58,52,51,37,36,31,17,10 E 10. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2024 | 1916.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2024 | 425.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2024 | 223.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000146 | 02/01/2024 | 32855.86 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,CENTRO DE CUSTO:MOTORISTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME P.E N°022/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000145 | 02/01/2024 | 2640.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO (DER), QUE VEIO FAZER MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS REDUTORAS DE VELOCIDADE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ E EM FRENTE AO IFPB DESSE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000088 | 02/01/2024 | 49.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000121 | 02/01/2024 | 130.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO À SECRETARIA DE EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000147 | 03/01/2024 | 66694.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME P.E N°022/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000148 | 03/01/2024 | 25323.74 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,CENTRO DE CUSTO:UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO. CORRESPONDENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME P.E N°022/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/01/2024 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2024 | 100.00 | 00009108646406 | PATRICIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2024 | 100.00 | 00010408182423 | TOMAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2024 | 100.00 | 00003247019421 | ELISABETE RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2024 | 100.00 | 00006441488450 | ANA MARIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2024 | 100.00 | 00030500930805 | DAMIAO INACIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2024 | 100.00 | 00034329285487 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2024 | 100.00 | 00002523889412 | CLEONIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2024 | 100.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2024 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022, (SEM MOTORISTA), PERÍODO DA LOCAÇÃO JANEIRO DE 2024. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2024 | 1695.10 | 33164021000100 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA Nº 02, REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO DA APÓLICE: 312 0016173378. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000160 | 04/01/2024 | 9600.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA LAGOA DE SÃO JOÃO A PRINCESA ISABEL-PB, NO PERÍODO MANHA E TARDE. NO VEICULO D20 ADPTADA, PLACA BUQ-7169. PARA ATENDER O CONTRA FLUXO E REFORÇO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº054/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000161 | 04/01/2024 | 7000.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, PARA OS SÍTIOS AFOGA AFOGA, PILÃOZINHO, VÁRZEA DA CRUZ, SERRÃO E SÍTIO AREIAS. PARA ATENDER O CONTRA FLUXO E REFORÇO ESCOLAR NO PERÍODO DA MANHÃ. DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000164 | 04/01/2024 | 9200.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, DE PLACA: BUV 5523. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE ATENDER O CONTRA FLUXO E REFORÇO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000167 | 04/01/2024 | 6900.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO,PARA ATENDER O CONTRA FLUXO E REFORÇO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°033/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000168 | 04/01/2024 | 3575.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRÃO,ALEGRE PIAU E VARZEA. PARA ATENDER O CONTRA FLUXO E REFORÇO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000172 | 04/01/2024 | 4011.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000162 | 04/01/2024 | 4370.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 23 VIAGENS PARA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº52/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000163 | 04/01/2024 | 4620.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 7 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000165 | 04/01/2024 | 2700.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 6 VIAGENS PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000166 | 04/01/2024 | 1600.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 5 VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000169 | 04/01/2024 | 7281.20 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 24 VIAGENS, SENDO 7 PARA CIDADE DE SOUSA-PB, 10 PARA CIDADE MOTEIRO-PB E 7 PARA SERRA TALHADA-PE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº52/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000170 | 04/01/2024 | 4500.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 15 VIAGENS PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2024 | 100.00 | 00076078361449 | HELENO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2024 | 100.00 | 00010698314417 | ROSILDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2024 | 100.00 | 00009790458436 | SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00047750120459 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00092941222472 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00005675756400 | JOÃO PAULO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00009394553401 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2024 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA A UBS DA LAGOA DA CRUZ E UBS DA CACHOEIRA DE MINAS.NVINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2024 | 400.00 | 00006875460440 | ERIVÂNIA SÉRGIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2024 | 100.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070817822488 | CARLA THAIS FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2024 | 3476.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV. DIFERENCIADA, (PARTE PATRONAL). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2024 | 100.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2024 | 100.00 | 00009661424896 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2024 | 100.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2024 | 100.00 | 00035679891468 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2024 | 100.00 | 00004440407498 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2024 | 100.00 | 00039484335420 | MARIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2024 | 100.00 | 00069701946472 | MARGARETE NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2024 | 100.00 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2024 | 100.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2024 | 100.00 | 00013191880445 | LUCAS CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2024 | 100.00 | 00002870316402 | IRENE EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2024 | 100.00 | 00000920755410 | LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2024 | 100.00 | 00070818075422 | CLARA TAMIRES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2024 | 100.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2024 | 100.00 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2024 | 100.00 | 00001737655489 | RODOLFO OTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2024 | 100.00 | 00001905883498 | IVONETE FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2024 | 100.00 | 00012577211430 | VANESSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2024 | 100.00 | 00006825055445 | VANDEILDA CARLOS DE ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2024 | 100.00 | 00009194104484 | RAQUEL MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2024 | 100.00 | 00029235405491 | LIVANI LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000183 | 05/01/2024 | 1500.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRÃO,ALEGRE PIAU E VARZEA. PARA ATENDER O CONTRA FLUXO E REFORÇO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000187 | 05/01/2024 | 12279.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/01/2024 | 1500.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2024 | 1500.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PRESTADO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2024 | 400.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL. JUNTO A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2024 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2024 | 727.63 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2024 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO Nº020/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO Nº001/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/01/2024 | 156.18 | 11554474000100 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA QUE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2024 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2024 | 120.32 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº1400000000432613-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2024 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/01/2024 | 3000.00 | 44171535000109 | BHARBARA LAIS NOGUEIRA ARAUJO 14284762451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM PERSONAGENS NATALINO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2024 | 2625.00 | 50559883000142 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÓ PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2024 | 100.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2024 | 100.00 | 00065181700420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2024 | 100.00 | 00050109472420 | GENECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2024 | 100.00 | 00010186402406 | JESSICA DAYANE SILVA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2024 | 100.00 | 00075238756453 | ROSA LUCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2024 | 100.00 | 00062312103400 | JOÃO BATISTA FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2024 | 100.00 | 00004193259480 | JANAINA DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2024 | 100.00 | 00006236507465 | JOSE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2024 | 100.00 | 00050109570430 | FRANCINETE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2024 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003628891477 | JOSEILDA CARLOS DEANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2024 | 100.00 | 00008921068406 | JOSIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2024 | 100.00 | 00008499652417 | JONAS FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2024 | 100.00 | 00012906495450 | JOSE DANILO BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2024 | 100.00 | 00002764827431 | AURILENE NUNES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003296496475 | GILDA HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2024 | 100.00 | 00008601929460 | GILBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003934436471 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2024 | 100.00 | 00005521762493 | JOELMA OLÍVIA DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2024 | 100.00 | 00008001559475 | JOSÉ FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2024 | 100.00 | 00012599362440 | JOANNA DARCK MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2024 | 100.00 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2024 | 100.00 | 00007607762450 | JOSEFA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2024 | 100.00 | 00011320533400 | ANNDREANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2024 | 100.00 | 00012601795409 | MATEUS MICKAEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2024 | 100.00 | 00011530577438 | JOSIELE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2024 | 100.00 | 00009210714423 | NELITO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2024 | 100.00 | 00008837824483 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2024 | 100.00 | 00051830710478 | CICERA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/01/2024 | 100.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003003062450 | ALDENI FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2024 | 100.00 | 00042498350497 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2024 | 100.00 | 00004331342409 | CÍCERO FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/01/2024 | 100.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/01/2024 | 100.00 | 00012428153412 | JOSEFA ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/01/2024 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/01/2024 | 100.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2024 | 100.00 | 00003138344402 | SANDRA VIRGINIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/01/2024 | 7260.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV. DIFERENCIADA, (PARTE PATRONAL). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/01/2024 | 100.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2024 | 100.00 | 00002638425419 | FILOMENA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/01/2024 | 100.00 | 00050108735400 | ARMANDO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/01/2024 | 100.00 | 00004437775430 | ROSENILDA MAGALHAE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/01/2024 | 100.00 | 00021358293821 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2024 | 100.00 | 00009928937630 | ANDRÉ CLAUDINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2024 | 100.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2024 | 100.00 | 00008608835401 | POLIANA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2024 | 100.00 | 00007240620417 | MAGNA CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2024 | 100.00 | 00000129728438 | MARIA AUXILIADORA GUSTAVO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2024 | 100.00 | 00007680278458 | MARIANA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2024 | 100.00 | 00035642394487 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2024 | 100.00 | 00002723094430 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2024 | 100.00 | 00005739964407 | DAMIANA ROSIMERE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2024 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2024 | 100.00 | 00006441714485 | MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/01/2024 | 100.00 | 00062314548434 | JOSÉ BONIFACIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/01/2024 | 100.00 | 00071407131460 | MARIA LUISA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2024 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2024 | 100.00 | 00009361949446 | ROBERTA MYLENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003926032413 | REJANE GOMES DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2024 | 100.00 | 00093073089420 | MARLEIDE BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2024 | 100.00 | 00006017149466 | MARIA DO CARMO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/01/2024 | 100.00 | 00075240041415 | HELENILDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2024 | 100.00 | 00070864799420 | IRACI NUNES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003268849474 | RIVANIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/01/2024 | 100.00 | 00083324224420 | DAMIANA AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2024 | 100.00 | 00012146214490 | FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004889133496 | WELLINGTON LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2024 | 100.00 | 00011054230420 | RIANE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2024 | 100.00 | 00011266214470 | KELLYANE ALVES TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/01/2024 | 100.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/01/2024 | 100.00 | 00012080516442 | RUBIA JAIANE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007184737440 | NILDA CARLA ULISSES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/01/2024 | 100.00 | 00006404574446 | NUBIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2024 | 100.00 | 00013155433469 | MIKAELE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/01/2024 | 600.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/01/2024 | 100.00 | 00017093980430 | MATHEUS CICERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/01/2024 | 600.00 | 00071912516462 | ALICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/01/2024 | 100.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/01/2024 | 100.00 | 00028221753491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/01/2024 | 600.00 | 00005534056401 | SONEIDE ANTAS DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003935058470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/01/2024 | 100.00 | 00054849080430 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00014381045459 | HAVANY LAYANNY SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/01/2024 | 100.00 | 00006229322412 | MARIA GILMARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/01/2024 | 800.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/01/2024 | 750.00 | 00014114335480 | JOSE DIEGO AMANCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/01/2024 | 100.00 | 00086654977491 | MARIA MARLENE ANDRADE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/01/2024 | 100.00 | 00010609744445 | MARIA TAYNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/01/2024 | 100.00 | 00011842269461 | MARIA RAYELE DE LIMA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2024 | 100.00 | 00080564488453 | MRIA MARLI FERREIRA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/01/2024 | 100.00 | 00075537877449 | MARIA DE JESUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/01/2024 | 100.00 | 00076862453491 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/01/2024 | 100.00 | 00047899093449 | MARIA DE LOURDES FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004421084433 | MARIA DA PENHA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2024 | 100.00 | 00008494432451 | MARIA GESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/01/2024 | 100.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2024 | 100.00 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/01/2024 | 100.00 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2024 | 600.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/01/2024 | 600.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/01/2024 | 600.00 | 00010035173408 | ANGELICA LEILANE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/01/2024 | 600.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/01/2024 | 600.00 | 00008993267499 | PEDRO ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/01/2024 | 100.00 | 00011266083430 | JOYCE MICAELLE DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004793468446 | LUCIVANIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/01/2024 | 600.00 | 00065182065434 | FERNANDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/01/2024 | 525.00 | 00004914905426 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/01/2024 | 100.00 | 00012573538451 | MELYSSA MARIANE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2024 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM EXTRATO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/01/2024 | 100.00 | 00072873531487 | MARIA DO CARMO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004993270470 | ROSIMERE ONORATO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2024 | 100.00 | 00009488201444 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/01/2024 | 100.00 | 00005192035422 | ROSEANA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/01/2024 | 100.00 | 00026983676874 | FRANCISCO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/01/2024 | 100.00 | 00013522219422 | CAMILA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/01/2024 | 100.00 | 00033894655453 | FRANCISCO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/01/2024 | 100.00 | 00070138048436 | CICERO RAMON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/01/2024 | 100.00 | 00005939356400 | JOSE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/01/2024 | 100.00 | 00002012955479 | JUAREZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003333768461 | LUCIENE FRAUSINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007890104456 | JOSINALDO MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2024 | 100.00 | 00012810999457 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007248854476 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/01/2024 | 100.00 | 00005154072405 | JOCILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/01/2024 | 100.00 | 00010399329404 | DANIELA FRAUZINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004003332440 | ZILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003642132480 | ADEILDA CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/01/2024 | 100.00 | 00010850415497 | ALCIONE BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/01/2024 | 100.00 | 00071922725404 | NILDO FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/01/2024 | 100.00 | 00006168528431 | VALDELICE VICENTE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/01/2024 | 100.00 | 00002805252497 | ODETE FERREIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/01/2024 | 100.00 | 00087275120453 | EVA MARIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/01/2024 | 100.00 | 00038219220449 | EDIMUNDO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2024 | 100.00 | 00016096637485 | MAYANA MARIA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/01/2024 | 100.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/01/2024 | 100.00 | 00002922598403 | MARIA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/01/2024 | 100.00 | 00057713766472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004397972419 | JOELMA EUFRASINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/01/2024 | 100.00 | 00011326491458 | MARILIA MARIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/01/2024 | 100.00 | 00002784406490 | TEREZINHA EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/01/2024 | 100.00 | 00026409775806 | ELIZABETE FELIX PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/01/2024 | 100.00 | 00010164668462 | BENIGNA CRISTINA TEODORO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2024 | 100.00 | 00070818253460 | THAIS EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004036370405 | MARIA ADELAIDE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/01/2024 | 100.00 | 00085314862468 | DALVA MARIA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/01/2024 | 150.00 | 00016096637485 | MAYANA MARIA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/01/2024 | 100.00 | 00042071909453 | MARIA SALETE ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003494218463 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/01/2024 | 100.00 | 00008453192480 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/01/2024 | 100.00 | 00036473189491 | EMILIA FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2024 | 100.00 | 00009273870422 | MARIA GISEBEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2024 | 100.00 | 00096496924449 | MARINALVA LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/01/2024 | 100.00 | 00071146457405 | LÍVIA LAYANNE DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2024 | 100.00 | 00013407639406 | LAURA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/01/2024 | 100.00 | 00076534146487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/01/2024 | 100.00 | 00013122180456 | EMANUEL MESSIAS HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004355716481 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007712201463 | ROBERVAL PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/01/2024 | 100.00 | 00009194105456 | VANUSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/01/2024 | 100.00 | 00008345656412 | VILMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/01/2024 | 100.00 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/01/2024 | 100.00 | 00003999597429 | VILMA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/01/2024 | 100.00 | 00016140870402 | RHAYNA TAMARA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/01/2024 | 100.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004440377483 | LUCINDA BEM DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/01/2024 | 100.00 | 00008433320424 | VILMA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/01/2024 | 100.00 | 00035099720404 | LUIZ FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2024 | 100.00 | 00034066543472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/01/2024 | 100.00 | 00005969240460 | LUIZA RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/01/2024 | 100.00 | 00007819585471 | LUCINETE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00079726836468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004481708417 | MARIA MONICA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/01/2024 | 300.00 | 00037688670802 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/01/2024 | 350.00 | 00002538241413 | ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/01/2024 | 100.00 | 00071921575468 | MARIA VIERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004431084479 | EDILEUSA LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/01/2024 | 100.00 | 00045786470482 | MARIA SELMA MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/01/2024 | 100.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/01/2024 | 100.00 | 00012127466438 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2024 | 100.00 | 00011055577408 | MARIA JEANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/01/2024 | 600.00 | 00002407996402 | RAIMUNDO MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/01/2024 | 100.00 | 00049863021830 | MARIA VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/01/2024 | 100.00 | 00051755335415 | JOSÉ EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/01/2024 | 600.00 | 00002407996402 | RAIMUNDO MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004023046400 | EURIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/01/2024 | 600.00 | 00041282221434 | CREUSA CARLOS DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004337127402 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/01/2024 | 600.00 | 00038161921814 | CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/01/2024 | 600.00 | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/01/2024 | 100.00 | 00006635198458 | MARIA JOSINEIDE MARTINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/01/2024 | 750.00 | 00071146838476 | JOSÉ RAUÃN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/01/2024 | 600.00 | 00062311964453 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/01/2024 | 200.00 | 00071266492402 | INGRID LAUDIANE FELIX XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/01/2024 | 600.00 | 00011190576473 | LYRIELL DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/01/2024 | 1250.00 | 00079726836468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2024 | 600.00 | 00092941826491 | LUCIA MARIA FREIRES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/01/2024 | 1250.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/01/2024 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/01/2024 | 600.00 | 00092941826491 | LUCIA MARIA FREIRES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/01/2024 | 100.00 | 00004337122443 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/01/2024 | 600.00 | 00006252513423 | BRUNA TATIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/01/2024 | 600.00 | 00006252513423 | BRUNA TATIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/01/2024 | 750.00 | 00082639892487 | IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/01/2024 | 600.00 | 00010450553442 | LICINHA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/01/2024 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/01/2024 | 100.00 | 00075237520472 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/01/2024 | 600.00 | 00012917065427 | ALYSON HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2024 | 1702.94 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 09/01/2024 | 4150.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/01/2024 | 608.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO, PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/01/2024 | 382.49 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA: QFZ-5B12, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004328458-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004328295-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/01/2024 | 2500.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/01/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE32-CT-247/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/01/2024 | 900.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA AO SERVIDOR: WELYSON KLETON DOS SANTOS, CARGO: COORDENADOR DE EMPENHOS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/01/2024 | 1800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2024 | 606.38 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE/LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000302 | 09/01/2024 | 12279.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/01/2024 | 651.51 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE/LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/01/2024 | 526.35 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE/LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000334 | 09/01/2024 | 9300.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/01/2024 | 1000.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/01/2024 | 200.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2024 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N°154/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2024 | 13000.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU - 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA EVENTO DO NATAL, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2024 | 1250.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00007578311417 | ANA LUISA SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2024 | 600.00 | 00014505884414 | ABNE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2024 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2024 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2024 | 600.00 | 00010488986443 | ARTENIS HEMRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/01/2024 | 100.00 | 00010399331492 | JOSE DAVI FRAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2024 | 600.00 | 00065181808468 | HELENO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2024 | 600.00 | 00022598294491 | JOSE GERALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2024 | 600.00 | 00010246836482 | MONICA SORAYA ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2024 | 600.00 | 00098339117491 | ALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2024 | 600.00 | 00012027817484 | LEIDIANA DE SOUSA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/01/2024 | 600.00 | 00092722695472 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2024 | 600.00 | 00005640667370 | FRANCISCO BRICIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2024 | 600.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00011054230420 | RIANE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2024 | 600.00 | 00010861306422 | ANGELA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2024 | 250.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2024 | 600.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2024 | 600.00 | 00055364489191 | ALDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000492 | 10/01/2024 | 56262.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000493 | 10/01/2024 | 387.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2024 | 1250.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/01/2024 | 550.00 | 00009118293425 | JOSE HELIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/01/2024 | 150.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004425590465 | DAMIANA SANTANA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/01/2024 | 320.00 | 00007128659420 | JOSE CLAUDIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000502 | 11/01/2024 | 50644.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (TÉC-ENFERMAGEM HRPI) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000503 | 11/01/2024 | 1728.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/01/2024 | 1250.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/01/2024 | 750.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/01/2024 | 300.00 | 00014578229700 | JAIRO TEOTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/01/2024 | 750.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/01/2024 | 750.00 | 00082639892487 | IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/01/2024 | 600.00 | 00045786267415 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/01/2024 | 600.00 | 00095340858472 | JANETE MARIA DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/01/2024 | 600.00 | 00011101337400 | JAIANNE DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2024 | 600.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/01/2024 | 500.00 | 00041917852819 | LUANA CLEMENTINO DE MELO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/01/2024 | 300.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/01/2024 | 300.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/01/2024 | 220.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/01/2024 | 320.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/01/2024 | 100.00 | 00089328043468 | JOSÉ ROBSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2024 | 100.00 | 00010416073425 | JOSE RANIERE AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/01/2024 | 100.00 | 00001401144403 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/01/2024 | 100.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/01/2024 | 100.00 | 00004540575473 | MARIA FRANCIDALVA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/01/2024 | 220.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/01/2024 | 100.00 | 00003582608417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/01/2024 | 100.00 | 00005109321426 | VERIMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2024 | 100.00 | 00009681190424 | ELIANE MARTINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/01/2024 | 380.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/01/2024 | 600.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/01/2024 | 100.00 | 00008420040410 | CILENE LUCAS DE MACÉDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/01/2024 | 100.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/01/2024 | 100.00 | 00038161921814 | CRISTIANE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/01/2024 | 650.00 | 00006242270498 | ANTONIO GABRIEL RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2024 | 500.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/01/2024 | 100.00 | 00045786267415 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/01/2024 | 100.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/01/2024 | 100.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/01/2024 | 100.00 | 00004476747493 | LUZIA FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/01/2024 | 100.00 | 00004355720403 | MARIA CLEIDE HONORATO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/01/2024 | 100.00 | 00013122213486 | MONICA RAQUEL HONORATO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/01/2024 | 100.00 | 00011013758412 | CICERO RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/01/2024 | 100.00 | 00029285550487 | JOSÉ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000510 | 11/01/2024 | 4451.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO ELETRONICO:004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/01/2024 | 1893.42 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA: NPT-9774 E VEÍCULO FIORINO DE PLACA: QSB-2297. VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000500 | 11/01/2024 | 387.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000501 | 11/01/2024 | 495.51 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000538 | 11/01/2024 | 106445.07 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/01/2024 | 3147.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000513 | 11/01/2024 | 2352.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/01/2024 | 12591.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/01/2024 | 44617.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/01/2024 | 58.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000507 | 11/01/2024 | 102.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000543 | 11/01/2024 | 81724.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000562 | 11/01/2024 | 24981.98 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME P.E N°022/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/01/2024 | 100.00 | 00006441720450 | ROGÉRIO FRANCISCO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/01/2024 | 600.00 | 00012313407462 | ALENA THAMYRES ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/01/2024 | 600.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/01/2024 | 100.00 | 00004958501444 | CARLA JANAINA SERAFIM GRANJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/01/2024 | 600.00 | 00071146542437 | ERIKA FREIRES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/01/2024 | 100.00 | 00006955478443 | LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/01/2024 | 212.37 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/01/2024 | 600.00 | 00029285640478 | ELIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000573 | 12/01/2024 | 20130.18 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (TÉC-ENFERMAGEM HRPI) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2024 | 100.00 | 00078186633472 | LUSIMAR CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/01/2024 | 600.00 | 00013624090496 | MARIA VIVIANE SANTOS LEANDRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/01/2024 | 1041.56 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/01/2024 | 600.00 | 00004288763401 | MARIA DA CONCEIÇÃO GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/01/2024 | 1303.23 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFD-5E31, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/01/2024 | 600.00 | 00008782570477 | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/01/2024 | 600.00 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/01/2024 | 200.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFD-5E31, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000584 | 12/01/2024 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (MÉDICOS UBS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/01/2024 | 600.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/01/2024 | 1337.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/01/2024 | 600.00 | 00070147395496 | OSEIAS DE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0000588 | 12/01/2024 | 2520.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PE 064/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/01/2024 | 150.00 | 00011131718470 | LUCINEIDE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/01/2024 | 600.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/01/2024 | 600.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/01/2024 | 600.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/01/2024 | 600.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/01/2024 | 600.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/01/2024 | 1240.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/01/2024 | 600.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000600 | 12/01/2024 | 2748.25 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/01/2024 | 320.00 | 00007917641848 | EDIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/01/2024 | 600.00 | 00004090728428 | MARIA DE LOURDES T. DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/01/2024 | 1370.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000607 | 12/01/2024 | 2673.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/01/2024 | 600.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/01/2024 | 1370.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/01/2024 | 600.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/01/2024 | 1370.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2024 | 600.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/01/2024 | 1370.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/01/2024 | 600.00 | 00001492272485 | SONIA MARIA F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000616 | 12/01/2024 | 2748.25 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICA N°04/2022 E DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/01/2024 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/01/2024 | 100.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/01/2024 | 250.00 | 00087248310506 | LENALDA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000621 | 12/01/2024 | 3228.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/01/2024 | 600.00 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/01/2024 | 600.00 | 00004334634494 | ELICLEIDE BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000625 | 12/01/2024 | 3191.20 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/01/2024 | 600.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00041917852819 | LUANA CLEMENTINO DE MELO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/01/2024 | 600.00 | 00017107552457 | ARIEL DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/01/2024 | 600.00 | 00004334634494 | ELICLEIDE BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000630 | 12/01/2024 | 2885.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/01/2024 | 1250.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/01/2024 | 600.00 | 00001948127407 | RENILDO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/01/2024 | 600.00 | 00010351637486 | RAYZA DANIELLE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/01/2024 | 600.00 | 00010351637486 | RAYZA DANIELLE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000637 | 12/01/2024 | 5182.29 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/01/2024 | 600.00 | 00061650374453 | RINALDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000640 | 12/01/2024 | 5123.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/01/2024 | 600.00 | 00044905564468 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/01/2024 | 600.00 | 00015541008441 | ANDRESSA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/01/2024 | 600.00 | 00004244146431 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/01/2024 | 5114.93 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/01/2024 | 5339.16 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 12/01/2024 | 1656.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/01/2024 | 600.00 | 00034763241842 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 12/01/2024 | 178.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/01/2024 | 9318.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO COM ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 12/01/2024 | 6319.62 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES COM GLAUCOMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/01/2024 | 100.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/01/2024 | 6300.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES COM GLAUCOMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/01/2024 | 10000.00 | 49185492000126 | INTEGRAR EDUCACAO & GESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, COM PALESTRA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000578 | 12/01/2024 | 4500.00 | 51443764000192 | 51.443.764 FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000582 | 12/01/2024 | 4200.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/01/2024 | 1896.60 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ-2A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/01/2024 | 1000.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO PROJETO "SAEBADOU", QUE TEM O INTUITO DE INTESIFICAR OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/01/2024 | 1100.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO "SEMANA DA CULTURA" REALIZADO NO DIA 16/08/2023 NA PRAÇA DONA NATÁLIA DO ESPITITO SANTO, JUNTO A DIRETORIA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/01/2024 | 250.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA E ENTREVISTAS NO NATAL DAS CRIANÇAS 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2024 | 573.00 | 49313329000100 | 49.313.329 ADRIANA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZA PARA REUNIÔES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/01/2024 | 838.00 | 49313329000100 | 49.313.329 ADRIANA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DE APOIO E SEGURANÇA DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 16/12/2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/01/2024 | 192.00 | 49313329000100 | 49.313.329 ADRIANA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZA PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DE EVENTO E CULTURA NO DIA 05/12/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/01/2024 | 1100.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DE LAGOA DE CRUZ, REALIZADA NO DIA 14/10/2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/01/2024 | 400.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE ESCULTURA PARA O NATAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/01/2024 | 480.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NA ENTREGA DE OBRAS. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/01/2024 | 550.00 | 52650890000180 | 52.650.890 DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIOVISUAL NO NATAL DE 2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/01/2024 | 500.00 | 52650890000180 | 52.650.890 DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIOVISUAL NO NATAL DAS CRIANÇAS. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/01/2024 | 1174.50 | 49313329000100 | 49.313.329 ADRIANA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA EQUIPE DA MONTAGEM DO NATAL, JUNTO A DIRETORIA DE EVENTO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2024 | 1240.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE 62 (SESSENTA E DUAS) MARMITAS PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 14/11/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000644 | 12/01/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PE-030/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582023 | 0000654 | 12/01/2024 | 3000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR 058/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582023 | 0000657 | 12/01/2024 | 2000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR 058/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/01/2024 | 616.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/01/2024 | 1244.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/01/2024 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/01/2024 | 1100.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2024 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/01/2024 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/01/2024 | 660.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000554 | 12/01/2024 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000558 | 12/01/2024 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000560 | 12/01/2024 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000563 | 12/01/2024 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000566 | 12/01/2024 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGAO ELETRONICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2024 | 2300.00 | 41907855000188 | JULIANO LEITE BARBOZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRÁULICO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACA: QSM-4880, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/01/2024 | 7520.00 | 11199721000199 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TEXTURA RÚSTICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0000639 | 12/01/2024 | 5000.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000,PLACA KLK-3876 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000672 | 12/01/2024 | 984.67 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 050/2023 E DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2024 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 2000KM, VEICULO KWID, PLACA RLQ-9I57, VINCULADO A SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/01/2024 | 586.69 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID, PLACA RLQ-9I57, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/01/2024 | 324.00 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/01/2024 | 600.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/01/2024 | 100.00 | 00002816556425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/01/2024 | 600.00 | 00005185705418 | JOSÉ CLAUDÍ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/01/2024 | 600.00 | 00002173432443 | VALDICK GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/01/2024 | 600.00 | 00032624338888 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/01/2024 | 800.00 | 41907855000188 | JULIANO LEITE BARBOZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS EM CONSERTO HIDRAULICO NO VEICULO COMPACTADOR, PLACA QSM-4880. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/01/2024 | 2575.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS RENAUT KWID E CHEVROLET SPIN. PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/01/2024 | 635.86 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS RENAUT KWID. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/01/2024 | 1450.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO DO TOMÓGRAFO E ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000861 | 16/01/2024 | 1630.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/01/2024 | 1311.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ANO:2023 E 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/01/2024 | 3808.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/01/2024 | 71.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DA APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/01/2024 | 3327.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA TERCEIRA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/01/2024 | 126.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DA APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/01/2024 | 3327.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/01/2024 | 126.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DA APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 16/01/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N°ADIA-PE-076/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000863 | 16/01/2024 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDÍCA A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME INEXIBILIDADE N°02/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2024 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A 11° PARCELA, DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2023 DO PROCESSO N°:2778360-ID 081230000010947254. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000758 | 16/01/2024 | 9919.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702002 | 0000760 | 16/01/2024 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°070/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000762 | 16/01/2024 | 9319.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000764 | 16/01/2024 | 10940.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000765 | 16/01/2024 | 3540.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/01/2024 | 1200.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO NATAL DE 2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/01/2024 | 1170.00 | 42089374000175 | BRUNO JOSE DE MEDEIROS MELO 09291913405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2023. JUNTO A DIRETORIA CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/01/2024 | 224.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL INES DINIZ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/01/2024 | 271.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE UNIDADE VI. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/01/2024 | 69.25 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE SALVIANA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0000871 | 16/01/2024 | 1890.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/01/2024 | 100.00 | 00037037169838 | FABIANO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/01/2024 | 100.00 | 00015097923847 | IVANILDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/01/2024 | 100.00 | 00012812465492 | FABRICIANO SEBASTIÃO DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/01/2024 | 100.00 | 00090190955104 | CHARLE OMÁRIA SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/01/2024 | 100.00 | 00001866854402 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004301660445 | MARINALVA BARBOSA GRANJA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006002670408 | SUENICE BEM DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004150571830 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/01/2024 | 110.00 | 00003957816475 | SILVERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/01/2024 | 100.00 | 00042016401400 | SELMA SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009370629440 | CIDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004157404440 | NADIUSA MAIA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004682781413 | NADIA GEANE PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007811338408 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009922239469 | LIDIANE MARIA MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2024 | 100.00 | 00065182189400 | MARIA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004294307447 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004010956496 | MARIA ROSILDA MORENO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004423261499 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/01/2024 | 100.00 | 00014758671826 | GENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004384765495 | GILDIVÂNIA MOREIRA DA SILVA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010217985416 | GRACIANE MARIA GOMES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/01/2024 | 100.00 | 00008084530500 | GENIVALDO SIQUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005380254411 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006875494426 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2024 | 100.00 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007017108450 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/01/2024 | 100.00 | 00028221915491 | ANTONIO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003159379477 | AVANILDA BERNADINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/01/2024 | 2750.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009751241456 | ANDRE GLEISSON GUIMARAES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000719 | 16/01/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°040/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/01/2024 | 1460.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA: QSD4797 DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009662817484 | ÁLISSON DOUGLAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/01/2024 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO: CHEVROLET, ONIX PLACA:QSD4797 DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/01/2024 | 100.00 | 00016926197806 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010870754408 | JOSIVALDO GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007743091481 | JUDITE ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009268307405 | JOSEANE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000730 | 16/01/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/01/2024 | 35.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO. LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004941709489 | JUVENEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004465810466 | JOSE NILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2024 | 100.01 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000737 | 16/01/2024 | 6257.84 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTASA GINECOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº40/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/01/2024 | 100.00 | 00073808806400 | JOSE NILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/01/2024 | 163.55 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/01/2024 | 100.00 | 00002438874422 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010737890479 | RENATA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/01/2024 | 304.70 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006577874425 | GILSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004156847497 | MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/01/2024 | 170.00 | 08072308000820 | J A D ARAÚJO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/01/2024 | 100.00 | 00012818608406 | MARIA JAKELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/01/2024 | 100.00 | 00002717771417 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO RODRIGUES LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/01/2024 | 100.00 | 00026271360890 | EDILSON ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005180844428 | MARILENE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/01/2024 | 100.00 | 00062311816420 | MARIA VILMA PENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/01/2024 | 100.00 | 00093073216472 | MARIA EMÍLIA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/01/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/01/2024 | 100.00 | 00011905156448 | VITORIA MICHELE GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/01/2024 | 100.00 | 00011379125456 | MIRIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/01/2024 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/01/2024 | 100.00 | 00015484390451 | MARIA VICTORIA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2024 | 70.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/01/2024 | 50.00 | 42181936000106 | J D COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/01/2024 | 50.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/01/2024 | 82.19 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/01/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/01/2024 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/01/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/01/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/01/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/01/2024 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/01/2024 | 600.00 | 00074455311491 | IVANUSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004919895470 | RITA DE CASSIA GOMES MORENO GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/01/2024 | 350.00 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/01/2024 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010523735421 | FERNANDA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/01/2024 | 900.00 | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/01/2024 | 100.00 | 00045785988453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/01/2024 | 170.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/01/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/01/2024 | 100.00 | 00002407996402 | RAIMUNDO MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004037780429 | ADENILDA RODRIGUES MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/01/2024 | 464.45 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/01/2024 | 600.00 | 00009762143426 | GABRIELA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/01/2024 | 100.00 | 00014709122440 | JANAINA DA SILVA MEDEIROS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/01/2024 | 600.00 | 00003626604411 | MARIA DA SOLIDADE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/01/2024 | 100.00 | 00089327489420 | JAILSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/01/2024 | 75.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/01/2024 | 600.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/01/2024 | 50.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/01/2024 | 600.00 | 00003483091475 | JOSE RICARDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/01/2024 | 81.04 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/01/2024 | 100.00 | 00013374876439 | JOANA NYCOLE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/01/2024 | 600.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003704107425 | RENILDA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/01/2024 | 100.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CASA DE APOIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/01/2024 | 245.11 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/01/2024 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S1, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006825098411 | JOSELIA EUFRASIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/01/2024 | 100.00 | 00095340858472 | JANETE MARIA DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/01/2024 | 250.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/01/2024 | 231.60 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007924483756 | GILDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/01/2024 | 100.00 | 00094662312434 | GENECI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/01/2024 | 60.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/01/2024 | 100.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/01/2024 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO. LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/01/2024 | 217.09 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004041206448 | EDILTON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/01/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/01/2024 | 100.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/01/2024 | 256.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/01/2024 | 180.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004026668444 | ELIELZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/01/2024 | 200.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/01/2024 | 400.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004155176483 | ELIENE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2024 | 760.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005912255492 | ROSANA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/01/2024 | 100.05 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/01/2024 | 100.00 | 00051756587434 | RITA EMILIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/01/2024 | 100.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003491603412 | FRANCISCO GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003164629427 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/01/2024 | 100.00 | 00009989244405 | FLÁVIO CESAR LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/01/2024 | 4952.90 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/01/2024 | 100.00 | 00065182499434 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004384764413 | JOSÉ ERIVALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/01/2024 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003551285438 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/01/2024 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/01/2024 | 250.00 | 22273398000172 | CLAUDIO DOS SANTOS VICENTE 06201213430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/01/2024 | 741.41 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE RADIODIAGNOSTICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/01/2024 | 1396.65 | 07465481000230 | CAMPELO MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/01/2024 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESCRITORIO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/01/2024 | 700.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RT100LE, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/01/2024 | 5800.00 | 49230050000154 | 49.230.050 GUILHERME FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/01/2024 | 6489.72 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE RADIODIAGNOSTICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000862 | 16/01/2024 | 5565.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS COM PACIENTES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°052/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000864 | 16/01/2024 | 3900.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 20 VIAGENS PARA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº52/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/01/2024 | 6600.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/09/2023. JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/01/2024 | 1715.12 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2024 | 600.00 | 00015387395428 | THOMAS ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/01/2024 | 600.00 | 00002454701405 | SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/01/2024 | 600.00 | 00088452905491 | SELMA FLORENCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/01/2024 | 600.00 | 00010073257478 | DAIANE APARECIDA BERNARDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005996216485 | CLAUDIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004431079475 | CLEONICE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/01/2024 | 100.00 | 00061291862749 | CICERA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004471297406 | MARIA DO CARMO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/01/2024 | 100.00 | 00020327526890 | CLEONICE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/01/2024 | 100.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/01/2024 | 100.00 | 00050778315487 | PEDRO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010855512458 | PALOMA CYNTIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2024 | 100.00 | 00070864705468 | ANA GRANJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/01/2024 | 100.00 | 00003923529406 | VANESSA MORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/01/2024 | 100.00 | 00040264795873 | ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/01/2024 | 100.00 | 00007682199490 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/01/2024 | 100.00 | 00004431080481 | RISELMA FRANCISCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2024 | 100.00 | 00066042160478 | VANILDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/01/2024 | 100.00 | 00035100664487 | TARCÍSO ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/01/2024 | 100.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/01/2024 | 8564.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 72 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV. DIFERENCIADA, (PARTE PATRONAL). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/01/2024 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/01/2024 | 1794.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/01/2024 | 396.50 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULA C/FORMOL 10.00%,5%,1000.00ML O QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/01/2024 | 4802.67 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 89 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV. DIFERENCIADA, (PARTE PATRONAL). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2024 | 333.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C66, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/01/2024 | 817.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C66, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA SKZ-4D66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/01/2024 | 2100.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PACIENTES, CONTABILIZANDO 02 (DUAS), UMA VIAGEM PARA CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRÚGICOS DE CATARATAS E 01 VIAGEM PARA CIDADE DE JURU-PB. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/01/2024 | 5078.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/01/2024 | 850.00 | 00008229698406 | RISOCLEIDE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/01/2024 | 2936.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/01/2024 | 1782.20 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/01/2024 | 600.00 | 00010778605442 | GRACIETE FERREIRA DE SOOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/01/2024 | 600.00 | 00004400969444 | GILDETE ALVES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/01/2024 | 600.00 | 00004355716481 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2024 | 600.00 | 00009345499407 | MARIA DA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/01/2024 | 600.00 | 00004447416409 | MARIA JOSE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/01/2024 | 600.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/01/2024 | 600.00 | 00071146297459 | LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/01/2024 | 600.00 | 00004447416409 | MARIA JOSE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/01/2024 | 200.00 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/01/2024 | 100.00 | 00003205559410 | ALEXANDRINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/01/2024 | 600.00 | 00004377534416 | MARIA DO SOCORRO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2024 | 450.00 | 00004090059402 | CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/01/2024 | 100.00 | 00004400967409 | ADALZIRA OLÍVIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/01/2024 | 600.00 | 00008077272452 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/01/2024 | 600.00 | 00004065086400 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/01/2024 | 100.00 | 00002018256432 | MARIA JOSÉ DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/01/2024 | 2425.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/01/2024 | 100.00 | 00004033504419 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/01/2024 | 100.00 | 00049110101420 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/01/2024 | 2408.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/01/2024 | 600.00 | 00041244071811 | GILMARA DE MELO GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/01/2024 | 100.00 | 00007446864400 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/01/2024 | 100.00 | 00004888703485 | MARCIO ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/01/2024 | 600.00 | 00006825103431 | MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/01/2024 | 100.00 | 00045786437434 | MARIA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/01/2024 | 300.00 | 00006677443477 | RAFAEL TEODOSIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/01/2024 | 450.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2024 | 600.00 | 00008229698406 | RISOCLEIDE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00013399750412 | VANESSA SABRINA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/01/2024 | 100.00 | 00004002141489 | MARIA DO BOM CONSELHO PEREIRA NUNES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/01/2024 | 200.00 | 00071146537433 | JHONATTA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/01/2024 | 100.00 | 00009503139473 | MARIA PATRICIA GUIMARAES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/01/2024 | 100.00 | 00009071159426 | MAIZA AMANDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/01/2024 | 100.00 | 00015322093800 | MARIA DAS GRAÇAS SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/01/2024 | 1500.00 | 53204142000137 | 53.204.142 NICEA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA, JUNTO A DEPARTAMENTO DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/01/2024 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DE USO DA DIRETORIA CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 17/01/2024 | 382.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/01/2024 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ALEXANDRINO FERREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/01/2024 | 179.00 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/01/2024 | 780.00 | 29299654000140 | VISA BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/01/2024 | 320.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMATICO 29MT PARA ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/01/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°3AD29OPP36/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 17/01/2024 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°ADIA-PE079/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/01/2024 | 524.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO YAMAHA/CROSSER 150CC, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/01/2024 | 524.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO YAMAHA/CROSSER 150CC, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/01/2024 | 25.92 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°ADIT-PP29/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/01/2024 | 900.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA AO SERVIDOR: WELYSON KLETON DOS SANTOS, CARGO: COORDENADOR DE EMPENHOS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/01/2024 | 675.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRES DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 06/02/2023 E RETORNO NO DIA: 06/02/2023, QUANDO VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 202 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGIA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 202 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0001044 | 18/01/2024 | 26809.83 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO DE Nº085/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E TOMADA DE PREÇOS Nº022/2022, CONTRATO N°00174/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2024 | 450.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO MICHAEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAÍDA: 26/12/2023 E DATA DO RETORNO: 27/12/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/01/2024 | 450.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO MICHAEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAÍDA: 26/12/2023 E DATA DO RETORNO: 27/12/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/01/2024 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE AGENDA COM O GOVERNADOR DA PARAÍBA E COM O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 16/01/2024 E DATA DO RETORNO: 18/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2024 | 900.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, COM A FINALIDADE AGENDA COM O GOVERNADOR DA PARAÍBA E COM O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 16/01/2024 E DATA DO RETORNO: 18/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/01/2024 | 3300.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA FORTACELER OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DA REDE DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2024 | 1090.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÔES D33 SUPREMA EPS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRECHE DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/01/2024 | 7799.00 | 50405203000136 | DOM DIEGO LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE KITS PARA OS FORMANDOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00267163000135 | Z . L. ALBUQUERQUE DE BRITO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE 02 (DOIS) OUTDOOR A FAVOR DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA REDE DE ENSINO, NO PERÍODO DE 09 A 22 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/01/2024 | 2220.40 | 07861391000188 | INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FOGOS DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 520 FOGUETE 12X1 TIROS. VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/01/2024 | 1560.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO EM CACHOEIRA DE MINAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/01/2024 | 3131.46 | 71024459000173 | FOGOS LIDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FOGUETE 12X1 TIROS, 1 BOMBARDA DE CORES, 1 APOGEU, 1 SHOW DA VIRADA TORTA, 6 TORTA SUNSHINE, 12 ROJÃO DE VARA TREME TERRA. VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/01/2024 | 97.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/01/2024 | 1500.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001057 | 18/01/2024 | 162085.59 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/01/2024 | 100.00 | 00004437767411 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/01/2024 | 500.00 | 00013399750412 | VANESSA SABRINA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/01/2024 | 500.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/01/2024 | 100.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2024 | 345.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/01/2024 | 100.00 | 00032121377468 | MANOEL PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002243564459 | MARLUCE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/01/2024 | 600.00 | 00008229698406 | RISOCLEIDE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/01/2024 | 500.00 | 00010563149400 | VIVIANE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/01/2024 | 600.00 | 00010778605442 | GRACIETE FERREIRA DE SOOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/01/2024 | 100.00 | 00045785686449 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/01/2024 | 100.00 | 00007929165493 | MARIA LILIANE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/01/2024 | 100.00 | 00003455974430 | MARCOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/01/2024 | 100.00 | 00004060630446 | MARIA TERTULIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/01/2024 | 100.00 | 00004230379439 | MARIA DO CARMO PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/01/2024 | 100.00 | 00003946172407 | MARCELO EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/01/2024 | 100.00 | 00003149570492 | MARIA DOMINGOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/01/2024 | 100.00 | 00070818471450 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/01/2024 | 100.00 | 00003529631400 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000986 | 18/01/2024 | 7139.82 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°40/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/01/2024 | 100.00 | 00030262674491 | MANOEL DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000989 | 18/01/2024 | 7139.82 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°40/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2024 | 100.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/01/2024 | 100.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/01/2024 | 100.00 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000994 | 18/01/2024 | 2998.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°07/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/01/2024 | 100.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/01/2024 | 100.00 | 00011180034465 | IARA MORGANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/01/2024 | 100.00 | 00010095154469 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/01/2024 | 100.00 | 00070119362465 | ISMAELA TENORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/01/2024 | 100.00 | 00010354079492 | TAIS BARBOSA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009224221416 | DANIELA DO CARMO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006386131401 | DILEIA MARIA DE MEDEIROS PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2024 | 100.00 | 00068884354404 | SINEIDE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/01/2024 | 800.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO MELHOR EM CASA, PARA O SITIO JARAMATAIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/01/2024 | 100.00 | 00080553915487 | JOSE ADEILDO MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/01/2024 | 100.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/01/2024 | 100.00 | 00001153275848 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2024 | 100.00 | 00029285976468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/01/2024 | 100.00 | 00089327870425 | JAILSON ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/01/2024 | 100.00 | 00071921761415 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/01/2024 | 300.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/01/2024 | 100.00 | 00029956536415 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/01/2024 | 800.00 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2024 | 480.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/01/2024 | 100.00 | 00078933706453 | JOSE ZENILDO MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/01/2024 | 400.00 | 00002460854870 | JOSE DOUGLAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/01/2024 | 100.00 | 00059247878420 | JORGE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/01/2024 | 100.00 | 00003696327450 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/01/2024 | 450.00 | 00025872936850 | SIMONE PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/01/2024 | 550.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2024 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/01/2024 | 150.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/01/2024 | 220.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/01/2024 | 100.00 | 00089327110463 | JOSE HELIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006578737480 | JÉSSICA VANESSA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009956643408 | JAEDNA OLÍVIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/01/2024 | 100.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009111429402 | GABRIELA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006252511480 | JAILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2024 | 100.00 | 00005260448707 | JOSICLEIDE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/01/2024 | 140.00 | 00044907389434 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/01/2024 | 320.00 | 00004431082425 | MARILEUSA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/01/2024 | 150.00 | 00012579439447 | ANA CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/01/2024 | 393.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/01/2024 | 650.00 | 00012906495450 | JOSE DANILO BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/01/2024 | 455.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/01/2024 | 320.00 | 00004036060473 | JUVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/01/2024 | 320.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/01/2024 | 450.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/01/2024 | 450.00 | 00045787085434 | MARIA DO CARMO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/01/2024 | 100.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/01/2024 | 100.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0001059 | 19/01/2024 | 76190.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001062 | 19/01/2024 | 430.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/01/2024 | 3523.47 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2024 | 301.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 140.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: QLQ-9167, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/01/2024 | 789.93 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: RLQ-9167 , VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2024 | 85.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/01/2024 | 832.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/01/2024 | 3000.00 | 32701973000144 | FLAVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO, TRANSPORTE E EMBALAGENS DE APARELHOS DE RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/01/2024 | 98.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS IBIAPINA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/01/2024 | 6500.00 | 32701973000144 | FLAVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/01/2024 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/01/2024 | 95.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/01/2024 | 354.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001058 | 19/01/2024 | 1700.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2) PARA 50 PESSOAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/01/2024 | 500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO CORRENTE DE 2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/01/2024 | 5000.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EQUIPE PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/01/2024 | 550.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE BOBINA 29MT E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/01/2024 | 4762.35 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O NATAL DAS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001084 | 19/01/2024 | 8377.66 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/01/2024 | 1240.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001086 | 19/01/2024 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) COPIADORAS RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 À 12 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001087 | 19/01/2024 | 12907.32 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS NONOS ANOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001089 | 19/01/2024 | 1860.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0001061 | 19/01/2024 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP CABINE SIMPLES, PLACA: BFE 1A14,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE 069/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004349753-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0001078 | 19/01/2024 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME P.E N°063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Tomada de Preços | 000272022 | 0001083 | 19/01/2024 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0001091 | 19/01/2024 | 7000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/01/2024 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºHOMO-PE-77/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/01/2024 | 4198.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/01/2024 | 356.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/01/2024 | 4200.00 | 39679223000162 | AMJU RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/01/2024 | 11379.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 11277-737.089/2023-34. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0001129 | 22/01/2024 | 3310.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE 2º ETAPA DE RUAS PAVIMENTADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/01/2024 | 11379.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 11277-737.089/2023-34. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/01/2024 | 2773.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A)HELENO FRANCISCO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/01/2024 | 3174.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO AO SR CLODOALDO JOSE DE LIMA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.8.15.0311 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001131 | 22/01/2024 | 4730.61 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001133 | 22/01/2024 | 735.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001134 | 22/01/2024 | 17997.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001135 | 22/01/2024 | 5241.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001136 | 22/01/2024 | 562.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001137 | 22/01/2024 | 430.41 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001138 | 22/01/2024 | 116.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001139 | 22/01/2024 | 826.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001140 | 22/01/2024 | 191.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001095 | 22/01/2024 | 3347.40 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DIVERSAS CORRESPONDENTE AO P.E 018/2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/01/2024 | 15000.00 | 50634124000105 | SM SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SEU MARQUINHOS E BANDA, NO DIA 19/01/2024, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/01/2024 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE ALISSON VIEIRA ,COM DURAÇÃO MINIMA DE 2H00MIN, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE MINAS, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/01/2024 | 5000.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA SOM, LUZ, E GRID PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW CATÓLICO NO DIA 08/10/2023. VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001141 | 22/01/2024 | 2404.31 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001142 | 22/01/2024 | 2043.46 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001143 | 22/01/2024 | 1779.81 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001144 | 22/01/2024 | 1564.89 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001145 | 22/01/2024 | 2025.97 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) MARIA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001147 | 22/01/2024 | 3084.41 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) MARIA GERACINA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001149 | 22/01/2024 | 1577.75 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/01/2024 | 3483.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) MARIA CÇEIDE LIMA CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) EURICO CLEMENTINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/01/2024 | 2646.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) ADRINA LOPES DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) SINESIO BARBOSA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) MARLENE GOMES ALBINO CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/01/2024 | 1751.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0000617-91.2009.8.15.0311.CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃODE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 22/01/2024 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0001096 | 22/01/2024 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VEICULAÇÃO DE 200 INSERÇÕES NA RADIO PRINCESA ISABEL LTDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/01/2024 | 1150.00 | 00010419387480 | EMERSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/01/2024 | 600.00 | 00073245291434 | ROSINETE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/01/2024 | 600.00 | 00073245291434 | ROSINETE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/01/2024 | 600.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/01/2024 | 600.00 | 00004898100473 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/01/2024 | 600.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2024 | 600.00 | 00015750204405 | DIDIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001105 | 22/01/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0, DE PLACA: QFD 5E31, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO) 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/01/2024 | 600.00 | 00010210492473 | IRENE FERREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/01/2024 | 600.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/01/2024 | 600.00 | 00080565280406 | EDSON FIDELIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001109 | 22/01/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MC-4, DE PLACA: QFD 5E31, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO) 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/01/2024 | 600.00 | 00021058938134 | PAULO ENEDINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/01/2024 | 600.00 | 00032539720897 | ISAIAS BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001112 | 22/01/2024 | 8211.79 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO RAIO X QUE ESTÁ LOCADO NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 011/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/01/2024 | 250.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/01/2024 | 820.00 | 06240723000144 | TOK PRATICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA, DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMETOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/01/2024 | 132.92 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, PARA VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/01/2024 | 510.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/01/2024 | 3390.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZANDO EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001120 | 22/01/2024 | 8267.37 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2024 | 300.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00010419387480 | EMERSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001123 | 22/01/2024 | 5438.52 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001125 | 22/01/2024 | 5200.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001126 | 22/01/2024 | 6988.16 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/01/2024 | 600.00 | 00005391721466 | DAMIÃO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/01/2024 | 200.00 | 00009681190424 | ELIANE MARTINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/01/2024 | 500.00 | 00008964814410 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/01/2024 | 440.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/01/2024 | 450.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2024 | 300.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/01/2024 | 250.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00008964814410 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/01/2024 | 250.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/01/2024 | 400.00 | 00006782668831 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/01/2024 | 220.00 | 00091790700434 | MARIA DO CARMO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/01/2024 | 300.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2024 | 536.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/01/2024 | 320.00 | 00009973112407 | JOSÉ BURGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/01/2024 | 320.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/01/2024 | 320.00 | 00010922200467 | ZACARIAS FEITOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/01/2024 | 400.00 | 00005838205490 | TEREZINHA RODRIGUES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/01/2024 | 123.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/01/2024 | 500.00 | 00022149034883 | JOANA CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/01/2024 | 500.00 | 00022149034883 | JOANA CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/01/2024 | 300.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2024 | 640.00 | 00067550916268 | ANTONIO JOSE LIMA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/01/2024 | 600.00 | 00080552722472 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/01/2024 | 4200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA PAQ-9942 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/01/2024 | 600.00 | 00005739964407 | DAMIANA ROSIMERE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/01/2024 | 600.00 | 00005739964407 | DAMIANA ROSIMERE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002789986401 | JOVANDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/01/2024 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBS DE ALT APRESSÃO E AJUSTE DOS BICOS ENJETORES ELETRONICOS NO VEICULO RENOUT MASTER, PLACA PAQ-9942. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/01/2024 | 600.00 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002109432462 | MARIA ERIZINEIDES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/01/2024 | 600.00 | 00068883609468 | DAMIÃO HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002988876495 | TEREZINHA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/01/2024 | 600.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/01/2024 | 900.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002887271423 | ROSIMARY FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002887271423 | ROSIMARY FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/01/2024 | 800.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA PATOS-PB. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001196 | 23/01/2024 | 10460.76 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME (PE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0001197 | 23/01/2024 | 5850.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 9 VIAGENS NO TOTAL, SENDO 5 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E 4 VIAGENS PARA A CIDADE CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001198 | 23/01/2024 | 1755.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO N°052/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001199 | 23/01/2024 | 2925.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 15 VIAGENS NO TOTAL COM DESTINO A CIDADE SERRA TALHADA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001200 | 23/01/2024 | 3749.40 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO) PARA CIDADE DE SOUSA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO N°052/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001201 | 23/01/2024 | 2730.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 14 VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CIDADE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0001202 | 23/01/2024 | 900.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001203 | 23/01/2024 | 5565.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 07 VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/01/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/01/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/01/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 23/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS III-CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2024 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/01/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/01/2024 | 809.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PÁRA COCAV, FARMACIA BÁSICA, REGULAÇÃO, GABINETE, AUDITÓRIO E FINAÇNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/01/2024 | 399.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA VARIOS SETORES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/01/2024 | 550.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UBS QUE FAZEM TODA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/01/2024 | 1125.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SAMU, CER III, CAPS I, MELHOR EM CASA, CEO, CAPAS D ,UAA, ALMORIFADO, CAPS I, CENTRO DE IMAGEM, TOMOGRAFO, ACADEMIA DE SAUDE,CENTRO, IBIAPINA E MATADOURO PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/01/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/01/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/01/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/01/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/01/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/01/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/01/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/01/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/01/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/01/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/01/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/01/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/01/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/01/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/01/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/01/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/01/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/01/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/01/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/01/2024 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/01/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/01/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/01/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/01/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/01/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/01/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/01/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/01/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/01/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/01/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/01/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/01/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/01/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/01/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/01/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/01/2024 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/01/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/01/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/01/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/01/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/01/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/01/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/01/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/01/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/01/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/01/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/01/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/01/2024 | 1050.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A VIAGENS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PAERA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CARNEIRO DOS MEDEIROS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, CABEÇA DO PORCO, CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/01/2024 | 55.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE CULTURA. DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/01/2024 | 110.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTE. DESTE MUNICIPÍO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/01/2024 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 23/01/2024 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/01/2024 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/01/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O COBNSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/01/2024 | 228.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/01/2024 | 289.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/01/2024 | 110.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/01/2024 | 1400.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CHASSI PARA VEICULO F4000 E D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/01/2024 | 450.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A DATA DE SAÍDA 24/01/2024 E RETORNO 26/01/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA SEDAP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/01/2024 | 900.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A DATA DE SAÍDA 24/01/2024 E RETORNO 26/01/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA SEDAP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/01/2024 | 300.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MAMEDE COM A DATA DE SAÍDA 22/01/2024 E RETORNO 24/01/2024 COM A FINALIDADE DE BUSCAR SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/01/2024 | 440.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA OS 8 PONTOPS DE CAMERAS: PRAÇA FREI DAMIÃO, PAPO BURGUER,ANTIGA PREFEITURA,ESTRELA,ZÉ HÉLIO,COMERCIAL MAIA, VARZEA E DA LAGOA DA CRUZ. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/01/2024 | 779.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA PROCURADORIA JURIDICA, AGRICULKTURA E SETOR DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/01/2024 | 55.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA CASA DA CIDANAI,A JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000322023 | 0001265 | 23/01/2024 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI),LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/01/2024 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/01/2024 | 202.05 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/01/2024 | 1358.12 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AP IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/01/2024 | 651.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TCR- TAXA DE COLETA DE RESIDUOS, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº1400000000432489-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004352534-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004352016-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004352023-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Tomada de Preços | 000322022 | 0001368 | 24/01/2024 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/01/2024 | 583.10 | 00089306627491 | FRANCISCA RODRIGUES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 24/01/2024 | 833.30 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00049110152415 | MARIA INES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/01/2024 | 583.10 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/01/2024 | 583.10 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO IDEB CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, ATRAVES DO RECURSO DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E DA LEI MUNICIPAL 1.955/2022. CORRESPONDENTE A JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/01/2024 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A 13° PARCELA, DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2023 DO PROCESSO N°:2778360-ID 081230000010947254. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001319 | 24/01/2024 | 14447.93 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS 5° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0001347 | 24/01/2024 | 3282.35 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA DE RÁDIO METROPOLITANA ALTERNATIVA(VIA CABOS)RADIO WEB COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO)N°020/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0001349 | 24/01/2024 | 3500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA DE RÁDIO METROPOLITANA ALTERNATIVA(VIA CABOS)RADIO WEB COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO)N°020/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/01/2024 | 2161.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0001369 | 24/01/2024 | 10950.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/01/2024 | 736.00 | 30120917000190 | LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA I9 ORÇAMENTOS - PLANO ANUAL - PERIODO DE 12 MESES COMPLETO - RENOVAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/01/2024 | 59443.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 72 - SEC. DE SAÚDE - PPC - PLANO PREV. CAPITALIZADO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/01/2024 | 63214.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/01/2024 | 290.04 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/01/2024 | 11.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/01/2024 | 50.00 | 30582737000120 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/01/2024 | 240.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/01/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/01/2024 | 150.00 | 00004519217474 | ESPEDITA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/01/2024 | 227.68 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLRO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/01/2024 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2024 | 100.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/01/2024 | 300.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/01/2024 | 850.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/01/2024 | 158.46 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/01/2024 | 100.00 | 00070818242426 | LUZIA DE SOUSA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2024 | 220.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/01/2024 | 320.00 | 00005227910421 | ERIVANIA ,OURA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/01/2024 | 320.00 | 00011196910448 | MARILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/01/2024 | 485.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/01/2024 | 220.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/01/2024 | 300.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/01/2024 | 700.00 | 00012872527451 | DIOGO FELIPE NASCIMENTO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/01/2024 | 250.00 | 00005284013433 | WILIAME GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/01/2024 | 100.00 | 00004828642498 | MARIA CRISTIANE GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/01/2024 | 30.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/01/2024 | 100.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/01/2024 | 650.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/01/2024 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/01/2024 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2024 | 600.00 | 00000129687499 | ELENICE ALVES DOS SANTOS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/01/2024 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/01/2024 | 600.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/01/2024 | 600.00 | 00008023969412 | MARIA MADALENA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/01/2024 | 600.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/01/2024 | 600.00 | 00005082555464 | HILDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/01/2024 | 600.00 | 00005082555464 | HILDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/01/2024 | 300.00 | 00012937116400 | DAMIAO WILLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/01/2024 | 300.00 | 00006262750401 | JOAO JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/01/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/01/2024 | 22.02 | 04651306000169 | POSTO INFINITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/01/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 24/01/2024 | 17312.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/01/2024 | 3360.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/01/2024 | 4480.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD- 14 VIAGENS PARA PATOS. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/01/2024 | 96416.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA Nº 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/01/2024 | 72894.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/01/2024 | 153437.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - 3, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/01/2024 | 51461.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 4, SECRETARIA DE SAÚDE 2 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/01/2024 | 243808.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/01/2024 | 62040.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 80, SMS - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/01/2024 | 869.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 4 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/01/2024 | 217.38 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 45 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/01/2024 | 1739.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 36 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/01/2024 | 869.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 37 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/01/2024 | 347.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 80 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/01/2024 | 650.00 | 00004898098479 | ROSILENE GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/01/2024 | 650.00 | 00002934583406 | DEUSDETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/01/2024 | 650.00 | 00010000449474 | MARILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/01/2024 | 650.00 | 00070302055452 | EDILMA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/01/2024 | 650.00 | 00010590529463 | JUCELINA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/01/2024 | 650.00 | 00005668451488 | GENECI JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/01/2024 | 650.00 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00008890503416 | IZAK MONTOYA MAGALHÃES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/01/2024 | 650.00 | 00009812648402 | GRACILENE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/01/2024 | 600.00 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/01/2024 | 650.00 | 00008016822401 | NATALIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/01/2024 | 600.00 | 00001492272485 | SONIA MARIA F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/01/2024 | 600.00 | 00001845109457 | JOSE FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/01/2024 | 650.00 | 00028030398859 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/01/2024 | 600.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/01/2024 | 650.00 | 00009111427469 | ANA CLAUDIA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/01/2024 | 600.00 | 00071912691469 | ARIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004193259480 | JANAINA DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/01/2024 | 600.00 | 00051831520478 | JULIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004295309435 | JOSINES CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/01/2024 | 600.00 | 00009952419457 | JOSINEIDE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/01/2024 | 600.00 | 00080552722472 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004431075488 | MARTA MARIA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/01/2024 | 600.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/01/2024 | 600.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/01/2024 | 600.00 | 00066042160478 | VANILDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/01/2024 | 600.00 | 00013912884404 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/01/2024 | 600.00 | 00047750618449 | RAIMUNDA MARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/01/2024 | 600.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/01/2024 | 600.00 | 00006398684443 | SONIA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/01/2024 | 600.00 | 00071146736479 | HITALO ARTHUR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/01/2024 | 600.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/01/2024 | 650.00 | 00009111427469 | ANA CLAUDIA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/01/2024 | 650.00 | 00005708538422 | RISEUDA KATIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/01/2024 | 650.00 | 00007682199490 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/01/2024 | 650.00 | 00009345554432 | LUZIA DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/01/2024 | 650.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/01/2024 | 650.00 | 00005392660436 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/01/2024 | 650.00 | 00075929899487 | BRAZ SEBASTI?O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/01/2024 | 650.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/01/2024 | 650.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/01/2024 | 650.00 | 00008608836475 | RAFAELA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/01/2024 | 650.00 | 00003888774489 | MARIA APARECIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/01/2024 | 650.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/01/2024 | 650.00 | 00013171580403 | LETICIA PEREIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/01/2024 | 1062.31 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/01/2024 | 300.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/01/2024 | 2783.12 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA Nº 72 - SECRETARIA SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO RENAULT DE PLACA OGG-6J11, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLX-7C56 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLQ-9157 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/01/2024 | 992.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLQ-9167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFZ-B512 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2024 | 682.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - MOTORISTAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/01/2024 | 428.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGG-6J21 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/01/2024 | 310.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4, SECRETARIA DE SAÚDE - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/01/2024 | 1114.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLX-7D26 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/01/2024 | 1551.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1, SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/01/2024 | 1081.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLX-7C66 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/01/2024 | 697.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLX-7C75 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2024 | 2327.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSA-3006 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/01/2024 | 3751.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA Nº 45, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLY-4H76 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 25/01/2024 | 422.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFY-5856. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSF-8A49. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSF-8A59. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MWZ-7908. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFM-1483. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/01/2024 | 357.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSK-1A15. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NPT-9774. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/01/2024 | 1750.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFIÇÇOES PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQK-6561. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQK-6561. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA PAQ-9942. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA SKU-3C67. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSK-0J45. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/01/2024 | 498.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSK-0J35. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSB-2297. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLS-2F83. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLY-4B68. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/01/2024 | 432.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFA 3402, VINCULADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/01/2024 | 10709.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA Nº 85, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/01/2024 | 1263.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA N° 85 - SETRANS EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/01/2024 | 800.00 | 13041142000149 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUIZA FERREIRA E ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/01/2024 | 23619.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/01/2024 | 5400.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREACK PARA EVENTO:PRINCESA FESTIVAL DE CULTURA E ARTE, DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGANÇO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/01/2024 | 1800.00 | 45989453000120 | JEAN RODRIGUES FERREIRA 02581313498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEICULOS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO QSA-A4854, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/01/2024 | 224.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SLA 6G88, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SLA 6H08, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SLB 5G39, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SLB 5G19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SKU 1G58, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO QFZ 2452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO QSA 4884, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/01/2024 | 9000.00 | 28880723000141 | INACIO GOMES MOREIRA 25686897816 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PERSONALIZADOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/01/2024 | 9000.00 | 28880723000141 | INACIO GOMES MOREIRA 25686897816 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PERSONALIZADOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/01/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/01/2024 | 100992.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/01/2024 | 101797.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/01/2024 | 182361.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 24, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/01/2024 | 64410.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/01/2024 | 682.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/01/2024 | 15435.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA - FOLHA Nº 38, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/01/2024 | 17262.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: Nº 77 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/01/2024 | 7820.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/01/2024 | 198.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/01/2024 | 8056.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/01/2024 | 22866.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/01/2024 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA Nº 63, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/01/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºHOADJ-PE84/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/01/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºADIA-PE 090/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/01/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºADIT-PE 034/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/01/2024 | 23992.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/01/2024 | 310.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/01/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA Nº 08, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/01/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA: Nº 77, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA N° 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/01/2024 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 76 - AUXÍLIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000004353481-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/01/2024 | 101797.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/01/2024 | 31013.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2024 | 72621.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/01/2024 | 3846.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N° 16, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/01/2024 | 76540.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº13, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/01/2024 | 423992.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/01/2024 | 561.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS EM, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/01/2024 | 1600.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PEDAIS PARA O VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA QFZ-2A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/01/2024 | 120.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/01/2024 | 86.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DA VAN DA CASA DE APOIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/01/2024 | 50.00 | 28868323000110 | MD COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/01/2024 | 120.03 | 04651306000169 | POSTO INFINITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/01/2024 | 125.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/01/2024 | 60.40 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/01/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/01/2024 | 100.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/01/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/01/2024 | 190.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/01/2024 | 228.41 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/01/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/01/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/01/2024 | 120.00 | 20115495000101 | JW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMADOR DE REDE CHUMBAR SILVANA, O QUAL FOI DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/01/2024 | 480.00 | 00091194261434 | VALDIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/01/2024 | 400.00 | 00003551524440 | MARCOS JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/01/2024 | 220.00 | 00092927700478 | ROQUE LOPES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/01/2024 | 250.00 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/01/2024 | 500.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/01/2024 | 220.00 | 00043191479449 | MANUEL SUARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/01/2024 | 220.00 | 00079883281404 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/01/2024 | 220.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/01/2024 | 220.00 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/01/2024 | 220.00 | 00013616065410 | DAMIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/01/2024 | 220.00 | 00007939653490 | FABRÍCIO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2024 | 220.00 | 00061480590371 | MARIANA LOPES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/01/2024 | 220.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/01/2024 | 220.00 | 00005556539430 | IRACEMA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/01/2024 | 220.00 | 00007285650480 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/01/2024 | 220.00 | 00003859400410 | AVANILDA RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/01/2024 | 220.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/01/2024 | 220.00 | 00039563758404 | FRANCISCO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/01/2024 | 220.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/01/2024 | 220.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/01/2024 | 220.00 | 00006020610403 | LUSINEIDE BEZERRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/01/2024 | 220.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/01/2024 | 220.00 | 00086481673453 | MARIA DA CONCEICAO VALERIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/01/2024 | 220.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/01/2024 | 220.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/01/2024 | 220.00 | 00046876040801 | ÉRICA TATIANE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/01/2024 | 220.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/01/2024 | 220.00 | 00006408387403 | MARIA ELIANE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/01/2024 | 220.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/01/2024 | 220.00 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/01/2024 | 220.00 | 00003440651460 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/01/2024 | 220.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/01/2024 | 220.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/01/2024 | 220.00 | 00008134208495 | ELVIRA NETA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/01/2024 | 220.00 | 00004948045489 | ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/01/2024 | 220.00 | 00005080019433 | EDNETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/01/2024 | 220.00 | 00011433946408 | RAVANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/01/2024 | 220.00 | 00070818471450 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/01/2024 | 220.00 | 00071912494477 | WESLEY RENAN BARRETO LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/01/2024 | 220.00 | 00004375456442 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/01/2024 | 600.00 | 00005391721466 | DAMIÃO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/01/2024 | 180.00 | 00011729242448 | JOSE APARECIDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/01/2024 | 320.00 | 00080553958453 | RIVANIA MARIA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/01/2024 | 1250.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/01/2024 | 1250.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/01/2024 | 100.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/01/2024 | 300.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/01/2024 | 650.00 | 00002959334450 | MARIA ELENICE VENANCIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/01/2024 | 650.00 | 00016384437422 | MARIA JOSEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/01/2024 | 110.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/01/2024 | 200.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2024 | 320.00 | 00010237015455 | ADRIANA DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/01/2024 | 450.00 | 00065181808468 | HELENO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/01/2024 | 300.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/01/2024 | 550.00 | 00011403529469 | DAMIAO THIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/01/2024 | 250.00 | 00006964961437 | WILLIAM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/01/2024 | 300.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/01/2024 | 100.00 | 00000129705497 | ANCELMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/01/2024 | 550.00 | 00070146606400 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2024 | 600.00 | 00003952536407 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/01/2024 | 600.00 | 00003952536407 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/01/2024 | 2043.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 51 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/01/2024 | 1825.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 31 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2024 | 2346.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA 52 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/01/2024 | 200.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/01/2024 | 250.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/01/2024 | 200.00 | 00010596241410 | JOSEANE MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/01/2024 | 485.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/01/2024 | 1250.00 | 00004233979402 | LEONICE DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/01/2024 | 350.00 | 00005838205490 | TEREZINHA RODRIGUES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/01/2024 | 600.00 | 00003978476452 | SHIRLEY RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/01/2024 | 600.00 | 00004458366440 | CLEDIELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/01/2024 | 600.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/01/2024 | 600.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/01/2024 | 600.00 | 00012150538431 | PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/01/2024 | 600.00 | 00015264058652 | LILIAN DONIZETTI FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/01/2024 | 400.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/01/2024 | 222.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/01/2024 | 100.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2024 | 200.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/01/2024 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/01/2024 | 300.00 | 00017801539451 | KAUÃ DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/01/2024 | 380.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/01/2024 | 300.00 | 00012338525400 | JOÃO LUCAS MUNIZ CORDSEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009224229409 | DENNYS DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010505454432 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/01/2024 | 89.00 | 00028677452842 | HELIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2024 | 400.00 | 00004840701423 | MARIA PASTORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/01/2024 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/01/2024 | 450.00 | 00004593196477 | DAMIAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/01/2024 | 450.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/01/2024 | 350.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/01/2024 | 100.00 | 00018122102808 | DAMIAO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2024 | 100.00 | 00093110995468 | ARNALDO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001636 | 29/01/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001637 | 29/01/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/01/2024 | 4477.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA Nº 10 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/01/2024 | 80450.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DAS FOLHAS Nº 80,52,51,1,4,37,36,31 E 10 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001641 | 29/01/2024 | 1215.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO INDIVIDUAL F18 FV, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/01/2024 | 2400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 27/04/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2024 E RETORNO DIA 30/01/2024. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2023 (11ª EDIÇÃO), MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTADILIO SILVEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/01/2024 | 11773.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/01/2024 | 3.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/01/2024 | 829.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLÉO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS RLW-OE98/QSD-6639/KKD-7902/MNP-3738, PERTECENTE A SECRETARIA DO DEMUTRAM, INFRAESTRUTURA, E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/01/2024 | 860.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTECENTE PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/01/2024 | 8750.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO, PARTE AÉREA E TERRESTRE PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, ANO 2024 EM MAIO. VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/01/2024 | 319.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO N° 11277-737.089/2023-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/01/2024 | 15660.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ITCD-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. REFERENTE A IMOVEL RURAL LOTE 04- DENOMINADO MACAPA, AREA 1,17 HECTARES, MATRICULA:2.984 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/01/2024 | 1740.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ABERTURA ITCMD-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/01/2024 | 885.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2024 | 21109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 107.06.24011.9966222-0 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/01/2024 | 1249.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 3ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC 07.3.24011.9966222-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/01/2024 | 21109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 07.03.24011.9967867-4.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2024 | 1249.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 4ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC 07.03.24011.9967867-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/01/2024 | 21109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 07.0324011.9969682-6.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/01/2024 | 1249.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 5ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC 07.0324011.9969682-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/01/2024 | 21109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 07.0324011.9971454-9.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/01/2024 | 1249.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 6ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC 007.0324011.9971454-9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/01/2024 | 7500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, CONTRATO REPASSE 903078/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2024 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 11º PARCELA CORRESPONDETE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/01/2024 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 11º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0001795 | 30/01/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°012/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0001798 | 30/01/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001801 | 30/01/2024 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/01/2024 | 16800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 18, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/01/2024 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA N°19 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/01/2024 | 50000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/01/2024 | 14484.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/01/2024 | 26100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001645 | 30/01/2024 | 66750.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/01/2024 | 900.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPACTADOR,DE PLACA:KON-5G30, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/01/2024 | 1185.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, SUSPENSÃO E ELÉTRICO PARA VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/01/2024 | 1070.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000, DE PLACA:BZS-8196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001666 | 30/01/2024 | 905.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001671 | 30/01/2024 | 1254.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/01/2024 | 5880.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA Nº 2, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2024 | 850.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE ARMARIO NO BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA DA ESTRELA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0001717 | 30/01/2024 | 156864.52 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº113/2023, DISPENSA POR VALOR N°052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00522024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392022 | 0001796 | 30/01/2024 | 182773.19 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DEZENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 922561/2021, TOMADA DE PREÇO N°039/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00392022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001799 | 30/01/2024 | 6975.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0001813 | 30/01/2024 | 4000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUNCADO TIPO 6X2 ANO 2020 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 6 CIL, LINHA, 5.880 CMO, POTÊNCIA MÃXIMA 280CV (206 KW) 2.500PM, TURQUE MÁXIMO 950NM (96,8KGFM) 1.250 A 1.850 RPM. CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0001814 | 30/01/2024 | 6000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUNCADO TIPO 6X2 ANO 2020 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 6 CIL, LINHA, 5.880 CMO, POTÊNCIA MÃXIMA 280CV (206 KW) 2.500PM, TURQUE MÁXIMO 950NM (96,8KGFM) 1.250 A 1.850 RPM. CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0001818 | 30/01/2024 | 5000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: RETROESCAVADEIRA 4X4, COM CABINE FECHADA DE ATÉ 3 METROS, ANO MAXIMO 2020 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DE PENETRAÇÃO 3.197 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DA CAÇAMBA CARREGADEIRA DO TRANSPORTE 7.007 MM, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/01/2024 | 7327.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA Nº 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/01/2024 | 6727.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001797 | 30/01/2024 | 9445.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001804 | 30/01/2024 | 7887.41 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS500,DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001806 | 30/01/2024 | 7253.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS500,DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001807 | 30/01/2024 | 10743.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/01/2024 | 4402.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/01/2024 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/01/2024 | 6850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/01/2024 | 9675.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/01/2024 | 3333.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 97 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/01/2024 | 30951.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/01/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Chamada Pública | 000012023 | 0001672 | 30/01/2024 | 899.95 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA E TOMATE. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/01/2024 | 1200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO RENAULT MASTER,PLACA PAQ-9942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/01/2024 | 1070.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PIA DE MARMÓRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA FERREIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/01/2024 | 1054.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 49, SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/01/2024 | 1100.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOM PARA CAVALGADA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/01/2024 | 2047.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001742 | 30/01/2024 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFE BREAK (TIPO 2) PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES JUNTO A SEECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001745 | 30/01/2024 | 15468.51 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001747 | 30/01/2024 | 1700.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFE BREAK (TIPO 2) PARA FORMAÇÃO A SEECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/01/2024 | 3097.39 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DO SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO CONVÊNIO Nº:A210/2023 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/01/2024 | 100992.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SÁLARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/01/2024 | 239471.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 79 - FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/01/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA Nº 13 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/01/2024 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Chamada Pública | 000012023 | 0001805 | 30/01/2024 | 690.00 | 00012487524499 | MARCOS ANTONIO LOPES SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/01/2024 | 3200.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/01/2024 | 875.84 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-77-PE-81/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001821 | 30/01/2024 | 7362.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EIXOS/BALAÇAS DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/01/2024 | 1192.74 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL HIDRAULICO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ESCOLAS DE REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/01/2024 | 360.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/01/2024 | 92.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/01/2024 | 105.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2024 | 845.00 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUZINA. A QUAL FOI DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/01/2024 | 51.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO EMBREAGEM D20, E FILTRO DE ÓLEO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/01/2024 | 67.56 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, E TERMINAL DIREÇÃO- NAK. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/01/2024 | 7764.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/01/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001642 | 30/01/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°040/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001643 | 30/01/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°040/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001644 | 30/01/2024 | 50000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/01/2024 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/01/2024 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/01/2024 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2024 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/01/2024 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/01/2024 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/01/2024 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/01/2024 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/01/2024 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/01/2024 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/01/2024 | 655.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, DE VEÍCULO SPIN DE PLACA PDR-8H60, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2024 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/01/2024 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS EM DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/01/2024 | 600.00 | 00047750120459 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/01/2024 | 600.00 | 00008100658862 | MARIA DO SOCORRO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/01/2024 | 600.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/01/2024 | 600.00 | 00062901842704 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2024 | 600.00 | 00014381045459 | HAVANY LAYANNY SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/01/2024 | 600.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/01/2024 | 600.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/01/2024 | 1100.00 | 40240150000197 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/01/2024 | 600.00 | 00078934729449 | JANE MARGARETE NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003999597429 | VILMA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/01/2024 | 600.00 | 00010850415497 | ALCIONE BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/01/2024 | 200.00 | 00009241589485 | VANDERLÂNDIA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2024 | 600.00 | 00007945359418 | MARLENE PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/01/2024 | 600.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/01/2024 | 600.00 | 00051755513453 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003247019421 | ELISABETE RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/01/2024 | 600.00 | 00010000449474 | MARILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/01/2024 | 600.00 | 00002902712405 | MARIA HELENA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/01/2024 | 600.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/01/2024 | 600.00 | 00007590456403 | MARIA JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/01/2024 | 600.00 | 00022684794472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003576938419 | TEREZINHA DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/01/2024 | 600.00 | 00030263123472 | PAULO SANTAMNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/01/2024 | 600.00 | 00004307779495 | GICLEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/01/2024 | 720.00 | 00004352712450 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2024 | 920.00 | 00004352712450 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/01/2024 | 200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/01/2024 | 25555.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 52, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/01/2024 | 194294.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/01/2024 | 1000.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/01/2024 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/01/2024 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/01/2024 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/01/2024 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/01/2024 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/01/2024 | 1370.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/01/2024 | 600.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/01/2024 | 600.00 | 00011055490469 | MONIQUE DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/01/2024 | 600.00 | 00011055490469 | MONIQUE DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/01/2024 | 600.00 | 00004298384411 | ADELITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2024 | 1000.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/01/2024 | 600.00 | 00007590456403 | MARIA JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/01/2024 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/01/2024 | 5400.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/01/2024 | 600.00 | 00011379125456 | MIRIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/01/2024 | 38361.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/01/2024 | 600.00 | 00037999214434 | MARIA CREUZA PATRIOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA Nº 92 - SECRETARIA DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/01/2024 | 600.00 | 00007664160464 | JOSE DE ASSIS ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/01/2024 | 900.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/01/2024 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/01/2024 | 1000.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/01/2024 | 600.00 | 00089352629434 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2024 | 600.00 | 00011898095400 | MARIA MICAELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001761 | 30/01/2024 | 12675.02 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº039/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003603254406 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/01/2024 | 600.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/01/2024 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UBS LAGOA DA CRUZ E UBS CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/01/2024 | 600.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/01/2024 | 600.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005454142450 | TEREZINHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/01/2024 | 650.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/01/2024 | 800.00 | 00003928293478 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2024 | 1060.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/01/2024 | 910.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/01/2024 | 816.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/01/2024 | 450.00 | 00081482035120 | ADEILDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2024 | 8670.84 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA Nº 72, PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/01/2024 | 3608.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DA FOLHA Nº 1, PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/01/2024 | 100.00 | 00045139125889 | TARCISIO NAZARIO FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/01/2024 | 600.00 | 00009952419457 | JOSINEIDE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/01/2024 | 600.00 | 00062314718453 | EDILSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/01/2024 | 600.00 | 00004440399452 | EDNA MARIA CORDEIRO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/01/2024 | 456.96 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° ADJHOPE-81/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/01/2024 | 700.00 | 00001737753499 | LUCINEIDE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/01/2024 | 600.00 | 00009214043442 | MARIA DA DORES MAIA GATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/01/2024 | 600.00 | 00004002368424 | MARIA NAZARÉ DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/01/2024 | 300.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/01/2024 | 600.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/01/2024 | 600.00 | 00021412170400 | JOÃO RODRIGUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005548407406 | JACICLEIDE TEOTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/01/2024 | 600.00 | 00013382643464 | ELISABETH PEREIRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/01/2024 | 220.00 | 00023113609810 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2024 | 600.00 | 00080565050400 | JOAQUIM JOSE GRANJA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/01/2024 | 600.00 | 00082639892487 | IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/01/2024 | 600.00 | 00004295309435 | JOSINES CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/01/2024 | 600.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/01/2024 | 600.00 | 00004193259480 | JANAINA DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/01/2024 | 600.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/01/2024 | 300.00 | 00012338525400 | JOÃO LUCAS MUNIZ CORDSEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/01/2024 | 150.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/01/2024 | 250.00 | 00002807002455 | EURENICE RODRIGUES DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/01/2024 | 450.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/01/2024 | 1250.00 | 00079358977434 | EDILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/01/2024 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, ALIMENTAR E SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/01/2024 | 320.00 | 00006518769408 | MARIA GABRIELLA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/01/2024 | 150.00 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/01/2024 | 65.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA 1 X 3/16 6M. A QUAL FOI DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2024 | 20.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO TAMPA TS 500M, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/01/2024 | 675.00 | 00008984969427 | MATHEUS NICACIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 81, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/01/2024 | 40.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE DUPLO, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/01/2024 | 150.00 | 00070818375493 | RAIANNE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/01/2024 | 43000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2024 | 300.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/01/2024 | 150.00 | 00012959470648 | JOSE DOUGLAS RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/01/2024 | 600.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA 275/80/22.5 10 FUROS 7,5, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/01/2024 | 150.00 | 00011005632456 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/01/2024 | 280.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTA ELAST, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2024 | 90375.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DAS FOLHAS Nº 92,80,52,51,37,36,31,10,4 E 1 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL).CORRESPONDENTE A MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/01/2024 | 433.00 | 00034997137804 | FABIANA VICENTE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/01/2024 | 120.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/01/2024 | 320.00 | 00006849922483 | ARICÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/01/2024 | 800.00 | 31231150000130 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/01/2024 | 317.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/01/2024 | 480.00 | 43784591000148 | 43.784.591 AUGUSTO CESAR BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ 8KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/01/2024 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/01/2024 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/01/2024 | 44.95 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO MOBIL SUPER 3000, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/01/2024 | 150.00 | 00005682049489 | MARIA CELENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/01/2024 | 28.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO 35MM HASTE LONGA STAM, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/01/2024 | 100.00 | 00040881857491 | DAMIAO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/01/2024 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/01/2024 | 320.00 | 00007208297479 | CICERO BAIAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/01/2024 | 69500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/01/2024 | 150.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/01/2024 | 93.65 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE E PEÇAS, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/01/2024 | 385.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2024 | 280.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTA ELAST, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/01/2024 | 120.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/01/2024 | 176.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/01/2024 | 58.00 | 07805481000313 | SUPERMERCADO NOVA OPÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/01/2024 | 420.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/01/2024 | 120.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/01/2024 | 150.00 | 14110745000207 | AUTO POSTO ALVES E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO FLUA ARLA 20L, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/01/2024 | 380.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/01/2024 | 600.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/01/2024 | 600.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/01/2024 | 450.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DÍARIA, PARA DIRETORA DA REDE ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DOS CER DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/01/2024 | 120.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/01/2024 | 110.50 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, A QUAL FOI DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/01/2024 | 389.50 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA/BAUS ISOTERMICOS. A QUAL FOI DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/01/2024 | 450.00 | 31494102000134 | CARVALHO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO GARRAFA 20 TONELADAS, O QUAL FOI DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/01/2024 | 320.00 | 00073243590434 | AGMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/01/2024 | 180.00 | 00009834521480 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/01/2024 | 550.00 | 00005109318476 | MARIA DO CARMO SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/01/2024 | 450.00 | 00013954397889 | DONIZETE CIPRIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM EXTRATO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/01/2024 | 400.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/01/2024 | 43000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/01/2024 | 756.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/01/2024 | 700.00 | 48712795000197 | LUIS GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001930 | 31/01/2024 | 169.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2024 | 4130.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA 90 TD, BATERIAS HELIAR 90 LD E BATERIAS MOURA 100 HE. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0001901 | 31/01/2024 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001906 | 31/01/2024 | 9860.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001912 | 31/01/2024 | 9860.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001915 | 31/01/2024 | 8320.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001918 | 31/01/2024 | 6240.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/01/2024 | 29611.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕESDAS FOLHAS;49,24,23,21,6 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001928 | 31/01/2024 | 183.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PARA A REDE DE ENSINO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/01/2024 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SLA 6G88, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0001941 | 31/01/2024 | 3480.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Tomada de Preços | 000202017 | 0001942 | 31/01/2024 | 3282.35 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE CARRO DE SOM E PROPAGANDA DE RÁDIO METROPOLITANA ALTERNATIVA(VIA CABOS)RADIO WEB COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO)N°020/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/01/2024 | 97.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O "ANEXO" DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001929 | 31/01/2024 | 155.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO:004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/01/2024 | 4402.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/01/2024 | 6850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/01/2024 | 9675.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/01/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122023 | 0001938 | 31/01/2024 | 29960.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DO TIPO:TRATOR DE ESTEIRA D4, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (ALARGAMENTO), DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS, LIMPEZA DE PEQUENOS MEDIOS BARREIROS, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ENTULHOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TP N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001939 | 31/01/2024 | 37994.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122023 | 0001955 | 31/01/2024 | 99960.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DO TIPO:TRATOR DE ESTEIRA 7D, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (ALARGAMENTO), DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS, LIMPEZA DE PEQUENOS MEDIOS BARREIROS, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ENTULHOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TP N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/01/2024 | 6300.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, DATA DE SAÍDA: 30/01/2024 E RETORNO 03/02/2024. COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, DATA DE SAÍDA: 30/01/2024 E RETORNO 03/02/2024. COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2024 | 750.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO. COM SAÍDA DIA: 31/01/2024 E RETORNO DIA: 03/02/2024, COM FINALIDADE DE VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023, TAMBÉM TRATAR ASSUSNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMUP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/01/2024 | 750.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MEMBRO DA CPL. COM SAÍDA DIA: 31/01/2024 E RETORNO DIA: 03/02/2024, COM FINALIDADE DE VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023, TAMBÉM TRATAR ASSUSNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMUP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/01/2024 | 750.00 | 00013175790461 | CAIO HENRIQUE QUIDUTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MEMBRO DA CPL. COM SAÍDA DIA: 31/01/2024 E RETORNO DIA: 03/02/2024, COM FINALIDADE DE VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023, TAMBÉM TRATAR ASSUSNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMUP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/01/2024 | 450.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 31/01/2024 E RETORNO: 02/02/2024, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO. BUSCAR TAMBÉM RGS EMITIDOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/01/2024 | 3600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/01/2024 | 514.08 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºADIT-PP29/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO EXERCICIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/01/2024 | 2750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800994-77.2019.8.15.0311 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/02/2024 | 710.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA, MANUTENÇÃO,TROCA DE ROLO PRESSOR E PELICULA E REVISÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/02/2024 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/02/2024 | 400.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/02/2024 | 700.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/02/2024 | 100.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/02/2024 | 1445.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM E RETÍFICA NO VOLANTE DO MOTOR PARA O VEÍULO COMPACTADOR, DE PLACA KON-5G30, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2024 | 600.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/02/2024 | 450.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/02/2024 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/02/2024 | 300.00 | 00014500189475 | LUCAS BERGNER PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/02/2024 | 408.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/02/2024 | 600.00 | 00017088974452 | MARIA DE FATIMA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/02/2024 | 263.42 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DISEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2024 | 600.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/02/2024 | 177.49 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/02/2024 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/02/2024 | 95.06 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/02/2024 | 50.03 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/02/2024 | 250.00 | 00004037846462 | ANTONIA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/02/2024 | 214.01 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/02/2024 | 202.76 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/02/2024 | 200.02 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/02/2024 | 137.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, AOS VEICULOS DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVIDA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVIDA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2024 | 100.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2024 | 100.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, AOS VEICULOS DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/02/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/02/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/02/2024 | 100.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/02/2024 | 100.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, AOS VEICULOS DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002024 | 02/02/2024 | 1263.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/02/2024 | 63.47 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/02/2024 | 139.05 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/02/2024 | 8397.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/02/2024 | 2765.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 61 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/02/2024 | 999.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/02/2024 | 2765.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 62 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2024 | 999.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/02/2024 | 2765.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 63 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/02/2024 | 999.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/02/2024 | 4443.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 64 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:005245265 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/02/2024 | 6293.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:005245265. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/02/2024 | 4443.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 65 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:005245265 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/02/2024 | 2623.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:005245265. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/02/2024 | 4443.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 66 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:005245265 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/02/2024 | 6263.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:005245265. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/02/2024 | 6986.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, NUMERO DE SISPAR:006346950. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/02/2024 | 8398.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 3ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC SISPAR:006346950. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/02/2024 | 233.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/02/2024 | 6986.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA, NUMERO DE SISPAR:006346950. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/02/2024 | 8398.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 4ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC SISPAR:006346950. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/02/2024 | 6986.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA, NUMERO DE SISPAR:006346950. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/02/2024 | 8398.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 5ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC SISPAR:006346950. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2024 | 11379.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA, NUMERO 07.03.24033.8863713-0. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/02/2024 | 430.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 6ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC 07.03.24033.8863713-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/02/2024 | 3808.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA, NUMERO 07.03.24033.8842557-5. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/02/2024 | 108.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 6ª PARCELA DO PARCELAMNETO DE INSS. N°DE DOC 07.03.24033.8842557-5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/02/2024 | 190.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/02/2024 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VICULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/02/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/02/2024 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/02/2024 | 234.94 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2024 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00121/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0002045 | 05/02/2024 | 150306.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO PC 200 DE ATÉ 10 METROS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES DE TERRA E DESCARREGO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TP N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/02/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002026 | 05/02/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/02/2024 | 7776.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/02/2024 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MOBI, PLACA QSA-4884. VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/02/2024 | 1300.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/02/2024 | 1000.00 | 30871189000159 | CRISTIANALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ONIBUS, PLACA:MON-4J96. VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/02/2024 | 220.00 | 00077425200449 | EDVANETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/02/2024 | 480.00 | 00010297066463 | ALMIR FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004084880426 | TATIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/02/2024 | 500.00 | 00071822847400 | LÚCIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/02/2024 | 600.00 | 00009648659478 | ANA QUITERIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/02/2024 | 600.00 | 00013219218458 | ITALLO RUAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/02/2024 | 600.00 | 00004220805435 | ALEXANDRO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/02/2024 | 600.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/02/2024 | 600.00 | 00005599860418 | NEIRY CELIA LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/02/2024 | 600.00 | 00071912537460 | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/02/2024 | 600.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/02/2024 | 600.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/02/2024 | 600.00 | 00089327284453 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/02/2024 | 600.00 | 00012080516442 | RUBIA JAIANE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/02/2024 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇA~DE SOUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/02/2024 | 941.56 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/02/2024 | 252.37 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, PARA VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/02/2024 | 1700.00 | 44768283000191 | K.M DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-9774, E IVECO DAILY DE PLACA QSA-3006, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002050 | 06/02/2024 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002051 | 06/02/2024 | 872.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002052 | 06/02/2024 | 1379.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002053 | 06/02/2024 | 13115.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002054 | 06/02/2024 | 5072.98 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002057 | 06/02/2024 | 5542.34 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002059 | 06/02/2024 | 5981.03 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006613201464 | LUCIA CLAUDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008023969412 | MARIA MADALENA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/02/2024 | 650.00 | 00009091010436 | ROSANGELA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008914962466 | JOSELANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006534971488 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/02/2024 | 650.00 | 00009656212436 | JAMES MACALISTER FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/02/2024 | 1412.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/02/2024 | 650.00 | 00005606339471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/02/2024 | 1561.02 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/02/2024 | 2.08 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/02/2024 | 2514.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/02/2024 | 3.34 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/02/2024 | 450.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/02/2024 | 650.00 | 00011906259461 | ISLA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006875473429 | MIRELLA RAQUEL ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002098 | 06/02/2024 | 54000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/02/2024 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010908710402 | LIDIA RODRIGUES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/02/2024 | 320.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/02/2024 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/02/2024 | 650.00 | 00011482204452 | BRUNA BARBOSA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006640844435 | ANDRELINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/02/2024 | 400.00 | 00011196116440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/02/2024 | 650.00 | 00004901438492 | CILENE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/02/2024 | 384.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/02/2024 | 650.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002114 | 06/02/2024 | 12894.28 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME (PE- PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/02/2024 | 650.00 | 00001845088433 | JOSEFA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/02/2024 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/02/2024 | 650.00 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010383977401 | MAÍRA CRISLY SEVERO PATU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/02/2024 | 650.00 | 00003884810308 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/02/2024 | 650.00 | 00003453903420 | CLAUDIOMAR5 CANDIDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/02/2024 | 320.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006875487489 | SANDRA FIDELIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/02/2024 | 600.00 | 00094213909891 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010090647467 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/02/2024 | 600.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008321343686 | CICERA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010068610416 | CLAUDIANA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/02/2024 | 375.00 | 00057862931491 | MARIA LUCINEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/02/2024 | 650.00 | 00009711986400 | JOSEFA FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/02/2024 | 320.00 | 00003872320440 | LUZIA DOS SANTOS MELO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/02/2024 | 650.00 | 00006020610403 | LUSINEIDE BEZERRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/02/2024 | 650.00 | 00004792857481 | EDILMA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010490675417 | JOSE MORENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/02/2024 | 650.00 | 00009819392446 | ELIANE SANTANA VENACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010234049405 | JUCILENE CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/02/2024 | 320.00 | 00004974924400 | MARIA DO CARMO EMILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/02/2024 | 650.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/02/2024 | 320.00 | 00004564729403 | LUCIENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/02/2024 | 650.00 | 00009795181483 | KELLY SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/02/2024 | 375.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/02/2024 | 650.00 | 00011055490469 | MONIQUE DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/02/2024 | 650.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/02/2024 | 650.00 | 00070137860471 | MARIA JUDILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/02/2024 | 650.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/02/2024 | 650.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/02/2024 | 650.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/02/2024 | 650.00 | 00004037846462 | ANTONIA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/02/2024 | 2412.83 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-1G58, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/02/2024 | 345.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA: SKU-1G58, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/02/2024 | 4800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NACIONAL 275/80R22. ANTEO PRO-S, PARA ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002063 | 06/02/2024 | 4949.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/02/2024 | 1900.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MÍDIAS E PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DAS MATRÍCULAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/02/2024 | 1450.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICAS E CERIMONIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATES, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/02/2024 | 3868.00 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622023 | 0002068 | 06/02/2024 | 2200.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFIAS E VIDEOMAKER INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (DV DISPENSA POR VALOR Nº0062/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/02/2024 | 6000.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/02/2024 | 4750.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/02/2024 | 1882.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMARIM DURANTE O CARNAVAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/02/2024 | 1810.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMARIM DURANTE O CARNAVAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/02/2024 | 4490.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO KITS DE SALGADOS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0002097 | 06/02/2024 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002102 | 06/02/2024 | 824.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO N°0048/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002106 | 06/02/2024 | 1153.60 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO N°0048/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002108 | 06/02/2024 | 1702.40 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO N°0048/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000632023 | 0002117 | 06/02/2024 | 4200.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSAS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS PARA VÁRIOS FORMATOS (RADIO, AUDIOVISUAL, MATERIAL IMPRESSO E DIGITAL) E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS (MESTRE DE CERIMÔNIA). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (DV DISPENSA POR VALOR Nº0063/2023) E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/02/2024 | 5800.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVA DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/02/2024 | 780.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO REALCE ARES 04BOCAS - BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/02/2024 | 90.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20, DE PLACA BFE-1A14, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002111 | 06/02/2024 | 200234.24 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DIVERSAS RUAS(TRECHO MIRON MAIA) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°018/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/02/2024 | 416.36 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO KWID, DE PLACA: RLQ-9157, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/02/2024 | 6.25 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO KWID, DE PLACA: RLQ-9157, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/02/2024 | 2121.09 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS FIAT CRONOS, DE PLACA: SLD-6J20 E SPRINTER, DE PLACA: RLY-4B68, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/02/2024 | 1.41 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS FIAT CRONOS, DE PLACA: SLD-6J20 E SPRINTER, DE PLACA: RLY-4B68, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002163 | 07/02/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/02/2024 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DA LOCAÇÃO FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002170 | 07/02/2024 | 5250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL INFORMATIVA DE RUAS E AVENIDAS, PROGAMA DE PAVIMENTAÇÃO E 148 ANOS DE EMANCIPAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002154 | 07/02/2024 | 115376.94 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 15º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002160 | 07/02/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/02/2024 | 8820.00 | 21544717000174 | JN FABRICA??O DE BOLSA & BRINDES - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 PASTA SEM CORANO NA COR AZUL MARINHO, COM BOLSO FRONTAL PERSONALIZADO COM A LOGO DA JORNADA PEDAGOGICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00011651988439 | ANNA CAROLINNY CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/02/2024 | 50.00 | 30582737000120 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00011651988439 | ANNA CAROLINNY CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/02/2024 | 500.00 | 00015887866411 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/02/2024 | 200.00 | 00015696194419 | RAQUEL DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/02/2024 | 350.00 | 00009049696490 | JONAS LAURIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00015887866411 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002158 | 07/02/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/02/2024 | 80.01 | 04651306000169 | POSTO INFINITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/02/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/02/2024 | 293.32 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/02/2024 | 205.68 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002171 | 07/02/2024 | 4906.25 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VEICULAÇÃO DE 157 INSERÇÕES NA RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/02/2024 | 350.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/02/2024 | 100.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/02/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/02/2024 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/02/2024 | 149.24 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002177 | 07/02/2024 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002178 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002179 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002180 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002181 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002182 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002183 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002184 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002185 | 07/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/02/2024 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/02/2024 | 1896.59 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLS-2F83, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/02/2024 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA:RLS-2F83, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/02/2024 | 650.00 | 00092927513449 | ILDA JORGE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/02/2024 | 650.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/02/2024 | 650.00 | 00004462260414 | MARIA VILMA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00092941222472 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005708537450 | MARIA MARTA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/02/2024 | 1450.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IMAGNES INSTITUCIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002187 | 08/02/2024 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/02/2024 | 900.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR: WELYSON KLETON DOS SANTOS, CARGO: COORDENADOR DE EMPENHOS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002198 | 08/02/2024 | 3863.65 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/02/2024 | 1450.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002420 | 09/02/2024 | 1678.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002424 | 09/02/2024 | 1701.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/02/2024 | 1450.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002428 | 09/02/2024 | 595.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002430 | 09/02/2024 | 580.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/02/2024 | 1450.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 09/02/2024 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/02/2024 | 264.19 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA: QFM1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/02/2024 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA: SLD6J20, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/02/2024 | 750.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 31/01/2024 E RETORNO NO DIA: 01/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA CASA DO ESTUDANTE E DA 1° ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/02/2024 | 586.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA: RLX6A16, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/02/2024 | 13240.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOS DE CIMENTO USO GERAL MIZU 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122023 | 0002362 | 09/02/2024 | 126760.40 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA DE ATE 3 METROS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES DE TERRA E DESCARREGO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TP N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202023 | 0002368 | 09/02/2024 | 509446.94 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS NO AERÓDROMO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO CONVÊNIO DE N°030/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, COM O PROCESSO SEPLAG SOB O N° SEP-PRC-2023/00445, CONFORME TP 020/2023, E PLANILHAS EM ANEXO. | 00042024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002372 | 09/02/2024 | 4405.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002376 | 09/02/2024 | 3531.69 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002379 | 09/02/2024 | 1043.77 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002381 | 09/02/2024 | 3025.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002385 | 09/02/2024 | 4278.69 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002390 | 09/02/2024 | 10694.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002391 | 09/02/2024 | 4881.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002396 | 09/02/2024 | 4165.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002434 | 09/02/2024 | 6930.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002470 | 09/02/2024 | 13890.72 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002472 | 09/02/2024 | 103950.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/02/2024 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004363421-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004363519-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272022 | 0002499 | 09/02/2024 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL N°0027/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/02/2024 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/02/2024 | 4700.00 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NA ALAMEDA DE ACESSO A FUTURA EDIFICAÇÃO DO HOSPITAL LAUREANO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/02/2024 | 450.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SAÍDA NO DIA: 19/01/2024 E RETORNO NO DIA: 20/01/2024, COM FINALIDADE DE CADASTRAR TALONÁRIOS ELETRÔNICOS QUE IRÃO SER USADOS PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÕES PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO NA CIPAI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/02/2024 | 750.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ- RN, COM SAÍDA NO DIA: 16/01/2024 E RETORNO NO DIA: 17/01/2024, COM FINALIDADE DE RECEBER OS TALONÁRIOS ELETRÔNICOS QUE IRÃO SER USADOS PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÕES PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002537 | 09/02/2024 | 2644.87 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002538 | 09/02/2024 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002539 | 09/02/2024 | 1510.62 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002540 | 09/02/2024 | 1391.34 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002543 | 09/02/2024 | 1453.81 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002545 | 09/02/2024 | 1513.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002547 | 09/02/2024 | 1606.11 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002552 | 09/02/2024 | 1656.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL 047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: QSM 4880, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-3155, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-9507, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: MOP 8840, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: MMW-3702, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: MOM-4297, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: MNP-3837, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: MOM-4017, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/02/2024 | 16952.40 | 21028064000170 | FM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/02/2024 | 26761.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/02/2024 | 44877.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/02/2024 | 1000.00 | 48536673000197 | 48.536.673 CICERO ARYEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/02/2024 | 2608.50 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/02/2024 | 1180.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002361 | 09/02/2024 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELEBORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCIDEMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE JANEEIRO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE 02/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0002405 | 09/02/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 09/02/2024 | 725.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/02/2024 | 1700.00 | 31495826000100 | VIVIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONECIMENTO DE LANCHES, NO DIA 19/11/2023, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 09/02/2024 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 09/02/2024 | 725.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: COMPLEMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 09/02/2024 | 725.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 09/02/2024 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 09/02/2024 | 1450.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 09/02/2024 | 1354.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 09/02/2024 | 1450.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002481 | 09/02/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE N°007/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0002523 | 09/02/2024 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002526 | 09/02/2024 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE Nº007/2021) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002529 | 09/02/2024 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CORRESPONDE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE Nº007/2021) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002531 | 09/02/2024 | 4650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002535 | 09/02/2024 | 4650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0002536 | 09/02/2024 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002544 | 09/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002546 | 09/02/2024 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0002556 | 09/02/2024 | 1995.00 | 22354132000154 | I J DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO 2/12. CONFORME (PE - PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002561 | 09/02/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO BLOG ANDRÉ GOMES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME (TP - TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/02/2024 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 12º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/02/2024 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 12º PARCELA CORRESPONDETE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/02/2024 | 6350.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE CAÇHAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/02/2024 | 200.00 | 08986228000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/02/2024 | 150.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/02/2024 | 224.46 | 16496705000777 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/02/2024 | 7031.24 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SLIDE DOOR, VIRODS TEMPERADOS E INCOLOR, FIXA ESOELHO E SILICONE ACÉTICO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/02/2024 | 7997.67 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/02/2024 | 242.50 | 96797527000249 | ARACI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/02/2024 | 241.18 | 15151046000260 | POSTO KALILANDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/02/2024 | 270.01 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA GRID, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/02/2024 | 144559.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕESDAS FOLHAS;79,24 E 6 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/02/2024 | 227.76 | 96797527000249 | ARACI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/02/2024 | 236.01 | 12645114000178 | POSTO NOVO TEMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/02/2024 | 21373.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕESDAS FOLHAS;21,23 E 24 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/02/2024 | 260.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/02/2024 | 269.99 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/02/2024 | 30.00 | 00462284000138 | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/02/2024 | 180.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/02/2024 | 150.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/02/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/02/2024 | 339.03 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGANENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. O QUAL FOI DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/02/2024 | 3300.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO SPIN, PLACA OGA-3562, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/02/2024 | 3300.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO SPIN, PLACA OGA-3562, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00004676728492 | MARCIA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATAS DOÇE, DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/02/2024 | 1210.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS CARREIRO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 09/02/2024 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/02/2024 | 11900.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRIOS ELÉTRICOS DE PORTE MÉDIO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DAS VIRGENS PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO CARNAVAL DE 2024. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/02/2024 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/02/2024 | 1520.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, REFERENTE AO EVENTO CARIRI CANGAÇO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/02/2024 | 4400.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL DE 2024. JUNTO A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/02/2024 | 1225.00 | 32320091000139 | DAMIÃO RUAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/02/2024 | 2275.00 | 32320091000139 | DAMIÃO RUAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/02/2024 | 800.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA E FIGURINO DO BLOCO GALO DO MAIA. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/02/2024 | 2605.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FLORES PARA AS FORMATURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/02/2024 | 1500.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR E SEUS MÓDULOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/02/2024 | 7920.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 14/02/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/02/2024 | 3000.00 | 53781182000141 | ESTER MIRIAN GASPAR QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW GOSPEL NO DIA 09/12/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/02/2024 | 2200.00 | 42224551000189 | GRUPO ESTRELA MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE MINAS EM JANEIRO DE 2024, VINCULADO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002591 | 09/02/2024 | 6280.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA E ENVELOPE TIMBRADO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002598 | 09/02/2024 | 76000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DO ARTISTA ADUILIO MENDES PARA REALIZAÇÃO SE SHOW ARTISTICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL NO DIA 11/02/2024, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, CONTRATO Nº 004/2024 INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002599 | 09/02/2024 | 60000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO LUKA BASS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 COM DURAÇÃO DE 1H40MIN,EM PRINCESA ISABEL-PBN DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002600 | 09/02/2024 | 39200.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DO ARTISTA RAFAELL DONO PARA REALIZAÇÃO SE SHOW ARTISTICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL NO DIA 12/02/2024, COM DURAÇÃO DE 3H CONTRATO Nº 008/2024 INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/02/2024 | 5000.00 | 47825169000144 | MATEUS MAX BESERRA GALDINO 11221072420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2024 EM PRINCESA ISABEL - PB, DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002603 | 09/02/2024 | 90000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JAPÃOZIM PARA REALIZAÇÃO SE SHOW ARTISTICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL NO DIA 12/02/2024, COM DURAÇÃO DE 2H, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002605 | 09/02/2024 | 45000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VAL VALLIN PARA REALIZAÇÃO SE SHOW ARTISTICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL NO DIA 11/02/2024, CONTRATO Nº 007/2024 INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/02/2024 | 8000.00 | 46637770000140 | EVERTON JOSE DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS COM A BANDA "EVERTON FREITAS", NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DA ESTRELA, CENTRO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/02/2024 | 10300.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELA DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002401 | 09/02/2024 | 636.72 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002404 | 09/02/2024 | 600.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002406 | 09/02/2024 | 828.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: NQA 2670, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: QSD 6629, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: QSD 6639, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: RLW0F38, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: RLW0E98, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: QSJ0J85, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 09/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: QSJ0J45, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004714368443 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003326042418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/02/2024 | 650.00 | 00005448153437 | VANDERLEIA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004262513424 | EDIVÂNIA LIMA VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/02/2024 | 650.00 | 00001369690460 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/02/2024 | 650.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/02/2024 | 650.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/02/2024 | 650.00 | 00009257872483 | SIMONE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/02/2024 | 650.00 | 00009257872483 | SIMONE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/02/2024 | 650.00 | 00005082556436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/02/2024 | 1000.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/02/2024 | 650.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/02/2024 | 650.00 | 00006534965402 | MARCOS ANTONIO FREIRES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/02/2024 | 2837.50 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/02/2024 | 2673.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004344400437 | ONIAS ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/02/2024 | 2764.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00010563149400 | VIVIANE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/02/2024 | 2945.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/02/2024 | 2227.50 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/02/2024 | 3758.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00013267622492 | FABIANO PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00017088974452 | MARIA DE FATIMA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/02/2024 | 4517.20 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003550941420 | GRCINETE SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00014670875485 | FLAVIA EDUARDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/02/2024 | 3666.60 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004397972419 | JOELMA EUFRASINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00002136345460 | AILTON RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/02/2024 | 650.00 | 00008340988492 | SIMONE FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004625077427 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/02/2024 | 4284.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/02/2024 | 650.00 | 00028130075873 | ELIANA CANDIDO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/02/2024 | 7610.75 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/02/2024 | 650.00 | 00002219407403 | ALDECY BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00010037366459 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/02/2024 | 5078.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/02/2024 | 2936.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/02/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL P&B. A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/02/2024 | 650.00 | 00007682199490 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/02/2024 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/02/2024 | 650.00 | 00087275643472 | EDNA LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/02/2024 | 1034.28 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004295308463 | RISEUMA EVARISTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/02/2024 | 650.00 | 00009488953497 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003947419430 | MARIA NAZARE RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/02/2024 | 650.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/02/2024 | 1726.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/02/2024 | 650.00 | 00010006374417 | ADRIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003199529402 | ROSALIA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/02/2024 | 650.00 | 00008460978427 | MARIA SONEIDE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/02/2024 | 300.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/02/2024 | 650.00 | 00007190692460 | ROSILENE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/02/2024 | 650.00 | 00006863127407 | MARIA ILMA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/02/2024 | 650.00 | 00004550008407 | MARCIA LOPES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/02/2024 | 650.00 | 00092877753115 | REGINALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/02/2024 | 650.00 | 00025242801875 | VILMA ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/02/2024 | 650.00 | 00009987828400 | VERILEIDE FIDELIS EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/02/2024 | 650.00 | 00003708634454 | REGINALDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/02/2024 | 650.00 | 00035014962491 | PAULINO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/02/2024 | 600.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/02/2024 | 300.00 | 00034795112878 | ANA REGINA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00092927700478 | ROQUE LOPES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/02/2024 | 750.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/02/2024 | 750.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/02/2024 | 750.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00008143534448 | ALISON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/02/2024 | 750.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/02/2024 | 750.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00014481313404 | ERICK ANTA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/02/2024 | 5733.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/02/2024 | 200.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/02/2024 | 4959.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/02/2024 | 200.00 | 00062313517420 | PAULO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/02/2024 | 1100.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/02/2024 | 300.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002315 | 09/02/2024 | 6100.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/02/2024 | 650.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/02/2024 | 1000.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002318 | 09/02/2024 | 10185.95 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/02/2024 | 150.00 | 00004181952428 | VANUSA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/02/2024 | 150.00 | 00011893261409 | AIANE MICHELE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0002321 | 09/02/2024 | 5364.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°70/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/02/2024 | 900.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES DA FACULDADE FIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/02/2024 | 150.00 | 00005767848424 | APARECIDA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0002324 | 09/02/2024 | 5350.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°70/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/02/2024 | 750.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/02/2024 | 150.00 | 00080493548491 | MARIA ELZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/02/2024 | 700.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES DA FACULDADE FIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0002328 | 09/02/2024 | 5756.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°70/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/02/2024 | 300.00 | 00084047895415 | ENOQUE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/02/2024 | 750.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/02/2024 | 750.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0002332 | 09/02/2024 | 5494.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°70/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/02/2024 | 750.00 | 00005032207446 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002334 | 09/02/2024 | 4632.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/02/2024 | 750.00 | 00005032207446 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00014131284405 | RENATO REINAR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002338 | 09/02/2024 | 8614.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/02/2024 | 2393.68 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0002347 | 09/02/2024 | 4490.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°70/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/02/2024 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/02/2024 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002350 | 09/02/2024 | 8861.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/02/2024 | 750.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000622023 | 0002353 | 09/02/2024 | 1650.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E VIDEOMAKER INSTITUCIONAL PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR 062/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/02/2024 | 750.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002355 | 09/02/2024 | 8549.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034//2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002358 | 09/02/2024 | 11006.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002360 | 09/02/2024 | 10639.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002363 | 09/02/2024 | 3500.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/02/2024 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002365 | 09/02/2024 | 3619.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002367 | 09/02/2024 | 11345.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002370 | 09/02/2024 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES DAS ATIVIDADES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO N°055/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002371 | 09/02/2024 | 2625.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002373 | 09/02/2024 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES DAS ATIVIDADES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO N°055/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/02/2024 | 2949.66 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/02/2024 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002377 | 09/02/2024 | 13687.54 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002378 | 09/02/2024 | 1299.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/02/2024 | 2010.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000632023 | 0002382 | 09/02/2024 | 3800.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSAS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E INSTITUCIONAIS PRA VÁRIOS FORMATOS E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE SÁUDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002383 | 09/02/2024 | 8866.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002384 | 09/02/2024 | 408.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/02/2024 | 1300.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002387 | 09/02/2024 | 14098.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002389 | 09/02/2024 | 2040.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002393 | 09/02/2024 | 1632.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/02/2024 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002395 | 09/02/2024 | 7588.10 | 41809080000108 | IAGO FRANCISCO PINTO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002397 | 09/02/2024 | 1224.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002398 | 09/02/2024 | 2625.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002399 | 09/02/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VINCULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA, NO BLOG ANDRÉ GOMES. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002400 | 09/02/2024 | 5269.35 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0002402 | 09/02/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITARIA, NO BLOG ANDRÉ GOMES. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002403 | 09/02/2024 | 6068.82 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002408 | 09/02/2024 | 52000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002410 | 09/02/2024 | 4466.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002411 | 09/02/2024 | 54000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002412 | 09/02/2024 | 6565.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002416 | 09/02/2024 | 4530.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002419 | 09/02/2024 | 5128.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002422 | 09/02/2024 | 3626.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002426 | 09/02/2024 | 4888.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002432 | 09/02/2024 | 5341.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002433 | 09/02/2024 | 5399.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/02/2024 | 477.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002436 | 09/02/2024 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEM GOLF, PLACA PGH-0A13, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS DA VARZEA. CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°05/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/02/2024 | 69500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/02/2024 | 484.95 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002439 | 09/02/2024 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO S10, PLACA PEB-7F39, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°054/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/02/2024 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002441 | 09/02/2024 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO S10, PLACA PEB-7F39, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°054/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/02/2024 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/02/2024 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002444 | 09/02/2024 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOLF, PLACA PGH-0A13, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°054/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2024 | 480.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/02/2024 | 459.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002447 | 09/02/2024 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA MNO-9454, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°054/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/02/2024 | 476.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/02/2024 | 493.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002450 | 09/02/2024 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA MNO-9454, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°054/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/02/2024 | 496.80 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002452 | 09/02/2024 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: CARNEIRO DOS MEDEIROS E MACAMBIRA DOS DIONISIOS, NO VEICULO HYLUX PLACA QTL-9179, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°049/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/02/2024 | 180.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002454 | 09/02/2024 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: CARNEIRO DOS MEDEIROS E MACAMBIRA DOS DIONISIOS, NO VEICULO HYLUX PLACA QTL-9179, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°049/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/02/2024 | 199.84 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/02/2024 | 168.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE MAG D20 PERKINS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002457 | 09/02/2024 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS NO VEICULO HILUX PLACA GZE 6470, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°54/2023 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/02/2024 | 835.05 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002459 | 09/02/2024 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS NO VEICULO HILUX PLACA GZE 6470, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°54/2023 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/02/2024 | 40.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/02/2024 | 620.00 | 29744621000161 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO GOL PLACA RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/02/2024 | 2145.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/02/2024 | 1908.10 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/02/2024 | 2008.20 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 09/02/2024 | 310.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA PB . VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002485 | 09/02/2024 | 17945.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/02/2024 | 2780.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDL. 04 B. 40X40 QD LINHA BP MASTER, DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/02/2024 | 1495.00 | 23663723000176 | GESSIANA ARAÚJO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/02/2024 | 106.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002525 | 09/02/2024 | 848.82 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002555 | 09/02/2024 | 845.26 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002557 | 09/02/2024 | 668.12 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002560 | 09/02/2024 | 1105.48 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002562 | 09/02/2024 | 835.46 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002565 | 09/02/2024 | 1503.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002567 | 09/02/2024 | 1351.19 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002569 | 09/02/2024 | 1137.78 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002571 | 09/02/2024 | 844.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002573 | 09/02/2024 | 850.75 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002577 | 09/02/2024 | 1172.27 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002581 | 09/02/2024 | 1071.88 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002583 | 09/02/2024 | 1399.94 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002584 | 09/02/2024 | 1126.08 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002586 | 09/02/2024 | 1219.68 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002587 | 09/02/2024 | 848.82 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002589 | 09/02/2024 | 833.06 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°16/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002590 | 09/02/2024 | 6770.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002592 | 09/02/2024 | 15026.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002593 | 09/02/2024 | 5963.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002594 | 09/02/2024 | 4632.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002595 | 09/02/2024 | 3025.96 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002596 | 09/02/2024 | 7417.91 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002597 | 09/02/2024 | 5584.75 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0002602 | 09/02/2024 | 58435.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE) PANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO, E 11(ONZE) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023), E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002604 | 09/02/2024 | 6320.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002606 | 09/02/2024 | 3278.06 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002607 | 09/02/2024 | 443.51 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/02/2024 | 381.57 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002609 | 09/02/2024 | 418.06 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002611 | 09/02/2024 | 570.88 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002612 | 09/02/2024 | 489.01 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002613 | 09/02/2024 | 457.13 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002615 | 09/02/2024 | 429.21 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002616 | 09/02/2024 | 397.93 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002617 | 09/02/2024 | 575.58 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002618 | 09/02/2024 | 441.42 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002620 | 09/02/2024 | 417.39 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002621 | 09/02/2024 | 499.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002622 | 12/02/2024 | 431.65 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/02/2024 | 5345.89 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002624 | 14/02/2024 | 473.06 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002625 | 14/02/2024 | 336.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002626 | 14/02/2024 | 2014.00 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002627 | 14/02/2024 | 8211.79 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO RAIO X QUE ESTÁ LOCADO NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 011/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002628 | 14/02/2024 | 8211.79 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO RAIO X QUE ESTÁ LOCADO NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 011/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002629 | 14/02/2024 | 6695.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002630 | 14/02/2024 | 6380.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002631 | 14/02/2024 | 5910.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002632 | 14/02/2024 | 5820.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002633 | 14/02/2024 | 6800.80 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/02/2024 | 7640.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002635 | 14/02/2024 | 4963.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002636 | 14/02/2024 | 135600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002637 | 14/02/2024 | 2233.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E MARMITEX DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002638 | 14/02/2024 | 2184.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E MARMITEX DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002641 | 14/02/2024 | 2158.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/02/2024 | 650.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002643 | 14/02/2024 | 2165.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/02/2024 | 650.00 | 00002982440474 | MARILENE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/02/2024 | 650.00 | 00011214957455 | JOSEFA JANICLEIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/02/2024 | 650.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002648 | 14/02/2024 | 1981.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/02/2024 | 650.00 | 00010382360613 | JOSE LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/02/2024 | 650.00 | 00010649235428 | ANA MARIA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/02/2024 | 650.00 | 00008832067498 | RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/02/2024 | 650.00 | 00004188227435 | MARIA CERICLEIDE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/02/2024 | 650.00 | 00070818283459 | MARIA ALINE FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/02/2024 | 650.00 | 00008690208461 | JACICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/02/2024 | 650.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/02/2024 | 650.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/02/2024 | 650.00 | 00010596239432 | JOAO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/02/2024 | 650.00 | 00070147172438 | ANA PAULA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/02/2024 | 220.00 | 00006489506467 | MONICA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/02/2024 | 141.00 | 00070147131405 | MARIA LEIDIANE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002662 | 14/02/2024 | 2545.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002639 | 14/02/2024 | 6061.88 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE 029/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002651 | 14/02/2024 | 3794.57 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE, PARA AS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE 012/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002652 | 14/02/2024 | 970.90 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/02/2024 | 3000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002657 | 14/02/2024 | 702.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002661 | 14/02/2024 | 52428.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0002665 | 14/02/2024 | 12831.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PC 200 DE ATÉ 10 METROS, PRA PRESTAR OS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CARREGO E DESCARREGO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TP N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/02/2024 | 56877.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002647 | 14/02/2024 | 615.21 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002653 | 14/02/2024 | 431.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/02/2024 | 1893.42 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS: DUCATO, DE PLACA: NPT-9774 E FIORINO, DE PLACA: QSB-2297, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/02/2024 | 5.04 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS: DUCATO, DE PLACA: NPT-9774 E FIORINO, DE PLACA: QSB-2297, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/02/2024 | 1.64 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS: IVECO, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/02/2024 | 608.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS: IVECO, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002693 | 15/02/2024 | 190.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ( PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/02/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 1 (UM) IMÓVEL PERTECENTE A A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/02/2024 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 1 (UM) IMÓVEL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002729 | 15/02/2024 | 1411.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002731 | 15/02/2024 | 1339.12 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002732 | 15/02/2024 | 788.43 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002734 | 15/02/2024 | 1363.38 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002736 | 15/02/2024 | 1858.04 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002737 | 15/02/2024 | 1203.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002739 | 15/02/2024 | 1457.21 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/02/2024 | 1305.58 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002744 | 15/02/2024 | 1529.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002746 | 15/02/2024 | 1487.65 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002748 | 15/02/2024 | 1845.17 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002750 | 15/02/2024 | 1880.03 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/02/2024 | 450.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAIDA: 27/06/2023 E DATA DO RETORNO: 28/06/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR AMBULÂNCIA DE PLACA QSK1A15 PARA REVISÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/02/2024 | 450.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAIDA: 03/04/2023 E DATA DO RETORNO: 04/04/2023, COM A FINALIDADE DE PROCURAR PEÇAS PARA VEÍCULO F400 DE PLACA BZS 8196. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002681 | 15/02/2024 | 1044.97 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE FRUTAS E VERDURAS UTILIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/02/2024 | 2250.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DIRETORA GERAL DE AGRICCULTURA E MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A RIO GRANDE DO NORTE, COM A DATA DE SAÍDA 28/03/2023 E RETORNO 31/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I CIRCUITO TECNOLÓGICO DA MANDIOCULTURA E CERTIFICAÇÃO E EADEQUAÇÃO LEGAL DAS AGROINDÚTRIAS PRODUTORAS DE FARINHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/02/2024 | 900.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, COM DESTINO A RIO GRANDE DO NORTE, COM A DATA DE SAÍDA 28/03/2023 E RETORNO 31/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I CIRCUITO TECNOLÓGICO DA MANDIOCULTURA E CERTIFICAÇÃO E EADEQUAÇÃO LEGAL DAS AGROINDÚTRIAS PRODUTORAS DE FARINHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/02/2024 | 450.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA SIMPÓSIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETÁRIOS DAS JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/02/2024 | 225.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO. COM SAÍDA DIA: 16/02/2024 E RETORNO DIA: 17/02/2024, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO À ASSESSORIA JÚRIDICA DA CPL EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SAINDO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SAIDA: 24/05/2023 E RETORNO: 28/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NA SEJEL NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023: EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL NA EXPO TURISMO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/02/2024 | 900.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, SAÍDA: 02/10/2023 E RETORNO: 04/10/2023. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/02/2024 | 635.86 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO RENAULT KWIND, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/02/2024 | 1949.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 06 (SEIS) IMÓVEIS PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/02/2024 | 3666.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 13 (TREZE) IMÓVEIS PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/02/2024 | 2113.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 13 (TREZE) IMÓVEIS PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/02/2024 | 3219.54 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF, CONFORME Nº 07.16.24046.3868621-0, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/02/2024 | 22563.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 07.03.24046.3855108-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/02/2024 | 11809.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 07.03.24046.3843716-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/02/2024 | 3486.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, NUMERO DE DOC DO PROCESSO Nº 07.03.24046.3861065-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/02/2024 | 900.00 | 00010783967446 | LUIS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO OFICINEIRO, COM DESTINO: JOÃO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 24/05/2023 E DATA DO RETORNO: 28/05/2023, COM A FINALIDADE: DE PARTICIPAR DA EXPO TURISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/02/2024 | 750.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, DATA DE SAIDA: 15/05/2023 E DATA DE RETORNO: 16/05/2023, EM DESTINO A CIDADE: CARUARU-PE. COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS PARA O SÃO JOÃO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/02/2024 | 434.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2024 | 1364.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 6 (SEIS) IMÓVEIS PERTECENTE A A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002755 | 15/02/2024 | 8312.90 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALMOÇO EXECULTIVO, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE GESTORES, FORMAÇÕES DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA PRA VALER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002759 | 15/02/2024 | 6280.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA E ENVELOPE TIMBRADO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/02/2024 | 3201.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDR8H80, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/02/2024 | 1250.00 | 53289305000121 | 53.289.305 FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DO CANTOR EFREM FARRA NO CARNAVAL 2024 DESSE MUNICÍPIO NO DIA 11/02/2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/02/2024 | 5000.00 | 53840267000153 | HADRIEL LEONAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2024, NOS DIAS 09, 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/02/2024 | 2500.00 | 37869738000108 | RUAN CASSIO DA SILVA SIQUEIRA 09254612456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DO CANTOR VALTER LIMA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2024, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/02/2024 | 450.00 | 00007278966442 | MARIA ISABELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SUBPROCURADORA, COM DESTINO: JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE: DE COMPARECER À XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAÍBA, REPRESENTANDO O CMDCA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERCRETARIO DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SAÍDA 24/05/2023 E RETORNO 26/05/2023. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITUTA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUYMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/02/2024 | 600.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/02/2024 | 600.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002672 | 15/02/2024 | 286.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002689 | 15/02/2024 | 18000.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/02/2024 | 18450.00 | 32227914000186 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 246 ULTRASSOM EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/02/2024 | 4115.58 | 41266558000109 | SN SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 15/02/2024 | 7490.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE. A QUAL FOI DESTINADA AO PSF DO PADE IBIAPINA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/02/2024 | 7490.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE CLASSE 21 INOX. A QUAL FOI DESTINADA AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/02/2024 | 2781.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 5 (CINCO) IMÓVEIS PERTECENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/02/2024 | 9950.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACOMPRESSOR ODONTOLOGICO. O QUAL FOI DESTINADA AO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/02/2024 | 3038.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 5 (CINCO) IMÓVEIS PERTECENTE À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/02/2024 | 229.15 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/02/2024 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA (UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/02/2024 | 600.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/02/2024 | 600.00 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004399772824 | LUZIA PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/02/2024 | 600.00 | 00017125946488 | NAARA PEREIRA PASTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003913879447 | SOLIDADE DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/02/2024 | 600.00 | 00089353218420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/02/2024 | 600.00 | 00014373462437 | LUANA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003662746433 | FRANCISCA FRANCINETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003767615479 | MARIA DE FÁTIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/02/2024 | 600.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/02/2024 | 600.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/02/2024 | 600.00 | 00002185511424 | ROSICLEIA DE MELO FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/02/2024 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/02/2024 | 600.00 | 00025049008808 | ELISABETE TENÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003731117460 | ELIELZA ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/02/2024 | 600.00 | 00010695447440 | ERIKA MARIA AGUIAR DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/02/2024 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/02/2024 | 600.00 | 00070146677420 | ELENILVA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/02/2024 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/02/2024 | 600.00 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/02/2024 | 600.00 | 00011525121456 | SIVONALDO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/02/2024 | 600.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/02/2024 | 600.00 | 00002390586406 | ROSALVO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004132862402 | ROSA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/02/2024 | 600.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/02/2024 | 100.00 | 00004151379428 | REGIS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/02/2024 | 600.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/02/2024 | 100.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/02/2024 | 6600.00 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/02/2024 | 600.00 | 00066005132415 | RILDO ONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/02/2024 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2024 | 100.00 | 00045555571828 | MARCELA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/02/2024 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/02/2024 | 600.00 | 00016827086402 | VITORIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00042522579487 | JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00070146750446 | DANIEL TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/02/2024 | 6261.15 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004399772824 | LUZIA PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/02/2024 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/02/2024 | 400.00 | 23818447000178 | JOSILDO FERREIRA 04951658402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, DO VEÍCULO IVOCO - PLACA: QSA-3006/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/02/2024 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS EM JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/02/2024 | 600.00 | 00071922385468 | MARIA AURIDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/02/2024 | 700.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/02/2024 | 600.00 | 00016463115401 | BRUNA TALITA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/02/2024 | 700.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/02/2024 | 600.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004440407498 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021, E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004437755405 | JOSENILZA BARBOSA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/02/2024 | 600.00 | 00025689627801 | MARIA CÉLIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004476745440 | MARIA DO BOM CONSELHO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006825103431 | MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/02/2024 | 600.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003836926440 | MARIA HELENA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/02/2024 | 600.00 | 00044905750415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004437749430 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004511593493 | MARGARIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004355719405 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/02/2024 | 900.00 | 00007088672430 | MATHEUS HENRIQUE LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA, DATA DE SAIDA:08/07/2023 E DATA DE RETORNO:10/07/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004898101445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003319637444 | IVANISE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/02/2024 | 560.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BUSCA ATIVA VACINAL (SELO UNICEF), DATA DE SAIDA:18/10/2023 E DATA DE RETORNO:20/10/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/02/2024 | 600.00 | 00002437594442 | FERNANDO FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/02/2024 | 600.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/02/2024 | 600.00 | 00018172962487 | FRANCISCO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/02/2024 | 112.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR I OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICÍPIOS DA 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, DATA DE SÁIDA 28/03/2023 E RETORNO 28/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/02/2024 | 600.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/02/2024 | 112.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, DATA DE SÁIDA 31/03/2023 E RETORNO 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004495416499 | JAILDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/02/2024 | 600.00 | 00071608672468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/02/2024 | 112.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PIANCÓ - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DO SARAMPO, DATA DE SAIDA:15/03/2023 E DATA DE RETORNO:15/03/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/02/2024 | 600.00 | 00070146600479 | EDIVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/02/2024 | 600.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/02/2024 | 75.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO, COM DESTINO: PATOS - PB, DATA DE SAIDA: 31/02/2023 E DATA DO RETORNO: 31/02/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/02/2024 | 450.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE MICRONUTRIENTES, DATA DE SÁIDA 11/05/2023 E RETORNO 12/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004348108439 | EDSON CORDEIRO FLORENTINO | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/02/2024 | 600.00 | 00009511419455 | CARLOS AURELIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/02/2024 | 450.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA PARA O FORTALECIMENTO DO CUIDADO EM HIV/AIDS/SIFILIS, HEPATITE VIRAIS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, DATA DE SAÍDA 03/05/2023 E RETORNO 04/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004317175401 | ROZANIA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/02/2024 | 600.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004993270470 | ROSIMERE ONORATO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/02/2024 | 600.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/02/2024 | 600.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/02/2024 | 112.50 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIADA ESPOROTRICOSE HUMANA, DATA DE SAIDA:11/05/2023 E DATA DE RETORNO:11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/02/2024 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/02/2024 | 600.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/02/2024 | 900.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 18/10/2023 E RETORNO 20/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/02/2024 | 600.00 | 00016479292456 | RENATA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/02/2024 | 600.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/02/2024 | 600.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/02/2024 | 600.00 | 00031744877491 | BENICIO LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/02/2024 | 600.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/02/2024 | 600.00 | 00051830710478 | CICERA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/02/2024 | 600.00 | 00002764827431 | AURILENE NUNES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/02/2024 | 600.00 | 00050108735400 | ARMANDO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/02/2024 | 9956.03 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) COMPUTADORES CORI 15, 8 GB, SSD 240 GB, MONITOR 19", PARA EQUIPAR AS SALAS DE VACINA, PROPOCIONANDO AGILIDADE E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO PNI, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/02/2024 | 600.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/02/2024 | 600.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/02/2024 | 600.00 | 00062313177491 | IRENE BARBOSA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/02/2024 | 600.00 | 00010416066488 | PAULA MIRELLY DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/02/2024 | 600.00 | 00010297066463 | ALMIR FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/02/2024 | 2353.86 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO KWID, PLACA: RLX-7C76, E RLX-7C66, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/02/2024 | 600.00 | 00011350923893 | AGNELO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/02/2024 | 600.00 | 00005292168416 | ADI MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/02/2024 | 1250.00 | 00031312799404 | JOSE ANCHIETA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/02/2024 | 320.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/02/2024 | 55.00 | 00004638943403 | MARIA JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/02/2024 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/02/2024 | 650.00 | 00006168528431 | VALDELICE VICENTE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009136288403 | LIDIA MARCIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/02/2024 | 650.00 | 00002422704417 | RITA CELSO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/02/2024 | 650.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/02/2024 | 650.00 | 00007793282485 | FRANCISCA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/02/2024 | 650.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009298015470 | FERNANDA TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/02/2024 | 650.00 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/02/2024 | 650.00 | 00008077272452 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/02/2024 | 650.00 | 00004546276451 | ELANE LIMA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/02/2024 | 650.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/02/2024 | 650.00 | 00011908387459 | JOCIVANIA SEVERINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/02/2024 | 650.00 | 00012877744400 | VANESSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/02/2024 | 650.00 | 00004462364465 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/02/2024 | 650.00 | 00010690858477 | DANIELA MAIA DE SOUSA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009161393444 | ALDINEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/02/2024 | 650.00 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00009111424443 | JOAO GLEIBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/02/2024 | 650.00 | 00010270567410 | CAMILA PINHEIRO NÃN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009209681479 | FRANCISCA MOISES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00036596234827 | FRANCISCO SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/02/2024 | 650.00 | 00010286938421 | CHARLENE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/02/2024 | 650.00 | 00011435014464 | TATIANA MARIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/02/2024 | 650.00 | 00008996030414 | MARIA ODIVANIA SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/02/2024 | 650.00 | 00006870277486 | VILMA DE SA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/02/2024 | 650.00 | 00003660438464 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/02/2024 | 650.00 | 00013627729412 | MARIA FABIANA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/02/2024 | 650.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/02/2024 | 650.00 | 00004316316460 | LUCIMAR PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/02/2024 | 650.00 | 00012108118470 | DALVACI DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/02/2024 | 950.00 | 00004200382482 | RISONEIDE MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/02/2024 | 950.00 | 00004200382482 | RISONEIDE MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00062311913468 | JOÃO VIANEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/02/2024 | 113.00 | 00028677452842 | HELIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00028312436880 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/02/2024 | 312.00 | 00002301117421 | VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/02/2024 | 150.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/02/2024 | 640.00 | 00012307753400 | JOEDSON JOSE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/02/2024 | 940.00 | 00008414072402 | JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/02/2024 | 960.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/02/2024 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/02/2024 | 300.00 | 00006677443477 | RAFAEL TEODOSIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/02/2024 | 650.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00010324412401 | DANIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/02/2024 | 650.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004447420422 | MARIA LUCIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/02/2024 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/02/2024 | 1275.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/02/2024 | 650.00 | 00007190692460 | ROSILENE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/02/2024 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/02/2024 | 650.00 | 00004393841417 | MARICELIA BPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/02/2024 | 1412.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00005028718490 | CICERO FRANCIEDSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005507770409 | JOSÉ LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/02/2024 | 650.00 | 00070864942400 | TEREZINHA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/02/2024 | 650.00 | 00010344886433 | MAFDALIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/02/2024 | 650.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002948 | 16/02/2024 | 27375.18 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007767778401 | MARIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010825322405 | JOSEANA DA SILVA FREIRES JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010169796493 | MARCIA VANIA NICACIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009257872483 | SIMONE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/02/2024 | 100.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002961 | 16/02/2024 | 16144.35 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 TECNICOS EM RADIOLOGIA 24HRS SEMANANIS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002965 | 16/02/2024 | 31060.30 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELERADIOLOGIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/02/2024 | 4676.69 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/02/2024 | 2197.94 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGAMA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, JUNTO À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGAMA OPERAÇÃO CARRO-PIPA, JUNTO À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002976 | 16/02/2024 | 5392.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002960 | 16/02/2024 | 4699.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA DE VEÍCULO MODELO FORD F400, PLACA GZX-8C20. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002963 | 16/02/2024 | 4699.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA DE VEÍCULO MODELO FORD F400, PLACA GZX-8C20. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/02/2024 | 201.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002967 | 16/02/2024 | 1522.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2024 | 4800.00 | 53289305000121 | 53.289.305 FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA DA BANDA HARMONIA DO FREVO NO CARNAVAL 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002972 | 16/02/2024 | 4160.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NA UNDIME NORDESTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/02/2024 | 7920.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 14/02/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/02/2024 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/02/2024 | 6800.00 | 23891442000170 | GRUPO TERRAÇO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTO DURANTE O CARNAVAL 2024 DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/02/2024 | 247.97 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MALHA HELANCA LIGHT, ÀS QUAIS FORAM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/02/2024 | 5880.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM PAINEL DE LED P6 MM, PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 NO DIA 15 DE FEVEREIRO. VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/02/2024 | 5005.00 | 42089374000175 | BRUNO JOSE DE MEDEIROS MELO 09291913405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/02/2024 | 2160.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO ÔNIBUS DE PLACA QFM 7F89 DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/02/2024 | 3000.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024 DE PRINCESA ISABEL- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/02/2024 | 4490.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS E SACOS PARA LIXOS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONF0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/02/2024 | 4685.13 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0002990 | 16/02/2024 | 2490.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES DA REDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/02/2024 | 18648.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 12º PARCELA CORRESPONDENTE A EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/02/2024 | 2000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO PARA COIBIR AS INSTALAÇÕES DE STANDS E EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NAS PRAÇAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002920 | 16/02/2024 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°040/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002925 | 16/02/2024 | 4650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°040/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002932 | 16/02/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002936 | 16/02/2024 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082023 | 0002943 | 16/02/2024 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº08/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/02/2024 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO 2023 A 25 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/02/2024 | 5405.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 12º PARCELA CORRESPONDETE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0002947 | 16/02/2024 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/02/2024 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESIGNER DE INTERIORES, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0002956 | 16/02/2024 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°063/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/02/2024 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/02/2024 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212023 | 0002964 | 16/02/2024 | 23000.00 | 49080923000190 | ESTAR - EMPRESA DE SERVICOS DE TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ROLL ON ROLL OFF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME TP 021/2023. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/02/2024 | 2220.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/02/2024 | 1410.00 | 35968146000100 | SÁVIO LUAN HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 VASSOURÕES E 20 VASSOURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002991 | 16/02/2024 | 24719.88 | 38204197000153 | J R SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA NOVA SEDE DO CREAS, LOCALIZADA NA RUA BELARMINO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME (TP - TOMADA DE PREÇO 02/2023) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/02/2024 | 1500.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/02/2024 | 289.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/02/2024 | 6000.00 | 45699496000171 | JOSE AILSON HENRIQUE FREIRE 08984971405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TERRENOS E ESTRADAS VISCINAIS. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/02/2024 | 1200.00 | 50452263000100 | 50.452.263 ODAIR JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACA: KON-5G30, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/02/2024 | 1300.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA URNA DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACA: KON-5G30 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003098 | 19/02/2024 | 2496.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003105 | 19/02/2024 | 9120.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PE 017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/02/2024 | 110.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/02/2024 | 6000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, FUNASA E MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, DATA DE SAÍDA: 18/02/2024 E RETORNO 20/02/2024. COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/02/2024 | 385.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET DOS PONTOS DAS 08 (OITO)CAMERAS DE VIGILÂNCIA,A JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/02/2024 | 779.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET DA AGRICULTURA, PROCURADORIA, ENGENHARIA, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR ADMINISTRATIVO, SETOR DE LICITAÇÕES, FINANÇAS E DEMIAS REPARTIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/02/2024 | 55.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/02/2024 | 5950.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003076 | 19/02/2024 | 13399.25 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FORMATURA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003080 | 19/02/2024 | 1495.32 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/02/2024 | 300.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/02/2024 | 800.00 | 53289305000121 | 53.289.305 FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA E CULTURAL NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CORRESPONDENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NA UNDIME NORDESTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/02/2024 | 275.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA CASUSA, ESCOLA VAZEAR E CARLOS ABERTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/02/2024 | 110.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA DIRETORIA DE ESPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/02/2024 | 55.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/02/2024 | 55.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/02/2024 | 650.00 | 00006441321408 | JEONICE LIGIA DE SIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/02/2024 | 650.00 | 00009461882467 | RUTH VITORIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002995 | 19/02/2024 | 5182.75 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/02/2024 | 650.00 | 00007144481410 | JEANE NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/02/2024 | 650.00 | 00009125270486 | PETRONIO LEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/02/2024 | 650.00 | 00004447400405 | MARIA ETIENE MAIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/02/2024 | 650.00 | 00011410231488 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003000 | 19/02/2024 | 5987.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/02/2024 | 650.00 | 00006408388477 | PATRICIA MAZARIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/02/2024 | 150.00 | 00058210644491 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003003 | 19/02/2024 | 6833.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005121863403 | FRANCISCO DE ASSIS ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005115225417 | IVONETE ANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003006 | 19/02/2024 | 4980.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004241001424 | EVANDRO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004625075483 | MARLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/02/2024 | 150.00 | 00096607050425 | MARIA JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003010 | 19/02/2024 | 4798.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008906811470 | MARIA DO BOM CONSELHO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003012 | 19/02/2024 | 4301.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/02/2024 | 150.00 | 00070544795482 | JESSICA VITORIA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007012545488 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003015 | 19/02/2024 | 4795.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004065086400 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003017 | 19/02/2024 | 4840.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/02/2024 | 150.00 | 00001632718448 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003019 | 19/02/2024 | 4620.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004714375490 | SILVANA SERGIO ANTAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003021 | 19/02/2024 | 3783.75 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/02/2024 | 150.00 | 00089327624491 | ALOISIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003023 | 19/02/2024 | 5889.89 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007751317418 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/02/2024 | 150.00 | 00089327349415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003026 | 19/02/2024 | 4041.98 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008480175443 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/02/2024 | 150.00 | 00031312071400 | ANTONIO NICACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003029 | 19/02/2024 | 4401.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003030 | 19/02/2024 | 7327.13 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003031 | 19/02/2024 | 31060.30 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) TELERADIOLOGIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/02/2024 | 150.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/02/2024 | 150.00 | 00001625082479 | REGINALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003034 | 19/02/2024 | 16144.35 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) TÉCNICOS DE RADIOLÓGIA 24HRS SEMANAIS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/02/2024 | 150.00 | 00010698311400 | MARIA CAROLINA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/02/2024 | 650.00 | 00006795223442 | CLAUDIANA DUARTE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003037 | 19/02/2024 | 27375.18 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EMISSÃO DOS LAUDOS REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/02/2024 | 650.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/02/2024 | 650.00 | 00009972473473 | ALVINA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/02/2024 | 650.00 | 00070234733438 | DAMIANA RAQUEL GABIREL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/02/2024 | 650.00 | 00070147229480 | ELANE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/02/2024 | 650.00 | 00005950385497 | JUCIELDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/02/2024 | 650.00 | 00070544795482 | JESSICA VITORIA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/02/2024 | 1776.60 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/02/2024 | 650.00 | 00010270567410 | CAMILA PINHEIRO NÃN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/02/2024 | 3667.10 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/02/2024 | 650.00 | 00007190692460 | ROSILENE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/02/2024 | 650.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/02/2024 | 650.00 | 00044806101893 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/02/2024 | 650.00 | 00010490675417 | JOSE MORENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/02/2024 | 1220.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/02/2024 | 1250.00 | 00011890507490 | JOA EDSON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/02/2024 | 100.00 | 00068412614453 | JURANDI BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/02/2024 | 1250.00 | 00011890507490 | JOA EDSON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/02/2024 | 600.00 | 00007027949458 | KARINA KELLY NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/02/2024 | 100.00 | 00017258144471 | VIVIANE MEDEIROS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/02/2024 | 100.00 | 00094594490859 | EGLINAURA FERNANDES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/02/2024 | 600.00 | 00006891374430 | FABIANA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/02/2024 | 100.00 | 00010621621455 | ELIENE JUDTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/02/2024 | 100.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/02/2024 | 450.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/02/2024 | 100.00 | 00006262984402 | JOSIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004531836464 | MARIA DO CARMO BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/02/2024 | 150.00 | 00070215598105 | MARIA PATRICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/02/2024 | 450.00 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/02/2024 | 30.07 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0003071 | 19/02/2024 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (DV - DISPENSA POR VALOR Nº026/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 19/02/2024 | 30.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/02/2024 | 450.00 | 00007405628435 | PHILIP TIAGO DE BRITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/02/2024 | 20.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL. PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/02/2024 | 450.00 | 00073243590434 | AGMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/02/2024 | 450.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 19/02/2024 | 100.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/02/2024 | 450.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/02/2024 | 816.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/02/2024 | 898.50 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/02/2024 | 450.00 | 00009947047474 | MARIA DO SOCORRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/02/2024 | 450.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/02/2024 | 2073.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/02/2024 | 450.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/02/2024 | 450.00 | 00003361451442 | LUIZ FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/02/2024 | 300.01 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA A VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/02/2024 | 816.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/02/2024 | 816.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/02/2024 | 450.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/02/2024 | 648.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/02/2024 | 450.00 | 00012553280459 | MARIA LAUDICEA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/02/2024 | 450.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/02/2024 | 816.00 | 00007477070490 | EMMANUELA HANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/02/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/02/2024 | 450.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/02/2024 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORT, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/02/2024 | 2120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFF-4G81, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/02/2024 | 450.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/02/2024 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA VEÍCULO, VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/02/2024 | 450.00 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/02/2024 | 100.00 | 00027988750801 | JOSÉ EDSON ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/02/2024 | 450.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/02/2024 | 100.00 | 00027988750801 | JOSÉ EDSON ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/02/2024 | 500.00 | 07465481000150 | CAMPELO MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/02/2024 | 816.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004418405402 | EDICLEIDE ANANIAS NICACIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/02/2024 | 800.00 | 20115495000101 | JW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA, DESTINADA PARA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/02/2024 | 100.00 | 00044905440491 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/02/2024 | 450.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/02/2024 | 155.00 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/02/2024 | 100.00 | 00029260994870 | MARIA APARECIDA BELARMINO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/02/2024 | 450.00 | 00058211217449 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/02/2024 | 450.00 | 00042523257491 | LUIZ GONZAGA MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/02/2024 | 100.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/02/2024 | 175.39 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005224064163 | MARIA EDJANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/02/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/02/2024 | 150.00 | 00049109332472 | HOSANA DE CASTRO MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/02/2024 | 816.00 | 00004296587455 | SEVERINA DE OLIVEIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/02/2024 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/02/2024 | 375.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/02/2024 | 816.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008642997451 | DINALVA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/02/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/02/2024 | 816.00 | 00012108118470 | DALVACI DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/02/2024 | 150.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/02/2024 | 150.00 | 00033347064860 | MARIA VANDEILDA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/02/2024 | 450.00 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/02/2024 | 450.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/02/2024 | 450.00 | 00003983688489 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/02/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/02/2024 | 350.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/02/2024 | 650.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/02/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/02/2024 | 600.00 | 00010025283480 | WEMILLY VITORIA PAULINO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/02/2024 | 300.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/02/2024 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/02/2024 | 300.00 | 00002021529444 | RILDO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/02/2024 | 398.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/02/2024 | 95.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/02/2024 | 1300.00 | 00068375433420 | GENIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/02/2024 | 300.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/02/2024 | 650.00 | 00006875470403 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/02/2024 | 650.00 | 00015629842412 | MARIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/02/2024 | 100.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/02/2024 | 650.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/02/2024 | 450.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/02/2024 | 450.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/02/2024 | 450.00 | 00004593196477 | DAMIAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/02/2024 | 450.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/02/2024 | 450.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA DO CARGO: COORDENADORA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DATA DE SAIDA: 19/02/2024, DATA DE RETORNO: 20/02/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00010440281490 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/02/2024 | 750.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DATA DE SAÍDA 19/02/2024 E RETORNO 20/02/2024, FINALIDADE PARTICIPAR DE 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003183 | 19/02/2024 | 1505.20 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DIVERSOS MODELOS 75G 215X315. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00022162771187 | JURACI BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00001960468405 | VALDECY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00093111436420 | JURACI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00004277041469 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00003988372447 | JOELMA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00004222275441 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/02/2024 | 399.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL REGIONAL, RECEPÇÃO E RAIOX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/02/2024 | 1020.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SAMU, CER, IIICAP I, MELHOR EM CASA E CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/02/2024 | 550.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS CENTRO, UBS CRUZEIRO E UBS JARDIM KARLO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/02/2024 | 809.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SMS (COCAV/PEC), SMS (COCAV), FARMACIA SECRETARIA, ATENÇÃO BÁSICA, REGULAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA/ AUDITORIO E FINANCAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00004296584430 | JOSEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00016571418452 | SAMARA LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2024 | 1314.96 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/02/2024 | 3928.48 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DAS FOLHAS Nº 80,52,45,37,31 E 4 PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL). CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/02/2024 | 350.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA 09359026867 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACA: PDR-8H60 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/02/2024 | 2250.00 | 30132087000111 | KLEBER DE SOUSA GALDINO 09589737412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO AUTOMÁTTICO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACA: PDR-8H60 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/02/2024 | 100.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/02/2024 | 100.00 | 00026445857833 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2024 | 100.00 | 00007056921400 | JEIRLA ROSIMERE PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/02/2024 | 100.00 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/02/2024 | 100.00 | 00041238494404 | RISONETE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/02/2024 | 100.00 | 00009357690484 | JOSE RICARDO RODRIGUES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/02/2024 | 100.00 | 00010697974480 | DANIELA RODERIGUES GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/02/2024 | 100.00 | 00044905572487 | MARIA DAS MERCES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/02/2024 | 100.00 | 00007786491481 | DAMIANA ANDRESSA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/02/2024 | 100.00 | 00013238505467 | JOAO VICTOR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/02/2024 | 100.00 | 00003881682422 | ELIENE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2024 | 100.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/02/2024 | 100.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/02/2024 | 100.00 | 00007488117450 | MARLENE GOMES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/02/2024 | 100.00 | 00009182696446 | TEREZINHA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/02/2024 | 100.00 | 00005940697429 | JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/02/2024 | 100.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/02/2024 | 100.00 | 00002816328805 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/02/2024 | 100.00 | 00070844208434 | GILVAN JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/02/2024 | 100.00 | 00005075348408 | MANOEL MARCAL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004844538403 | MARIA CREUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/02/2024 | 100.00 | 00075237571468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/02/2024 | 100.00 | 00041238494404 | RISONETE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/02/2024 | 100.00 | 00005548407406 | JACICLEIDE TEOTONIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/02/2024 | 100.00 | 00045684740430 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/02/2024 | 100.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/02/2024 | 100.00 | 00003776534460 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/02/2024 | 100.00 | 00010862894476 | LUCINEIA JANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2024 | 100.00 | 00084047542415 | ESPEDITO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/02/2024 | 100.00 | 00021604717807 | ALEXSANDRA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/02/2024 | 100.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004164175400 | HELENA MARIA JUSTINO DE S. FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/02/2024 | 100.00 | 00006875470403 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/02/2024 | 100.00 | 00089327675487 | PAULO ANDRÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/02/2024 | 100.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2024 | 1185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004245049448 | GILCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/02/2024 | 23700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/02/2024 | 100.00 | 00010310930448 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/02/2024 | 10086.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE SEGURADO, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004148715455 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/02/2024 | 100.00 | 00064084531472 | JOSE MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/02/2024 | 100.00 | 00003521227499 | OSANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/02/2024 | 2400.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/02/2024 | 870.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TROCA DE FLAT E REVISÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/02/2024 | 78.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/02/2024 | 1576.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/02/2024 | 624.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE SEGURADOS. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/02/2024 | 275.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/02/2024 | 2500.00 | 53834657000110 | GABRIEL ZENAIDE STROPP ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/02/2024 | 1339.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2024 | 576.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/02/2024 | 29870.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/02/2024 | 11529.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/02/2024 | 8214.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE SEGURADOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/02/2024 | 1697.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE SEGURADOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2024 | 4796.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA - PARTE SEGURADOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0003270 | 20/02/2024 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CAMPANHAS COM CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME (TP TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2024 | 3824.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/02/2024 | 26521.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003229 | 20/02/2024 | 5607.66 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVENIO FUNASA/PMPI:0843/2017, CONTRATO Nº284/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº011/2019 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/02/2024 | 5250.00 | 45699496000171 | JOSE AILSON HENRIQUE FREIRE 08984971405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TERRENOS E ESTRADAS VISCINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/02/2024 | 7082.50 | 35439348000164 | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE SUPORTE CENTRAL PARA LUMINÁRIA 1000M, PARAFUSOS E ARRUELAS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PERTECENTE A A SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/02/2024 | 292.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA À SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/02/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003339 | 21/02/2024 | 2545.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CREAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/02/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. PERTECENTE A A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/02/2024 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EMEF MANOEL ALEXANDRINNO FERREIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/02/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ. PERTECENTE A A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/02/2024 | 5600.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES E RECARGAS DE GÁS NOS FREEZES DO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003281 | 21/02/2024 | 1955.89 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/02/2024 | 3050.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/02/2024 | 900.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAIDA: 21/02/2024 E DATA DO RETORNO: 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS PB DE 4 E 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/02/2024 | 900.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAIDA: 21/02/2024 E DATA DO RETORNO: 23/02/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS PB DE 4 E 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/02/2024 | 16110.15 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE MURO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RUA FLORENCIO BARROS NOBREGA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005693372405 | ALICE NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004712227478 | FRANCINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005352593444 | ARMANDO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/02/2024 | 100.00 | 00007749068473 | ROSIMERE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005774425460 | JOSÉ VIANES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/02/2024 | 100.00 | 00068411561453 | IVANEIDE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/02/2024 | 100.00 | 00009200969488 | JESSICA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004038879410 | TEREZINHA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004433489441 | JOSE LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/02/2024 | 100.00 | 00088695816168 | EVANDRO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005876188417 | FRANCISCA DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005876188417 | FRANCISCA DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/02/2024 | 100.00 | 00007615178479 | SUELI PEREIRA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/02/2024 | 100.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/02/2024 | 100.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/02/2024 | 100.00 | 00016825200801 | VALDENI JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005439327452 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/02/2024 | 100.00 | 00006748632404 | MARIA REJANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/02/2024 | 100.00 | 00061650374453 | RINALDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/02/2024 | 100.00 | 00005016372497 | FIDELIS PEREIRA DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/02/2024 | 100.00 | 00071213672465 | ELIANE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/02/2024 | 100.00 | 00003937944400 | JOSEFA HONORATA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004334456456 | MARIA JOVITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/02/2024 | 100.00 | 00008580477484 | NILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/02/2024 | 100.00 | 00045786488420 | LINDAURA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/02/2024 | 100.00 | 00046057110404 | ANTONIO MADEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/02/2024 | 100.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/02/2024 | 100.00 | 00036133163828 | DIONE PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/02/2024 | 100.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/02/2024 | 100.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/02/2024 | 100.00 | 00003930588404 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/02/2024 | 100.00 | 00070136648479 | JOELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/02/2024 | 100.00 | 00013214073435 | LINDOVANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/02/2024 | 100.00 | 00001342683420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/02/2024 | 100.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/02/2024 | 100.00 | 00003671226420 | PASTORA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004094172467 | MARINALVA OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002301117421 | VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/02/2024 | 150.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004476748465 | VILMA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/02/2024 | 150.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/02/2024 | 150.00 | 00010606474439 | FABYANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004502332437 | ZEZITO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004037810433 | ALUIZA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/02/2024 | 150.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/02/2024 | 150.00 | 00012328082459 | PAULO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/02/2024 | 9004.00 | 00660296001491 | E S B TELEFONES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UNIDADE UBS JARDIM KARLOTA. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UNIDADE UBS PADRE IBIAPINA. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UNIDADE CEO. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/02/2024 | 370.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/02/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/02/2024 | 420.00 | 00010710847475 | FABIO JUCIÊ SALVADOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/02/2024 | 764.82 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER AMBULÂNCIA, PLACA SKU-3C67, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/02/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/02/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/02/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003360 | 22/02/2024 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/02/2024 | 974.04 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER AMBULÂNCIA, PLACA SKU-3C67, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/02/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/02/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/02/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003367 | 22/02/2024 | 5727.30 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003368 | 22/02/2024 | 5727.30 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003370 | 22/02/2024 | 5727.30 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/02/2024 | 3129.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 1. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/02/2024 | 1439.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 36. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003373 | 22/02/2024 | 5727.30 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003374 | 22/02/2024 | 5727.30 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PP 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/02/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/02/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/02/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/02/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003381 | 22/02/2024 | 2398.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003382 | 22/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/02/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/02/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/02/2024 | 5300.00 | 45392668000160 | ATUAL MED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO ICASET, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003387 | 22/02/2024 | 3750.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/02/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/02/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003390 | 22/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/02/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003392 | 22/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/02/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000262023 | 0003394 | 22/02/2024 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME (DV - DISPENSA POR VALOR Nº026/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 22/02/2024 | 250.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/02/2024 | 203.85 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/02/2024 | 225.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, (AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CPL). COM SAÍDA DIA: 22/02/2024 E RETORNO DIA: 23/02/2024, COM FINALIDADE DE VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COMO TAMBÉM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVITO PELA A ELMAR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/02/2024 | 225.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O (MEMBRO DA CPL). COM SAÍDA DIA: 22/02/2024 E RETORNO DIA: 23/02/2024, COM FINALIDADE DE VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COMO TAMBÉM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVITO PELA A ELMAR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/02/2024 | 571.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº HOPE-87/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/02/2024 | 456.96 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº HOADJ-PE87/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/02/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº EXCT-PE-084-2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/02/2024 | 418.88 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº ADJHOPE-88/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/02/2024 | 55.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/02/2024 | 675.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRES DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 22/01/2024 E RETORNO NO DIA: 25/01/2024, QUANDO VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 23/02/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº ADJHOPE-86/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003431 | 23/02/2024 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI), LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 23/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº HOMO-PE-93/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/02/2024 | 5000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/02/2024 | 239.90 | 68422419000175 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003426 | 23/02/2024 | 13096.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003427 | 23/02/2024 | 2584.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/02/2024 | 4000.00 | 45845227000257 | J.G. DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DA PARCELA 1/3, PARA INSCRIÇÃO E CONFECÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE AERÓDOMO MAJOR-BRIGADEIRO PEDRO FRAZÃO DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003418 | 23/02/2024 | 7000.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFE BREAK (TIPO 2), PARA A FORMAÇÃO A DE GESTORES ESCOLARES 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003419 | 23/02/2024 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2), PARA A FORMAÇÃO A DE GESTORES ESCOLARES 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/02/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 30/08/2023 E DATA DO RETORNO: 31/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/02/2024 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 30/08/2023 E DATA DO RETORNO: 31/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/02/2024 | 900.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DATA DE SAÍDA: 19/02/2023 E DATA DO RETORNO: 21/02/2023, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS PB DE 4 E 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/02/2024 | 900.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS PB DE 4 E 5 ANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 19/02/2023 E DATA DO RETORNO: 21/02/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/02/2024 | 1200.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO O ALUGUEL DE BRINQUEDOS E MÁQUINAS ALIMENTÍCIA EM COMEMORAÇÃO A VOLTA ÁS AULAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/02/2024 | 1500.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DA CRUZ NO DIA 22/10/2023 SHOW DE LILA, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/02/2024 | 1550.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO NO DIA 15/09/2023, POVOADO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004310126448 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/02/2024 | 100.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/02/2024 | 100.00 | 00003948121400 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/02/2024 | 100.00 | 00007125897401 | KARINA CRIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/02/2024 | 100.00 | 00003628560446 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/02/2024 | 100.00 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/02/2024 | 100.00 | 00001507679432 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004476746411 | MARLUCE DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/02/2024 | 100.00 | 00006613197416 | ALEXANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004183073421 | ADELMO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004061602446 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/02/2024 | 100.00 | 00001706419457 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/02/2024 | 100.00 | 00010453308414 | MARISA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/02/2024 | 650.00 | 00071921710420 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/02/2024 | 100.00 | 00015878973421 | DANIELLY BEATRIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/02/2024 | 100.00 | 00005749705412 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTOSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/02/2024 | 100.00 | 00016047819478 | ALICE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004355713466 | AUDENICE RODRIGUES CHAVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004440378455 | MARIA DAS NEVES DOMINGOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/02/2024 | 100.00 | 00004100963424 | SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/02/2024 | 100.00 | 00007264247490 | ANDERSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINNCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/02/2024 | 3719.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00011095477498 | JOSE FABRICIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00004036078410 | KLEBER ALEXANDRINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/02/2024 | 200.00 | 00009298014406 | BRENNO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003450 | 26/02/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ ESSENCE, PLACA QPD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP 049/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/02/2024 | 800.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/02/2024 | 800.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/02/2024 | 190.01 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/02/2024 | 200.00 | 47799605000158 | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/02/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL NO PORTAL WWW.PORTALCARIRIPB.COM E NA PAGINA DO INSTAGRAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/02/2024 | 190.00 | 28884475000107 | AUTO POSTO ARECIFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS A VEÍCULOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/02/2024 | 150.00 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/02/2024 | 69.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/02/2024 | 385.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/02/2024 | 380.00 | 37827515000170 | U T B COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTEVENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003472 | 26/02/2024 | 16144.35 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EMISSÃO DOS LAUDOS REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/07/2023 A 16/08/2023. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/02/2024 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/02/2024 | 1927.07 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/02/2024 | 180.00 | 22797947000108 | BELOPETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/02/2024 | 1837.02 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/02/2024 | 1909.06 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/02/2024 | 3240.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/02/2024 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/02/2024 | 2552.00 | 14839209000310 | FRANGO MACAPA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/02/2024 | 177.44 | 29175671000175 | POSTO FLAMENGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/02/2024 | 182.05 | 11271229000349 | TRANSVALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/02/2024 | 52.40 | 35345321000293 | POSTO VIA OESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/02/2024 | 170.03 | 42085647000103 | POSTO SOUTO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/02/2024 | 98.03 | 11097061000135 | JSS-COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO VEICULO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA EPV, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, DATA DE SAÍDA: 27/02/2024 E DATA DO RETORNO: 02/0/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA EPV, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, DATA DE SAÍDA: 27/02/2024 E DATA DO RETORNO: 02/0/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA EPV, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, DATA DE SAÍDA: 27/02/2024 E DATA DO RETORNO: 02/0/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/02/2024 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 04/10/2023 E DATA DO RETORNO: 05/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/02/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 13/09/2023 E DATA DO RETORNO: 14/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/02/2024 | 3168.00 | 14839209000310 | FRANGO MACAPA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/02/2024 | 1752.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/02/2024 | 1891.05 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/02/2024 | 1855.03 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/02/2024 | 1801.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004386277-1-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/02/2024 | 3800.00 | 53506574000100 | ESM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/02/2024 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/02/2024 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2024 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº ADJHOPE-85/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/02/2024 | 437.92 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (EXTRATO DE CONTRATO NºCTS-PE-088/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/02/2024 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº CTA-PE-094/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/02/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº CT-10-PE-087/23). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/02/2024 | 418.88 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO NºADJHOPE-94/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/02/2024 | 334.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/02/2024 | 4500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/02/2024 | 19195.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 1º PARCELA CORRESPONDENTE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/02/2024 | 18032.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 1º PARCELA CORRESPONDENTE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/02/2024 | 8535.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS CARTORIAIS E PROCESSUAIS POR AQUISIÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004384321-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003503 | 27/02/2024 | 12331.98 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003508 | 27/02/2024 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) COPIADORAS RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO À 12 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003513 | 27/02/2024 | 12298.38 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0003517 | 27/02/2024 | 37700.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°01/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2024 | 3000.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGAMA EPV, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, DATA DE SAÍDA: 27/02/2024 E DATA DO RETORNO: 02/03/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003540 | 27/02/2024 | 65660.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO DE MEDIO PORTE, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. JUNTO A DIRETORIA DE EVENTOS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/02/2024 | 4810.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMÓGRAFO, NO PERIODO DE 23/01/2024 A 22/02/2024. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/02/2024 | 600.00 | 06914754000133 | PRORITMO ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE MARCAPASSO, CONSULTA E EXAME DE ECG-ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/02/2024 | 7173.42 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 72. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2024 | 550.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS, NO VEÍCULO IVECO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: QSA-3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/02/2024 | 1425.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS, NO VEÍCULO IVECO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA: QSA-3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003735506429 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/02/2024 | 100.00 | 00016737621406 | JAINY LETICIA BARBOSA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007593578461 | JOSÉ PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070148685439 | ROMILDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001552431444 | JOSE RANIERE PAULINO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/02/2024 | 100.00 | 00045786968472 | ROSA MAURICIO BARBOSA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010590529463 | JUCELINA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006280268462 | JOSE ILTON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008224815455 | RENATO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070148698417 | JAQUELENE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/02/2024 | 100.00 | 00028501969400 | ROQUE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2024 | 100.00 | 00045786518434 | ZULEIDE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004827747466 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070818504480 | DANIELE BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004446848402 | SEBASTIANA NICACIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005668451488 | GENECI JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004574391570 | NOELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/02/2024 | 100.00 | 00021861498420 | SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004924998451 | DIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002931995401 | SEBASTIAO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004709494495 | VALDETE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005127158400 | SONEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003482444447 | ISAEL LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002000378463 | SEBASTIAO PEREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008016821421 | ELISABEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2024 | 100.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004481672471 | TEREZINHA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008016822401 | NATALIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003859400410 | AVANILDA RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003550941420 | GRCINETE SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013748611463 | DIVINA EURIDES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004278692420 | ANGELA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004365329480 | IVONEIDE TOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/02/2024 | 200.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004265272401 | SEVERINA CRISTINA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/02/2024 | 600.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008480175443 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004782522428 | LAURA LUIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070818494409 | DENISE BELARMINO DE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/02/2024 | 100.00 | 00089306724420 | IVONE TOME DE SOUSA DO NASCIMENTO | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004856860402 | CICERO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/02/2024 | 100.00 | 00096607130453 | MARIA BARRETO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011819342816 | MARIA EVANEIDE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/02/2024 | 100.00 | 00045787085434 | MARIA DO CARMO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003865846483 | MARIA JANEIDE SDA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002029967432 | MARINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004047947423 | MARLI PEREIRA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004090822440 | MARIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012981793438 | EDUARDO DIONISIO DE OLIBVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001997529408 | MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070462242420 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070462242420 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/02/2024 | 100.00 | 00030012193860 | MARIA DE LURDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004415810489 | MARGARIDA PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004714368443 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/02/2024 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009451144439 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/02/2024 | 266.38 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/02/2024 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/02/2024 | 100.00 | 00027888126472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/02/2024 | 100.00 | 00080553150430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2024 | 100.00 | 00014864387842 | LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070375694455 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004740324423 | ANAILZA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/02/2024 | 100.00 | 00018172962487 | FRANCISCO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/02/2024 | 100.00 | 00046056882420 | JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/02/2024 | 100.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/02/2024 | 100.00 | 00059247916453 | MARIA DO CARMO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011615308431 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004144684490 | JOSEFA VERAILDA BEM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/02/2024 | 100.00 | 00072748494415 | MANOEL BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005396139404 | JANETE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001650314418 | JOSE RODRIGUES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003094798438 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007108933454 | VANUSA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004446858475 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/02/2024 | 100.00 | 00046057153472 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004032864411 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004140864494 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012308559470 | GEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011522583467 | JUCIELMA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007793284429 | FABIANA MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004421095478 | IVANILDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/02/2024 | 100.00 | 00049111280468 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004397970475 | JOSE RODRIGUES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/02/2024 | 100.00 | 00026486202491 | ANTONIO JOSE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/02/2024 | 100.00 | 00014224799863 | ELEIZER BELARMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005352598403 | ADELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/02/2024 | 100.00 | 00088452824491 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/02/2024 | 100.00 | 00016012337876 | EURIDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/02/2024 | 100.00 | 00014434426400 | EDINA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012146225424 | JOSEFAQ IDAILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008134208495 | ELVIRA NETA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003834653462 | JOSE VIANEZ SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004460126451 | ROSA DE SOUSA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/02/2024 | 100.00 | 00069703604404 | ELIESER MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003988595403 | MARIA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009585197499 | RISONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/02/2024 | 100.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004899275480 | JOAQUINA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003359449495 | ANGELA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/02/2024 | 100.00 | 00030263042472 | MARIA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/02/2024 | 100.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003206905478 | EDILEUSA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/02/2024 | 100.00 | 00038488778805 | EULINA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004450768442 | JUANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010897806484 | MARONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008203534422 | MONICA PEREIRA PENA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004447412403 | SUELY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012274408475 | IRIS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009459436447 | ISABEL JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/02/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013104965447 | MARIA DAS DORES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004185923490 | INÊS LOPES MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/02/2024 | 100.00 | 00028130075873 | ELIANA CANDIDO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/02/2024 | 1199.00 | 03823704000152 | ASSURANT SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DE APARELHO ELETRÔNICO SAMSUNG CARE+, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012805951409 | MICHELE GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/02/2024 | 300.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003975781483 | CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006052855436 | CONSUELO BARBOSA GRANJA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004974075403 | ANGELITA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001916965440 | AURINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012217709429 | ELLEN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/02/2024 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004038032418 | ESPEDITA MARIA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009111427469 | ANA CLAUDIA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/02/2024 | 100.00 | 00014372735480 | CICERO DANIEL ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002829893409 | ANTONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004194602412 | ROSANE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004288763401 | MARIA DA CONCEIÇÃO GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009710845489 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009471949408 | ROSANIA DA SILVA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004736207400 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004898098479 | ROSILENE GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004033855475 | RITA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/02/2024 | 100.00 | 00079794092487 | ELENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005708538422 | RISEUDA KATIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007916769433 | LUCIMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/02/2024 | 100.00 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/02/2024 | 100.00 | 00062313517420 | PAULO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004474285433 | VALDETE DEODATO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005010387441 | DIVA MARIA CORDEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/02/2024 | 100.00 | 00062313738434 | DONIZETE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008872529409 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004060092444 | EDNALVA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002856665411 | OLINDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011026260400 | ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/02/2024 | 100.00 | 00066005108468 | ILDA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005149017485 | CLAUDIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010427741459 | GÉSSICA IARA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006578690409 | ADENILDA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004263616448 | SANDRA SUELY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001440234400 | SEBASTIANA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009743438467 | ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012582814490 | GESSICA MARIANA ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008485962427 | ANA PAULA MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/02/2024 | 100.00 | 00092926924453 | ADERIVAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008964814410 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003550309422 | ALDENORA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006825056417 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004286002470 | ALMIR PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009897993444 | MARIA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/02/2024 | 100.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002420838467 | MARIA JOSE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010324409451 | MARIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/02/2024 | 100.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/02/2024 | 100.00 | 00044906153453 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004437746414 | MARIA JOSE CASUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005396141492 | LAURINDO CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004263532422 | RISELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/02/2024 | 220.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003672302406 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/02/2024 | 224.00 | 00031120350468 | JOSÉ CÍCERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/02/2024 | 100.00 | 00044906986404 | ROSIMERE FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/02/2024 | 300.00 | 00015888225401 | YTALLO GABRIEL BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008526886444 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/02/2024 | 300.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004767096448 | JOSILÂNDIA ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/02/2024 | 100.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/02/2024 | 495.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004042657400 | GILSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/02/2024 | 100.00 | 00075238896468 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008363125466 | GILSILEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/02/2024 | 100.00 | 00089327101472 | JOSE CARLOS ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012535593416 | THAYSA MARIA TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/02/2024 | 900.00 | 00092945031434 | FRANCISCA EDINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/02/2024 | 100.00 | 00026268912829 | ZACARIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/02/2024 | 100.00 | 00058212299449 | JOSEPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006767441414 | NAILZA MAIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004546276451 | ELANE LIMA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/02/2024 | 1250.00 | 00031312799404 | JOSE ANCHIETA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008016818471 | DULCIENE GONCALO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003494704481 | NEUSA ALVES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/02/2024 | 100.00 | 00000129687499 | ELENICE ALVES DOS SANTOS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005127159473 | POLYANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007229155436 | SILVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/02/2024 | 100.00 | 00085314790459 | SEBASTIAO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005816253409 | CRISTIANO FLORENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/02/2024 | 100.00 | 00085314749491 | SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/02/2024 | 100.00 | 00027669211415 | DAMIAO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/02/2024 | 900.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004450767470 | MARIA DE LOURDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005575019462 | MARIA DO CARMO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/02/2024 | 100.00 | 00085314501449 | CLEMENTINO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/02/2024 | 100.00 | 00080554016400 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004259678400 | OZIANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003796525440 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001838867473 | LUCINEIDE SERAFIM GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070818241454 | FLÁVIA DOS SANTOS XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/02/2024 | 450.00 | 00018171292445 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/02/2024 | 100.00 | 00093111061434 | GENIL CÂNDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004320547403 | LETICIA LAVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002712591402 | IEDA MARIA FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/02/2024 | 220.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006201765476 | SIMONEALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001843701405 | LENICE GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004433499404 | VERONICA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013591724408 | MÉRCIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/02/2024 | 195.00 | 00039735104822 | MILENA DE LIMA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004456552409 | VANUSA MARIA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003946262490 | MARLENE ALVES DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/02/2024 | 340.00 | 00083980814491 | REGIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/02/2024 | 100.00 | 00024571499833 | ISABEL CRISTINA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011482251450 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00046057285468 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003978476452 | SHIRLEY RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/02/2024 | 320.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/02/2024 | 100.00 | 00054941652487 | VALDIVINO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/02/2024 | 100.00 | 00062383230430 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00007100806461 | DAMISON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003319356437 | GRACA MARIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/02/2024 | 220.00 | 00009230702498 | PAULO CESAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011331728495 | JOSÉ JONAS GOMES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010324412401 | DANIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/02/2024 | 100.00 | 00086005090500 | VALDENITO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2024 | 600.00 | 00033894990406 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012351017463 | TALIA DE PAIVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011475936478 | JAIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008987453499 | WILLIAM SERAFIM GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/02/2024 | 816.00 | 00007477070490 | EMMANUELA HANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007598945403 | EVERALDO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007000661445 | JÚLIA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007759979436 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/02/2024 | 816.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013623803421 | AMANDA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004460567407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011914826426 | VERI ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/02/2024 | 100.00 | 00071922091472 | MARIA DE FÁTIMA FIRMINO DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013235084495 | VALDINA ROSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004146916445 | MARCIO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/02/2024 | 816.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070137976429 | FERNANDA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004431075488 | MARTA MARIA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/02/2024 | 100.00 | 00024708742894 | HÉLIP DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009498331421 | ANTÔNIO TERTULIANO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/02/2024 | 816.00 | 00009519194401 | IRENE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001737665441 | ANDREIA FLORENTINO CABRAL REVELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/02/2024 | 816.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004061851403 | MARIZETE PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/02/2024 | 816.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004423262460 | MARIA APARECIDA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004320542436 | ANA PAULA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/02/2024 | 816.00 | 00009386633485 | LUANA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/02/2024 | 100.00 | 00089306538472 | MARIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011828892475 | DAYARA MILLANE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/02/2024 | 100.00 | 00000866365451 | MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010486337480 | DANIELE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006943264451 | MARIA SIMONEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/02/2024 | 500.00 | 00012422497454 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/02/2024 | 100.00 | 00080564755400 | MARIA DO CARMO ENÉAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/02/2024 | 100.00 | 00079027040400 | DERLY BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001441177469 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/02/2024 | 100.00 | 00029537868800 | IVANEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/02/2024 | 100.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/02/2024 | 100.00 | 00068883714415 | MARIA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/02/2024 | 100.00 | 00015686106452 | RENATA PEREIRA BORGES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005041863458 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2024 | 100.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/02/2024 | 100.00 | 00025990997817 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004423258439 | DAMIANA FERRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/02/2024 | 100.00 | 00075929899487 | BRAZ SEBASTI?O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003603274431 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002053728485 | MARIA APARECIDA DE MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007003517442 | MARILENE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/02/2024 | 100.00 | 00035100699434 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005287098448 | MARCELO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003603497490 | MARINETE DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004415829406 | MARIA HELENA FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/02/2024 | 100.00 | 00044905750415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/02/2024 | 100.00 | 00018079908850 | MANOEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/02/2024 | 717.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/02/2024 | 800.00 | 00066005124404 | MARIA DAS GRAÇS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002977541144 | MARIA ARLETE NICACIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/02/2024 | 120.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/02/2024 | 100.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/02/2024 | 300.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/02/2024 | 100.00 | 00073243809487 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/02/2024 | 320.00 | 00008600977495 | LENITE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007873348474 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/02/2024 | 800.00 | 00015322093800 | MARIA DAS GRAÇAS SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002873191481 | LUSIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/02/2024 | 800.00 | 00035099925472 | FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/02/2024 | 100.00 | 00075239302472 | LUCIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/02/2024 | 800.00 | 00006258686419 | CONCEIÇÃO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011243270454 | RAMAYANE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/02/2024 | 800.00 | 00089358589434 | MANOEL TEMOTEO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007787362456 | RUBILEIDE FIRMINO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/02/2024 | 800.00 | 00020374720487 | JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/02/2024 | 100.00 | 00029741471866 | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005195164436 | ROZENA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007147995481 | POLIANA MAIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/02/2024 | 800.00 | 00035100320478 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/02/2024 | 100.00 | 00080521509491 | JOAQUIM RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/02/2024 | 800.00 | 00021058938134 | PAULO ENEDINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/02/2024 | 100.00 | 00028248338827 | LAUDECI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/02/2024 | 100.00 | 00093073410449 | JOSÉ ESPEDITO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/02/2024 | 100.00 | 00010472783408 | REJANE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/02/2024 | 800.00 | 00014198290415 | JOAO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002662460440 | JUVINETE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009373502492 | GABRIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/02/2024 | 100.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011241033412 | ANNE KARULINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/02/2024 | 100.00 | 00030263166449 | BENEDITO ONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/02/2024 | 100.00 | 00079550843491 | ROBERIA FATIMA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/02/2024 | 800.00 | 00005939356400 | JOSE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004334632440 | ROSÂNGELA SIQUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/02/2024 | 100.00 | 00007349318405 | ALINE KELLIS RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/02/2024 | 800.00 | 00003749121494 | RAIMUNDA RUFINODA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009730548404 | GILMAR RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070865990425 | VANUZETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/02/2024 | 100.00 | 00092942172487 | ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/02/2024 | 800.00 | 00030816467404 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/02/2024 | 100.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012217698478 | PALLOMA EMANUELLA RAMALHO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009352245482 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/02/2024 | 100.00 | 00036122163848 | GREICIANE CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002767261463 | VILMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/02/2024 | 800.00 | 00004815442401 | ENIILDA MARQUES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004219065458 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/02/2024 | 800.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/02/2024 | 100.00 | 00012683436416 | ALINE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/02/2024 | 800.00 | 00003576753478 | SEVERINO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006269277493 | GILSIMARIA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/02/2024 | 800.00 | 00005082555464 | HILDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009701883403 | JOSE APARECIDO FLORENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004137010420 | BETÂNIA VIEIRA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002456019458 | JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003337058400 | SANTANA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070818470488 | SILVANIA DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013333975424 | RAIANE PEREIRA BORGES CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/02/2024 | 100.00 | 00088540596415 | MARIA ANTONIA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/02/2024 | 100.00 | 00006269275440 | SELMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/02/2024 | 100.00 | 00030553668838 | ERIVANALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/02/2024 | 100.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004689748497 | VALDELICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001326831488 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070844224472 | RAIMUNDO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/02/2024 | 100.00 | 00087274302434 | JOSÉ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/02/2024 | 650.00 | 00007753585410 | JOSE FLAMBERK MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002132693412 | MARIA DE LURDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001525666436 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/02/2024 | 100.00 | 00013251529439 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005912347427 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004767102430 | MARIA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003404789423 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009154343429 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008430634401 | MARIA LENILDA MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/02/2024 | 100.00 | 00037057852819 | LUCIVÂNIA MENDES DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/02/2024 | 100.00 | 00011295107430 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008803767401 | JOSEFA SILVIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008129788462 | JOSINEIDE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004221874457 | JOSINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/02/2024 | 100.00 | 00021821020430 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/02/2024 | 43000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/02/2024 | 88715.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/02/2024 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 81, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/02/2024 | 4318.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETAR MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00013503139478 | JOSE RENAN CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/02/2024 | 203807.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003537621485 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/02/2024 | 1488.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003601842432 | AURORA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004433507440 | SEBASTIANA MEDEIROS DE MAGALHÃES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008608836475 | RAFAELA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003706183439 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/02/2024 | 48612.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 4, SECRETARIA DE SAÚDE 2 - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/02/2024 | 310.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4, SECRETARIA DE SAÚDE - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009523202405 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/02/2024 | 100.00 | 00007279959440 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/02/2024 | 134952.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - 3, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/02/2024 | 100.00 | 00014384852479 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/02/2024 | 620.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - MOTORISTAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003575832480 | MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/02/2024 | 100.00 | 00064059049468 | OSORIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2024 | 100.00 | 00001659869480 | GLICELIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/02/2024 | 100.00 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/02/2024 | 650.00 | 00006889470427 | MARCILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/02/2024 | 650.00 | 00007041367401 | MARIA MARLANGE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/02/2024 | 188166.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6, FOLHA Nº31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/02/2024 | 650.00 | 00004974919407 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/02/2024 | 57023.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7, FOLHA Nº 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2024 | 650.00 | 00012079059416 | JAQUELINE ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/02/2024 | 650.00 | 00011831594471 | ELENITA FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/02/2024 | 100.00 | 00087275643472 | EDNA LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/02/2024 | 100.00 | 00014407109459 | KAIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/02/2024 | 100.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/02/2024 | 100.00 | 00007604278442 | MARIA JANAYNA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/02/2024 | 65201.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA Nº 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/02/2024 | 2500.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2024 | 100.00 | 00010139253432 | CLARA MARIA PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/02/2024 | 868.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº 37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/02/2024 | 100.00 | 00063134012472 | CICERO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004481678402 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/02/2024 | 62741.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/02/2024 | 100.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/02/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/02/2024 | 100.00 | 00073243930472 | ANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004060150401 | FRANCINETE PINTO DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004221107448 | DAMIANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009611736452 | GILBERANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004462260414 | MARIA VILMA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009318946465 | PEDRO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/02/2024 | 48994.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 72 - SEC. DE SAÚDE - PPC - PLANO PREV. CAPITALIZADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA Nº 72 - SECRETARIA SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/02/2024 | 1000.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2024 | 100.00 | 00016344513845 | JOSE MAURIZAN AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/02/2024 | 1300.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/02/2024 | 100.00 | 00030262798468 | JOSÉ MEDEIROS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/02/2024 | 1200.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/02/2024 | 100.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/02/2024 | 100.00 | 00034358331491 | JOAQUIM RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCERA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/02/2024 | 1200.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009122002430 | EDILMA GOMES PATRIOTA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008001557421 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/02/2024 | 100.00 | 00006534966484 | SEBASTIAO FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/02/2024 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005708548495 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/02/2024 | 1000.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇA~DE SOUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/02/2024 | 100.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2024 | 100.00 | 00002476327409 | JOSE NILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 28/02/2024 | 1200.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/02/2024 | 100.00 | 00013044510465 | CÍCERA EDINARA CASUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004290095429 | MARIA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/02/2024 | 1200.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/02/2024 | 100.00 | 00011331082455 | CAMILA DO SANTOS BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005783416460 | LUIZA BELARMINO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/02/2024 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2024 | 100.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/02/2024 | 100.00 | 00010160792495 | ELIETE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/02/2024 | 62195.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 80, SMS - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/02/2024 | 1370.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003323350464 | ROSA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/02/2024 | 100.00 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 28/02/2024 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004004242401 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2024 | 100.00 | 00010000449474 | MARILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 28/02/2024 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009229567400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009345621482 | CHARLYANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/02/2024 | 1000.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/02/2024 | 100.00 | 00015796317466 | APARECIDA ANATANY PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003603248430 | MARIA DILMA MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/02/2024 | 100.00 | 00034358315453 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/02/2024 | 100.00 | 00016903497439 | JOSÉ ARMANDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/02/2024 | 501.95 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: SLB-5G39 , VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/02/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 140.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: SLB-5G39, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/02/2024 | 100.00 | 00092927084491 | LUCAS MARÇAL DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2024 | 100.00 | 00009224218466 | GIRLIETE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004190263478 | ROSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/02/2024 | 100.00 | 00015798239802 | JOAO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/02/2024 | 100.00 | 00013846581496 | MARIA ADRIANA DE ANDRADE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008326591424 | ANA LUCIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004205223447 | ANA PAULA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/02/2024 | 100.00 | 00046680946840 | LIANDRA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/02/2024 | 100.00 | 00010759804451 | ANA PAULA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/02/2024 | 100.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/02/2024 | 100.00 | 00089097858453 | SANDRA REGINA PIRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008257814423 | BERNADETE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/02/2024 | 100.00 | 00002199324419 | EDITE RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/02/2024 | 100.00 | 00006885505412 | GERTRUDES DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005708535407 | LUCIENE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003701864438 | VALDINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004507512441 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/02/2024 | 100.00 | 00054848938449 | ELISABETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/02/2024 | 100.00 | 00076862208420 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/02/2024 | 100.00 | 00089229690406 | ELIAS CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/02/2024 | 100.00 | 00005708547413 | NAIDE BELARMINO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/02/2024 | 100.00 | 00013694347402 | ITALO FEFFERSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008794446490 | GILDIVAM GUSTAVO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/02/2024 | 100.00 | 00021860777449 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/02/2024 | 100.00 | 00007062011401 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/02/2024 | 25548.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/02/2024 | 39451.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/02/2024 | 100.00 | 00003725832455 | GILVANDA EUFRASIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/ COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/02/2024 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05, OU A LEI Nº 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 28/02/2024 | 1000.00 | 53883460000171 | NEUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003962 | 28/02/2024 | 2444.37 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003965 | 28/02/2024 | 8172.30 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA OS KIT´S DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/02/2024 | 210288.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 24, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/02/2024 | 66294.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 13, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/02/2024 | 17590.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N° 16, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/02/2024 | 72881.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/02/2024 | 443658.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2024 | 112118.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/02/2024 | 1985.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/02/2024 | 1054.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 49, SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/02/2024 | 22209.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/02/2024 | 12230.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SÁLARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/02/2024 | 30434.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/02/2024 | 2130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVÉIS PARA O VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OGF-9507, PERTECENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/02/2024 | 5880.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA Nº 2, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2024 | 74940.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/02/2024 | 682.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/02/2024 | 8450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/02/2024 | 5852.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/02/2024 | 14500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA - FOLHA Nº 38, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/02/2024 | 8445.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA Nº 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/02/2024 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2024 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 97 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/02/2024 | 6727.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2024 | 10158.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/02/2024 | 7820.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/02/2024 | 50931.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/02/2024 | 10100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 18, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/02/2024 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA N°19 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/02/2024 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/02/2024 | 342.72 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO NºADJHOPE-93/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/02/2024 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA Nº 63, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/02/2024 | 8056.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/02/2024 | 310.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/02/2024 | 22876.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/02/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA Nº 08, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/02/2024 | 21304.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/02/2024 | 12686.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SETRANS - EFETIVOS - FOLHA Nº 85, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA N° 85 - SETRANS EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/02/2024 | 8700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/02/2024 | 759.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 85, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/02/2024 | 8100.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTYOS PADRÃO E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS AGENTES DO SETRANS, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPÍO, PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E REALIZAÇÕES DE AÇÕES PREVENTIVAS DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/02/2024 | 11813.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/02/2024 | 18819.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/02/2024 | 8250.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/02/2024 | 191.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/02/2024 | 3.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 29/02/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO NºEXTCT-85/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/02/2024 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 7, 8 E 63, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 29/02/2024 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO NºCT-35-TP86/2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/02/2024 | 6263.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:005245265. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA N° 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/02/2024 | 6850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/02/2024 | 15560.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: Nº 77 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/02/2024 | 5852.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/02/2024 | 3036.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA) "PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3 E 77. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 29/02/2024 | 409.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA-PB, À SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/02/2024 | 3333.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 97 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/02/2024 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 76 - AUXÍLIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/02/2024 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 2 E 9, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/02/2024 | 7629.80 | 21028064000170 | FM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/02/2024 | 3500.00 | 10769861000192 | MULTI SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004116 | 29/02/2024 | 248051.37 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 16º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/02/2024 | 228335.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 79 - FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/02/2024 | 2808.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/02/2024 | 1130.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/02/2024 | 1500.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA JOÃO MADEIRO DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/02/2024 | 4250.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DA CACHOEIRA DIA 18 E DIA 19, JUNTO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/02/2024 | 1588.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 16 E 70, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 29/02/2024 | 10907.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS FESTEJOS FOLCLORICOS E CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO, DESTINADOS PARA A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 29/02/2024 | 1495.51 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ-2A52, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 29/02/2024 | 701.08 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ-2A52, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 29/02/2024 | 392.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ-2A52, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004155 | 29/02/2024 | 19247.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004156 | 29/02/2024 | 7721.58 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/02/2024 | 2538.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 52, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/02/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA Nº 92 - SECRETARIA DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/02/2024 | 1488.53 | 02814573001580 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/02/2024 | 475.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALOR DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/02/2024 | 754.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/02/2024 | 29.98 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/02/2024 | 4724.80 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/02/2024 | 860.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/02/2024 | 1200.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 29/02/2024 | 1000.00 | 53863326000109 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/02/2024 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 29/02/2024 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004161 | 29/02/2024 | 3619.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004162 | 29/02/2024 | 8163.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004163 | 29/02/2024 | 4068.76 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004164 | 29/02/2024 | 5887.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004165 | 29/02/2024 | 15556.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004166 | 29/02/2024 | 15050.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/02/2024 | 194294.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6, FOLHA Nº31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/02/2024 | 25555.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/02/2024 | 38361.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/02/2024 | 2301.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA Nº 45, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/03/2024 | 1000.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/03/2024 | 3130.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRES. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS E FILMES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/03/2024 | 1125.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CITOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00010434581402 | CICERO VICTOR DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/03/2024 | 1400.00 | 54066537000183 | 54.066.537 BRENNO WENDEL NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/03/2024 | 510.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/03/2024 | 139.06 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, PARA VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00007440926471 | MARIA DO CDARMO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00007752742406 | JOSE WELLIGTON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/03/2024 | 262.93 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO YAMAHA XTZ 250 LANDER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00004228184456 | ANTONIO BIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/03/2024 | 2192.08 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULOS RENAULT KWID, DE PLACAS: RLX-7D26, E RLX-7C56, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00005954739463 | CRISTOVÃO LUIS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00079794653420 | ABILDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00011506751440 | LUCAS ALVES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00009214043442 | MARIA DA DORES MAIA GATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00006920246465 | SANDRA SOUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00001329557417 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00003319009478 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00004221430494 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00004278605471 | FRANCISCO DE ASSIS CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004206 | 01/03/2024 | 4962.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004207 | 01/03/2024 | 8262.72 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004208 | 01/03/2024 | 8531.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004209 | 01/03/2024 | 6808.61 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004210 | 01/03/2024 | 5359.89 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004211 | 01/03/2024 | 3471.88 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004213 | 01/03/2024 | 6043.30 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004214 | 01/03/2024 | 2212.93 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004215 | 01/03/2024 | 7092.61 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/03/2024 | 89.60 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL E LAVAGEM DE VEÍCULO QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/03/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004219 | 01/03/2024 | 5056.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/03/2024 | 25.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004222 | 01/03/2024 | 8495.74 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/03/2024 | 73.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/03/2024 | 33.44 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004225 | 01/03/2024 | 7095.42 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/03/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2024 | 60.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/03/2024 | 358.74 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004229 | 01/03/2024 | 6352.78 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/03/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/03/2024 | 158.14 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/03/2024 | 146.66 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/03/2024 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/03/2024 | 124.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/03/2024 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/03/2024 | 50.00 | 42181936000106 | J D COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004239 | 01/03/2024 | 5214.15 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/03/2024 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/03/2024 | 120.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004243 | 01/03/2024 | 6034.54 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/03/2024 | 200.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/03/2024 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/03/2024 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/03/2024 | 2569.00 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES E GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004241 | 01/03/2024 | 585.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A ESCOLA ANOTNIO RODRIGUES DE MEDEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004248 | 01/03/2024 | 925.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004249 | 01/03/2024 | 925.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CRECHE VARZEA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004250 | 01/03/2024 | 925.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CRECHE DO CRUZEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004251 | 01/03/2024 | 925.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CRECHE UNIDADE MAIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004252 | 01/03/2024 | 1991.12 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004253 | 01/03/2024 | 925.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A EMEF PROF LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004254 | 01/03/2024 | 585.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004255 | 01/03/2024 | 585.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004256 | 01/03/2024 | 585.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A EMEF JOÃO MADEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004257 | 01/03/2024 | 585.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES MAIA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004258 | 01/03/2024 | 925.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA A CRECHE INÊS DINIZ. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/03/2024 | 7366.00 | 07488903000102 | JOÃO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004205 | 01/03/2024 | 239222.67 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA (2ªETAPA-COMPLEMENTAR) DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0004259 | 01/03/2024 | 41440.68 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº0013/2023, E CONTRATO N° 130/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/03/2024 | 75.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 28/08/2023, DATA DE RETORNO: 28/08/2023. COM FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL, PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/03/2024 | 75.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 28/08/2023, DATA DE RETORNO: 28/08/2023. COM FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL, PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/03/2024 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00121/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/03/2024 | 115.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/03/2024 | 1440.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392022 | 0004339 | 04/03/2024 | 42897.87 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE UM ADITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº027/2023, TOMADA DE PREÇO N°039/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00392022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 04/03/2024 | 3838.72 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/03/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CT/39PE-093-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/03/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CT/39PE-093-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/03/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CT/39PE-093-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/03/2024 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO NºDIVERSOS4-3/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/03/2024 | 200.00 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/03/2024 | 450.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/03/2024 | 650.00 | 00006417467414 | LUIZ MARCIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/03/2024 | 650.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DATA DE SAÍDA 04/03/2024 E RETORNO 06/03/2024, FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIOÉS EXCLUSIVAS PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/03/2024 | 650.00 | 00012678345440 | ALUANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004266 | 04/03/2024 | 13930.98 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/03/2024 | 650.00 | 00010793892457 | MARCIA AUZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/03/2024 | 450.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COCAV, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CAPACITAÇÃO DO SISTEMA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DATA DA SAÍDA: 04/03/2024 E RETORNO NO DIA: 05/0/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/03/2024 | 650.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/03/2024 | 650.00 | 00007787361484 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/03/2024 | 100.00 | 00015420583410 | VANESSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/03/2024 | 650.00 | 00006665145425 | VILMA LÚCIA HENRIQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/03/2024 | 650.00 | 00006941534435 | MARIA DO CARMO DOMINGOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/03/2024 | 650.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/03/2024 | 650.00 | 00003884810308 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/03/2024 | 650.00 | 00058834117468 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004278 | 04/03/2024 | 337.42 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/03/2024 | 650.00 | 00007919529409 | GILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/03/2024 | 650.00 | 00046876040801 | ÉRICA TATIANE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004281 | 04/03/2024 | 57285.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/03/2024 | 650.00 | 00008528868451 | CHARANA RICARTE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/03/2024 | 650.00 | 00004437759400 | CLENILDA FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/03/2024 | 650.00 | 00070147356407 | ADRIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/03/2024 | 650.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/03/2024 | 650.00 | 00008994869409 | JOSILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004288 | 04/03/2024 | 514.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/03/2024 | 650.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/03/2024 | 650.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/03/2024 | 800.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/03/2024 | 800.00 | 00047750120459 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004295 | 04/03/2024 | 418.16 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/03/2024 | 4516.90 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004447421402 | ROSENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004300 | 04/03/2024 | 386.88 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010075370433 | ADEILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/03/2024 | 100.00 | 00048917079415 | TERESINHA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/03/2024 | 650.00 | 00011304411486 | MARIA DO DESTERRO FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/03/2024 | 800.00 | 00093117728449 | MANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004305 | 04/03/2024 | 428.56 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009302253414 | WENISLEY CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/03/2024 | 800.00 | 00021821020430 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/03/2024 | 650.00 | 00070234693460 | IRISNEIDE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/03/2024 | 800.00 | 00075275970463 | ADELMO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/03/2024 | 650.00 | 00009386632403 | MANOELA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/03/2024 | 100.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004313 | 04/03/2024 | 609.06 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009463436405 | DAILLA TRAJANO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/03/2024 | 100.00 | 00047898895487 | FRANCISCO ROSAS LOPES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009812648402 | GRACILENE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00004143079410 | JOAO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004319 | 04/03/2024 | 498.28 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/03/2024 | 450.00 | 00007256421494 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/03/2024 | 600.00 | 00005236370477 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/03/2024 | 900.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004325 | 04/03/2024 | 425.42 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004326 | 04/03/2024 | 472.14 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/03/2024 | 650.00 | 00096495723415 | LOURDES VANILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/03/2024 | 220.00 | 00012906495450 | JOSE DANILO BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004329 | 04/03/2024 | 1141.19 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/03/2024 | 320.00 | 00004974918427 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/03/2024 | 650.00 | 00092941710434 | JOSE EDINALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/03/2024 | 950.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004335 | 04/03/2024 | 457.16 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/03/2024 | 850.00 | 00031930948549 | INALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070301856419 | VERENICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004340 | 04/03/2024 | 365.88 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/03/2024 | 200.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/03/2024 | 100.00 | 00018079905835 | FERNANDO FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004343 | 04/03/2024 | 678.39 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/03/2024 | 100.00 | 00026812968897 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00075238950420 | COSME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013454522412 | JULIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004347 | 04/03/2024 | 469.40 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00011209846454 | JOSÉ DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/03/2024 | 73.00 | 00028417897801 | MARINES RODRIGUES DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00017093980430 | MATHEUS CICERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/03/2024 | 250.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004354 | 04/03/2024 | 322.21 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/03/2024 | 187.00 | 00006448782400 | SILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004358 | 04/03/2024 | 340.46 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00071912558467 | JOSÉ RIAN RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00010361221401 | ALLEF RAMON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004361 | 04/03/2024 | 3120.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 16 VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CIDADE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00065181492487 | TIAGO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004364 | 04/03/2024 | 693.39 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP- PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004437751418 | FELISMINA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0004366 | 04/03/2024 | 2560.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD- 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004368 | 04/03/2024 | 7934.55 | 41809080000108 | IAGO FRANCISCO PINTO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013094120490 | JOSE HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/03/2024 | 100.00 | 00045786542491 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004154024418 | ZENILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR,SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/03/2024 | 450.00 | 00003913879447 | SOLIDADE DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0004373 | 04/03/2024 | 2240.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°064/23 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/03/2024 | 450.00 | 00058212175472 | IVONETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004375 | 04/03/2024 | 4290.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO) PARA CIDADE DE SERRA TALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO N°052/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004376 | 04/03/2024 | 3329.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/03/2024 | 6750.00 | 53254885000111 | 53.254.885 ROSENI SIMONE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004378 | 04/03/2024 | 7155.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 09 VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0004379 | 04/03/2024 | 8325.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), 10 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E 3 VIAGENS PARA A CIDADE CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0004380 | 04/03/2024 | 900.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/03/2024 | 750.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/03/2024 | 1231.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/03/2024 | 250.00 | 00003750561494 | DILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/03/2024 | 650.00 | 00013381960814 | ADEMIR ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/03/2024 | 650.00 | 00005041820481 | FRANCISCA FELIX LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/03/2024 | 650.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/03/2024 | 650.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/03/2024 | 650.00 | 00051831228491 | ZELINA MARIA BRIGIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004392 | 05/03/2024 | 859.40 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/03/2024 | 650.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/03/2024 | 650.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/03/2024 | 650.00 | 00050108964434 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/03/2024 | 650.00 | 00002983988422 | ATAIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004397 | 05/03/2024 | 1118.49 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/03/2024 | 650.00 | 00089353153468 | JOSE VALTER DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/03/2024 | 650.00 | 00003996430442 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004400 | 05/03/2024 | 949.49 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004401 | 05/03/2024 | 826.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004403 | 05/03/2024 | 1808.42 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004405 | 05/03/2024 | 1087.66 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004406 | 05/03/2024 | 1685.29 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/03/2024 | 650.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004409 | 05/03/2024 | 1379.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/03/2024 | 650.00 | 00045786674487 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004411 | 05/03/2024 | 1237.86 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/03/2024 | 650.00 | 00009884260486 | IRENE RAKEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/03/2024 | 650.00 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004415 | 05/03/2024 | 468.57 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004416 | 05/03/2024 | 1205.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/03/2024 | 650.00 | 00087275643472 | EDNA LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004419 | 05/03/2024 | 891.13 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/03/2024 | 650.00 | 00029235405491 | LIVANI LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004421 | 05/03/2024 | 613.04 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/03/2024 | 650.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/03/2024 | 650.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004425 | 05/03/2024 | 826.29 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/03/2024 | 650.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004427 | 05/03/2024 | 1073.17 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/03/2024 | 650.00 | 00016375442869 | JOSELITA FREIRE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004431 | 05/03/2024 | 401.38 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE- PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/03/2024 | 650.00 | 00038256118415 | BALDOINO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/03/2024 | 650.00 | 00071922091472 | MARIA DE FÁTIMA FIRMINO DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004435 | 05/03/2024 | 18056.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/03/2024 | 650.00 | 00042522684434 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0004438 | 05/03/2024 | 15298.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/03/2024 | 650.00 | 00005195164436 | ROZENA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0004440 | 05/03/2024 | 10560.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/03/2024 | 650.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0004443 | 05/03/2024 | 11392.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/03/2024 | 650.00 | 00051755700482 | ANTONIA LIMA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004445 | 05/03/2024 | 12353.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO.3 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/03/2024 | 650.00 | 00035099836453 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/03/2024 | 650.00 | 00037037169838 | FABIANO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0004448 | 05/03/2024 | 11231.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004449 | 05/03/2024 | 15190.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0004450 | 05/03/2024 | 12185.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/03/2024 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/03/2024 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/03/2024 | 220.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/03/2024 | 320.00 | 00006772200497 | MAURICIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/03/2024 | 650.00 | 00003907547497 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/03/2024 | 650.00 | 00009690682474 | EVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/03/2024 | 600.00 | 00003483947485 | MARIA APARECIDA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/03/2024 | 650.00 | 00020327526890 | CLEONICE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/03/2024 | 120.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/03/2024 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/03/2024 | 78.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/03/2024 | 100.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/03/2024 | 550.00 | 00001144033411 | MARIA EMÍLIA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/03/2024 | 375.00 | 00003827007402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/03/2024 | 100.00 | 00065978250472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/03/2024 | 100.00 | 00047750650415 | FRANCISCO EDMILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/03/2024 | 100.00 | 00013171580403 | LETICIA PEREIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004424 | 05/03/2024 | 3298.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO N°0016/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/03/2024 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/03/2024 | 10590.00 | 43016987000145 | PNEU MAIS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 275/80R22.5 PARA ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/03/2024 | 1400.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004462 | 05/03/2024 | 168462.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTICO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED P6 MM OUTDOOR, TESTEIRA DE LED P6 MM OUTDOOR, GERADOR 180 KVA, GRIDP30/P50, FECHAMENTO, BANHEIROS QUIMICOS DICIPLINADORES, PRATICAVEIS, PALCO MÉDIO PORTE. NO CARNAVAL DE 2024 NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004464 | 05/03/2024 | 10780.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO N°0026/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004386989-6, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004389056-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/03/2024 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL N°0027/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0004476 | 05/03/2024 | 79859.48 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTRAVADO, NA ALÇA VIARIA DAS RUAS: CICERO BEZERRA - BAIRRO MAIA, LUCIANA MARIA SOUSA - BAIRRO CASUSA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONVENIO FDE DO ESTADO Nº06/2022, TOMADA DE PREÇO N°017/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/03/2024 | 5094.35 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KWID, PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/03/2024 | 2042.50 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID, PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004402 | 05/03/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, NO BLOG ANDRÉ GOMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (TP TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004404 | 05/03/2024 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS E AÇÃO COM CARRO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, NO BLOG ANDRÉ GOMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (TP TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DO OFÍCIO 10199576 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/03/2024 | 68.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DO OFÍCIO 10199452 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/03/2024 | 750.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004477 | 06/03/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO BLOG ANDRÉ GOMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (TP TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0004478 | 06/03/2024 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE AÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃODE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004479 | 06/03/2024 | 12500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME (TP TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0004486 | 06/03/2024 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE AÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E CAMPANHAS PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/03/2024 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/03/2024 | 300.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARETAÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO F4000, PLACA GZX-8C20, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/03/2024 | 13240.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOS DE CIMENTO USO GERAL MIZU 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/03/2024 | 2046.72 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/03/2024 | 918.17 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004492 | 06/03/2024 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2), PARA A CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/03/2024 | 405.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL, PREGO 3X8, MADEIRA SERRADA CAIBRINHO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/03/2024 | 4580.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO DE F4000, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/03/2024 | 650.00 | 00011379125456 | MIRIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007873327477 | JOANA DARQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/03/2024 | 650.00 | 00011379125456 | MIRIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/03/2024 | 650.00 | 00002412803463 | CLAUDIA SANDOCLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/03/2024 | 650.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/03/2024 | 650.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/03/2024 | 650.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004222441473 | MARLENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/03/2024 | 650.00 | 00008340991442 | JANIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006813063430 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004295308463 | RISEUMA EVARISTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/03/2024 | 650.00 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/03/2024 | 650.00 | 00009648661456 | ANA PAULA VIRGULINO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006020606481 | MACICLEIDE GOMES DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004511595437 | CLEONICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/03/2024 | 650.00 | 00010226867471 | THAIS FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/03/2024 | 650.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/03/2024 | 650.00 | 00008284918447 | PEDRINA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004258095443 | ELIZETE JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007819585471 | LUCINETE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/03/2024 | 650.00 | 00070148877427 | ALINE FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/03/2024 | 650.00 | 00089228871415 | GENECI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/03/2024 | 650.00 | 00030748645837 | SOLANGE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007444173419 | GILBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006887383462 | SHIRZANE RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006496146403 | MARIA ALEXSANDRA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/03/2024 | 650.00 | 00003205527488 | ALEXANDRA COSTA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/03/2024 | 870.00 | 31231150000130 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO PARA-CHOQUE E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA RLW-0106, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/03/2024 | 650.00 | 00008477174458 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/03/2024 | 650.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013215829436 | MATEUS ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006825097440 | IVONEVISE AVELINO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINACEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070818489405 | LAIANE TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/03/2024 | 650.00 | 00002248983450 | VERONILDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070818494409 | DENISE BELARMINO DE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/03/2024 | 100.00 | 00004099363406 | ESPEDITA ALVES DE FRANCA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007257997497 | ELENILDA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005392660436 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/03/2024 | 100.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/03/2024 | 650.00 | 00005888516473 | MARIA JOSÉ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/03/2024 | 450.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO, OS QUAIS FOI DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/03/2024 | 400.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIA/COMER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006885506494 | EDIVONE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/03/2024 | 4002.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, OS QUAIS FOI DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004474286405 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006646244480 | MARIA JOSÉ SALVADOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004541 | 06/03/2024 | 1960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/03/2024 | 650.00 | 00004334635466 | FLORACI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/03/2024 | 650.00 | 00008020614435 | IVANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004546 | 06/03/2024 | 1627.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE 029/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0004547 | 06/03/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITARIA, NO BLOG ANDRÉ GOMES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004548 | 06/03/2024 | 1153.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE 010/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070234696486 | ALANE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007073578459 | GABRIELA VIRGULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013405025427 | ANDRESSA VIVIANE LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004552 | 06/03/2024 | 14985.82 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDENETA DA GESTANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006978469467 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005206648418 | ROBERTA DINIZ BARBOSA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/03/2024 | 9299.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006809112430 | ANDREA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004557 | 06/03/2024 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/03/2024 | 650.00 | 00006748631432 | MARIA IVANISE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/03/2024 | 650.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007795856403 | MANOEL ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/03/2024 | 650.00 | 00033995940544 | NOVAL ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013402981475 | ANDERSON VINICIUS LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004563 | 06/03/2024 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/03/2024 | 550.00 | 00089352769449 | ELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0004565 | 06/03/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MC-4, DE PLACA: QFD 5E31, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO) 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/03/2024 | 850.00 | 00003872611410 | MARIA DAS DORES RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0004567 | 06/03/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MC-4, DE PLACA: QFD 5E31, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO) 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/03/2024 | 220.00 | 00010095154469 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/03/2024 | 650.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/03/2024 | 900.00 | 00034970495220 | SEVERINO ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000442023 | 0004571 | 06/03/2024 | 1500.00 | 50543857000126 | 50.543.857 EDITE RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: STRADA, DE PLACA: KJU-3212. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/03/2024 | 767.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/03/2024 | 1000.00 | 53816129000139 | 53.816.129 SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/03/2024 | 450.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/03/2024 | 250.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/03/2024 | 450.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000442023 | 0004578 | 06/03/2024 | 1500.00 | 50543857000126 | 50.543.857 EDITE RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: STRADA, DE PLACA: KJU-3212. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/03/2024 | 320.00 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/03/2024 | 600.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/03/2024 | 220.00 | 00002781887455 | BRAZ PEDRO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/03/2024 | 650.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/03/2024 | 850.00 | 00003209749442 | JUAREZ ANDRELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/03/2024 | 300.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/03/2024 | 340.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/03/2024 | 650.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/03/2024 | 200.00 | 00011764987462 | MARIA ROSINETE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/03/2024 | 200.00 | 00008001564479 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/03/2024 | 900.00 | 00012125226480 | HENRIQUE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/03/2024 | 650.00 | 00010853540403 | GABRIEL ANDRELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/03/2024 | 2104.98 | 10291595000135 | LÚDICO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/03/2024 | 350.00 | 00003716808407 | ROSANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/03/2024 | 473.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/03/2024 | 1300.00 | 00038488778805 | EULINA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/03/2024 | 692.45 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C66 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/03/2024 | 1300.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/03/2024 | 450.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C66, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/03/2024 | 450.00 | 00035642394487 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/03/2024 | 450.00 | 00045906181415 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/03/2024 | 450.00 | 00004740322480 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/03/2024 | 1600.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE CONVENIADO A CEDRUL, NO PACIENTE GENIVAL GAMBARRA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/03/2024 | 450.00 | 00081482035120 | ADEILDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/03/2024 | 450.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/03/2024 | 450.00 | 00092941974415 | SILVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/03/2024 | 650.00 | 00010442810490 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/03/2024 | 650.00 | 00009595276480 | MARIA DE LOURDES CALVACANTE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/03/2024 | 450.00 | 00004181952428 | VANUSA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004611 | 07/03/2024 | 2750.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/03/2024 | 650.00 | 00005918612408 | LUSINETE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/03/2024 | 450.00 | 00004139426438 | ELIENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/03/2024 | 650.00 | 00005971832441 | DAIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/03/2024 | 650.00 | 00011238045405 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/03/2024 | 220.00 | 00003750561494 | DILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/03/2024 | 300.00 | 00002021529444 | RILDO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/03/2024 | 283.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/03/2024 | 650.00 | 00003669301410 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/03/2024 | 456.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/03/2024 | 650.00 | 00006421651496 | RISONEIDE ELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/03/2024 | 450.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/03/2024 | 900.00 | 00054848741491 | RENATO CESAR BRANDÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/03/2024 | 450.00 | 00085314536404 | MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/03/2024 | 650.00 | 00003349395341 | MONALIZA KEDNEY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/03/2024 | 650.00 | 00009674742484 | ELIZABETE DIAS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/03/2024 | 650.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00013503139478 | JOSE RENAN CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/03/2024 | 650.00 | 00010006374417 | ADRIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/03/2024 | 95.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/03/2024 | 650.00 | 00006809112430 | ANDREA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00013616065410 | DAMIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/03/2024 | 450.00 | 00004768668470 | MARIA DO SOCORRO FLOR CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/03/2024 | 650.00 | 00003708634454 | REGINALDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00007673551489 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/03/2024 | 650.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/03/2024 | 800.00 | 00028540544822 | LUIZ FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/03/2024 | 650.00 | 00005265779400 | MARIA EDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/03/2024 | 650.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/03/2024 | 650.00 | 00005265779400 | MARIA EDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/03/2024 | 417.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/03/2024 | 450.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/03/2024 | 500.00 | 00004740323451 | CILEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/03/2024 | 450.00 | 00039633888468 | MARIA DA PENHA CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00001843701405 | LENICE GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/03/2024 | 650.00 | 00046056920453 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00005792709475 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/03/2024 | 650.00 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/03/2024 | 650.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00016773488443 | LÍVIA BEZERRA DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00051830183400 | MARIA DAS DORES HENRIQUE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/03/2024 | 550.00 | 00012573538451 | MELYSSA MARIANE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/03/2024 | 650.00 | 00004366594412 | MARIA BERNADETE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/03/2024 | 650.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/03/2024 | 100.00 | 00004036378481 | MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/03/2024 | 450.00 | 00004047947423 | MARLI PEREIRA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/03/2024 | 650.00 | 00008829134414 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/03/2024 | 650.00 | 00006406101456 | ALINE KADIGIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/03/2024 | 650.00 | 00007125890407 | EDIVANIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/03/2024 | 650.00 | 00009648661456 | ANA PAULA VIRGULINO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/03/2024 | 650.00 | 00002300603403 | SANDRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/03/2024 | 1250.00 | 00092942261404 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/03/2024 | 650.00 | 00004262513424 | EDIVÂNIA LIMA VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/03/2024 | 650.00 | 00002205836412 | MARCELO FLORENTINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/03/2024 | 650.00 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/03/2024 | 650.00 | 00009161391409 | MARIA NAZARE BEZERRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/03/2024 | 650.00 | 00044918750818 | CHIRLEY RAIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/03/2024 | 310.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/03/2024 | 650.00 | 00062311964453 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/03/2024 | 650.00 | 00006442092402 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/03/2024 | 650.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/03/2024 | 203.00 | 00015506774460 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/03/2024 | 650.00 | 00008782570477 | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/03/2024 | 640.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/03/2024 | 1250.00 | 00092942261404 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/03/2024 | 650.00 | 00004747335480 | DAMIANA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/03/2024 | 650.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/03/2024 | 650.00 | 00004747335480 | DAMIANA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/03/2024 | 650.00 | 00008526888498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/03/2024 | 650.00 | 00010224833405 | M APARECIDA CASUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/03/2024 | 3000.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, COM FINALIDADE DE LEVAR EQUIPE PEDAGÓGICA PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL - CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES DO CICLI DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA EPV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0004680 | 07/03/2024 | 10000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUNCADO TIPO 6X2 ANO 2020 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 6 CIL, LINHA, 5.880 CMO, POTÊNCIA MÃXIMA 280CV (206 KW) 2.500PM, TURQUE MÁXIMO 950NM (96,8KGFM) 1.250 A 1.850 RPM. CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0004681 | 07/03/2024 | 19880.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (ALARGAMENTO) DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS, LIMPEZA DE PEQUENOS E MEDIOS BARREIROS, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ENTULHOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME (TP-TOMADA DE PREÇO N°12/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004391452-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004745 | 08/03/2024 | 4311.01 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023) DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/03/2024 | 140.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/03/2024 | 705.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/03/2024 | 450.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/03/2024 | 1012.00 | 46862854000188 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/03/2024 | 650.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/03/2024 | 370.00 | 48712795000197 | LUIS GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS, DESTINADAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242023 | 0004828 | 08/03/2024 | 3000.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM CHEVROLET D-40, DE PLACA: BYA-3413, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0004830 | 08/03/2024 | 3000.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM CHEVROLET D-40, DE PLACA: BYA-3413, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV 024/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/03/2024 | 1353.34 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/03/2024 | 1402.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/03/2024 | 600.00 | 43293192000184 | PETTERSON DOUGLAS GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DAILY, PLACA RLX-6A16, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/03/2024 | 2600.00 | 43293192000184 | PETTERSON DOUGLAS GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAILY, PLACA RLX-6A16, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/03/2024 | 476.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/03/2024 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), JUNTO À SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/03/2024 | 257.99 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/03/2024 | 966.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/03/2024 | 1450.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JFEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/03/2024 | 1450.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/03/2024 | 1450.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/03/2024 | 6727.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/03/2024 | 11906.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/03/2024 | 45092.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/03/2024 | 913.92 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO NºHOCT-PE-90-2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004706 | 08/03/2024 | 5000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004711 | 08/03/2024 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004717 | 08/03/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE N°007/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004721 | 08/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE AGENDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/03/2024 | 4500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE ARACAJU-SE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS FÓRUNS REGIONAIS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/03/2024 | 380.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/03/2024 | 3946.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 13 (TREZE) IMÓVEIS PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/03/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO NºCT36-PE-086-2023). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0004788 | 08/03/2024 | 2166.66 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (PE - PREGÃP ELETRÔNICO 077/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/03/2024 | 650.00 | 35504475000108 | ISAIS LAUREANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS EM ACRILÍCO 8X8 COM PINTURA E GRAVAÇÃO, DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/03/2024 | 3920.89 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/03/2024 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AGENDA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 14/03/2024 E DATA DO RETORNO: 16/03/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/03/2024 | 3600.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS FORUNS REGIONAIS MUNICIPAIS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 NA CIDADE DE ARACAJU-SE, DATA DE SAÍDA: 10/03/2024 E DATA DO RETORNO: 13/03/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 24/09/2023 E DATA DO RETORNO: 25/09/2023, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA USUÁRIA FERNANDA LUIZA VITORINO, QUE EXERCE REBILITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BRAILE EM JOÃO PESSOAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/03/2024 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 19/10/2023 E DATA DO RETORNO: 18/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0004746 | 08/03/2024 | 2110.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO HAVAI E MACAXEIRA PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°002/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0004750 | 08/03/2024 | 821.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA ,CENOURA R TOMATE. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004752 | 08/03/2024 | 1888.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA,LIMÃO TAHITI E MELANCIA. PRODUTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/03/2024 | 4416.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA QFZ-2A52, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0004763 | 08/03/2024 | 1350.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MLIMÃO TAHITI E LARANJA PERA, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°002/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/03/2024 | 1596.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE 06 (SEIS) IMÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004767 | 08/03/2024 | 1372.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COUVR, COENTRO E TOMSTE, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0004775 | 08/03/2024 | 2244.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BATATA DOÇE,CENOURA,MANGA TOME E LARANJA PERA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/03/2024 | 593.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CHECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004778 | 08/03/2024 | 322.80 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE CEBOLINHA E COENTRO, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°002/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/03/2024 | 72.62 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004782 | 08/03/2024 | 2136.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE,BANANA PRATA, CEBOLINHA E COENTRO, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°002/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/03/2024 | 1200.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO SÍTIO ENTREMONTES. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/03/2024 | 400.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 16/12/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/03/2024 | 8850.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA REGATA, DESTINADAS AOS FESTEJOS FOLCLÓRICOS E CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/03/2024 | 1414.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/03/2024 | 56538.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/03/2024 | 56991.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/03/2024 | 13595.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/03/2024 | 57443.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/03/2024 | 13703.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/03/2024 | 57895.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/03/2024 | 13487.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/03/2024 | 166536.92 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 6,21,23,24,49 E 79. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/03/2024 | 1054.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 49, SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/03/2024 | 2047.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/03/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009394553401 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/03/2024 | 650.00 | 00004037927462 | CRISTINEIDE VITURINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/03/2024 | 350.00 | 00002781887455 | BRAZ PEDRO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/03/2024 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/03/2024 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00009394553401 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/03/2024 | 89799.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 92,80,52,51,45,37,36,31,10,4 E 1 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/03/2024 | 300.00 | 00009125270486 | PETRONIO LEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004699 | 08/03/2024 | 5970.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004701 | 08/03/2024 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004703 | 08/03/2024 | 6474.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00006461759476 | JOSE CARLOS GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00006461759476 | JOSE CARLOS GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004707 | 08/03/2024 | 5135.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00007285650480 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/03/2024 | 850.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004714 | 08/03/2024 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/03/2024 | 650.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004716 | 08/03/2024 | 4127.69 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004719 | 08/03/2024 | 8428.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00002200748442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004726 | 08/03/2024 | 5153.85 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00003320631438 | JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00080493653449 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004733 | 08/03/2024 | 6833.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004734 | 08/03/2024 | 5007.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004735 | 08/03/2024 | 9451.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004736 | 08/03/2024 | 3430.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0004737 | 08/03/2024 | 8618.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/03/2024 | 865.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO, PLACA NPT-9774, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/03/2024 | 234.33 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/03/2024 | 440.00 | 00003827007402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/03/2024 | 883.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D20, PLACA BHG-5295, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/03/2024 | 126.24 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/03/2024 | 816.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/03/2024 | 816.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/03/2024 | 816.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/03/2024 | 816.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/03/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/03/2024 | 816.00 | 00008170486424 | NIVEA PAULA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/03/2024 | 816.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/03/2024 | 816.00 | 00044905017491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/03/2024 | 60.00 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/03/2024 | 50.07 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/03/2024 | 650.00 | 00036472816468 | MARIA LINDINALVA DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/03/2024 | 50.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/03/2024 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORT, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/03/2024 | 1170.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/03/2024 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/03/2024 | 52.85 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/03/2024 | 181.76 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 08/03/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, UBS CRUZEIRO. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0 DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/03/2024 | 875.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/03/2024 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/03/2024 | 500.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/03/2024 | 383.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0 DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0004808 | 08/03/2024 | 4000.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PESENCIAL Nº077/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/03/2024 | 145.91 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/03/2024 | 1098.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/03/2024 | 1098.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/03/2024 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/03/2024 | 1651.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/03/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/03/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004851 | 11/03/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/03/2024 | 290.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/03/2024 | 650.00 | 00005265326456 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/03/2024 | 650.00 | 00006252513423 | BRUNA TATIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/03/2024 | 650.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/03/2024 | 598.00 | 00008203533450 | PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/03/2024 | 3000.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, FINALIDADE PARTICIPAR DA REPROGRAMAÇÃO DA PAES - GEPLAG-SES/PB - II ASSEMBLEIA DO COSEMS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/03/2024 | 650.00 | 00006168528431 | VALDELICE VICENTE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00083324224420 | DAMIANA AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004867 | 11/03/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004868 | 11/03/2024 | 9850.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00083324224420 | DAMIANA AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00083324224420 | DAMIANA AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/03/2024 | 150.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/03/2024 | 870.00 | 00083324224420 | DAMIANA AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/03/2024 | 150.00 | 00004827747466 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/03/2024 | 1250.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/03/2024 | 1250.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/03/2024 | 100.00 | 00006959203406 | EDINAR CHARLES BARBOSA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/03/2024 | 800.00 | 00003937944400 | JOSEFA HONORATA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/03/2024 | 100.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/03/2024 | 600.00 | 00004440377483 | LUCINDA BEM DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/03/2024 | 100.00 | 00011225293413 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/03/2024 | 600.00 | 00005732406476 | LUIZA MARIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/03/2024 | 600.00 | 00003985478406 | LUZINETE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/03/2024 | 100.00 | 00071146712456 | JAILTON PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/03/2024 | 100.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/03/2024 | 600.00 | 00017361499465 | LUANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004891 | 11/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/03/2024 | 600.00 | 00070817958460 | LINDOVANIA NICACIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/03/2024 | 600.00 | 00004348112460 | LUCIENE SOUZA ERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/03/2024 | 400.00 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/03/2024 | 600.00 | 00059378247415 | JUSSARA MARIA MENDES DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/03/2024 | 100.00 | 00016227873403 | KERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/03/2024 | 750.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/03/2024 | 600.00 | 00002329264410 | JOCIELMA TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/03/2024 | 750.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/03/2024 | 600.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/03/2024 | 350.00 | 00008203533450 | PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/03/2024 | 100.00 | 00002751219411 | SEBASTIANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/03/2024 | 900.00 | 00003070181481 | ARIADNE NUNES ROSAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/03/2024 | 500.00 | 00075545136487 | SEBASTIÃO MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/03/2024 | 600.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/03/2024 | 100.00 | 00003730146432 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/03/2024 | 500.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/03/2024 | 600.00 | 00049121740410 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/03/2024 | 100.00 | 00002430302403 | RITA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/03/2024 | 600.00 | 00034329331420 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/03/2024 | 500.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/03/2024 | 100.00 | 00037522652804 | JAIR ROGERIO PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/03/2024 | 600.00 | 00034329331420 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/03/2024 | 500.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/03/2024 | 400.00 | 00036133163828 | DIONE PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/03/2024 | 100.00 | 00003637665450 | LUCIMAR MARQUES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/03/2024 | 600.00 | 00001326363441 | ANA PAULA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/03/2024 | 100.00 | 00075238217404 | EDIVALDO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/03/2024 | 600.00 | 00034329331420 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/03/2024 | 600.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/03/2024 | 195.00 | 00021583523880 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/03/2024 | 544.00 | 00018928867827 | ELIZABETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/03/2024 | 600.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/03/2024 | 600.00 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/03/2024 | 600.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004929 | 11/03/2024 | 46471.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/03/2024 | 100.00 | 00044905734487 | JOSEFA FAUSTINO DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/03/2024 | 600.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/03/2024 | 600.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/03/2024 | 100.00 | 00006534966484 | SEBASTIAO FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/03/2024 | 100.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004938 | 11/03/2024 | 2641.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/03/2024 | 393.00 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/03/2024 | 240.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/03/2024 | 234.06 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/03/2024 | 225.50 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/03/2024 | 240.01 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/03/2024 | 230.01 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/03/2024 | 238.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/03/2024 | 318.02 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/03/2024 | 182.75 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00075545136487 | SEBASTIÃO MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA USUÁRIA FERNANDA LUIZA VITORINO, QUE EXERCE REBILITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BRAILE EM JOÃO PESSOAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/03/2024 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/03/2024 | 450.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL E FORMATURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/03/2024 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10210563. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 11/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10210595. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004848 | 11/03/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/03/2024 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-1G58, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/03/2024 | 964.82 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-1G58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/03/2024 | 764.82 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-1G58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/03/2024 | 1500.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/03/2024 | 3260.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA REDONDA E BARRA CHATA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/03/2024 | 53.50 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA CAIBRINHO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004850 | 11/03/2024 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/03/2024 | 13133.78 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS E PASEP. CONFORME PROCESSO Nº112770721724/2924-42 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/03/2024 | 3087.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBIOÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/03/2024 | 490.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE DE ENTREGA DE DCTF WEB. PERIOD DE APURAÇÃO 16/02/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/03/2024 | 234.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/03/2024 | 1822.59 | 03563689000150 | DECOLAR COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEM AEREAS, DO PREFEITO DE PRINCESA ISABEL, RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, COM DESTINO A CAPITAL BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004849 | 11/03/2024 | 4588.54 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004852 | 11/03/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/03/2024 | 3258.54 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR ÚNICO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004937 | 11/03/2024 | 101.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004939 | 11/03/2024 | 4017.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/03/2024 | 401.86 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/03/2024 | 597.42 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004403977-3 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004934 | 11/03/2024 | 19231.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº024/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004940 | 11/03/2024 | 517.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/03/2024 | 17429.57 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REPAROS DE EMERGENCIA EM REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004404841-1, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212023 | 0004967 | 12/03/2024 | 23000.00 | 49080923000190 | ESTAR - EMPRESA DE SERVICOS DE TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE S.J DE PRINCESA ATÉ O C.T.R EM PIONCÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME TP 021/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/03/2024 | 874.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/03/2024 | 2250.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, DATA DE SAÍDA: 11/03/2024 E RETORNO 14/03/2024, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/03/2024 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000012024 | 0004973 | 12/03/2024 | 6020.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV:001/2024 OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004975 | 12/03/2024 | 253168.65 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRA Nº003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112024 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/03/2024 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/03/2024 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00008906810407 | TATIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/03/2024 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/03/2024 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/03/2024 | 600.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C56, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/03/2024 | 1318.45 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C56 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/03/2024 | 2900.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/03/2024 | 1000.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 12/03/2024 | 1000.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004980 | 13/03/2024 | 139106.63 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/03/2024 | 11259.14 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/03/2024 | 600.00 | 00003716808407 | ROSANA MARIA DA SILVA QUIXABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/03/2024 | 600.00 | 00002236661495 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/03/2024 | 600.00 | 00008958951451 | RISEUDA PEREIRA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/03/2024 | 1773.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/03/2024 | 600.00 | 00069701580478 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/03/2024 | 600.00 | 00005149845469 | JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00079726836468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/03/2024 | 500.00 | 00006419002443 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0004994 | 13/03/2024 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APPOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES DAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°055/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/03/2024 | 1400.00 | 54066537000183 | 54.066.537 BRENNO WENDEL NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004996 | 13/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/03/2024 | 2000.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREACK DESTINADO AOS PROFISSIONAIS, PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CARAVANA REDE CUIDAR, REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2023 NO CER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 13/03/2024 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 13/03/2024 | 1000.00 | 53863326000109 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005006 | 13/03/2024 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005007 | 13/03/2024 | 98088.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS UBS´S), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/03/2024 | 150.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO EM VEÍCULO RENAULT KWID, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/03/2024 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/03/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº4EDITALPE79/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004998 | 13/03/2024 | 35000.00 | 25173110000186 | NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DO ARTISTA SANDRYNO FERRAZ, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2024, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/03/2024 | 7587.56 | 04224559000156 | PÓLVORA TIGRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS 12X1 TIROS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005005 | 13/03/2024 | 9702.72 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004976 | 13/03/2024 | 1140.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO AO CREAS-CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004981 | 13/03/2024 | 2621.67 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/03/2024 | 2297.10 | 12361524000197 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/03/2024 | 7820.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/03/2024 | 7327.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA Nº 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/03/2024 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004997 | 13/03/2024 | 18706.64 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004999 | 13/03/2024 | 95021.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/03/2024 | 1700.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE JANTAR DA CONFRATERNIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004106083-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA N° 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/03/2024 | 2121.09 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS: SPRINTER, DE PLACA: RLY-4B68, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/03/2024 | 4.23 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE SEGURO DE VEÍCULOS: SPRINTER, DE PLACA: RLY-4B68, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/03/2024 | 1893.42 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS: DUCATO, DE PLACA: NPT-9774, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/03/2024 | 3.78 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE SEGURO DE VEÍCULOS: DUCATO, DE PLACA: NPT-9774, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/03/2024 | 608.43 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/03/2024 | 1.23 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/03/2024 | 835.66 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS KWIDE PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005013 | 14/03/2024 | 198019.47 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRA Nº003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112024 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/03/2024 | 434.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/03/2024 | 450.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIENCIA VISUAL E FORMATURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/03/2024 | 0.87 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10219169. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/03/2024 | 5204.76 | 37986426000176 | POWER LED ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S DE SINALIZADORES PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS-MOTO-PATRULHA DE PLACAS:SLF-4L17 E SLF-4J17. PERTECENTE AO DEMUTRAN DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/03/2024 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS UBS´S), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/03/2024 | 1561.02 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI VAN STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/03/2024 | 3.12 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI VAN STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/03/2024 | 5.01 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/03/2024 | 2514.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/03/2024 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS-PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/03/2024 | 290.00 | 00010455826463 | ROGERIO KENEND MORAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS-SAÚDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/03/2024 | 200.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/03/2024 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA ESTÉRIL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/03/2024 | 247.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRAS SERRADAS EM SARRAFO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS´S, JUNTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005031 | 14/03/2024 | 6958.82 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL- MOTORISTA F. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | INVESTIMENTOS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372021 | 0005032 | 14/03/2024 | 36981.95 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 4° MEDIÇÃO NA REFORMA E PINTURA DE UNIDADES DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 00034/2022 E TP (TOMADA DE PREÇO) N°00037/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005034 | 14/03/2024 | 1372.92 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL- MOTORISTA F. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005036 | 14/03/2024 | 831.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: CAPS AD III C. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005039 | 14/03/2024 | 4209.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: CAPS AD III F. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005040 | 14/03/2024 | 1476.34 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: SAMU. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/03/2024 | 1314.96 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005042 | 14/03/2024 | 289.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: SAMU C. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/03/2024 | 2.64 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005044 | 14/03/2024 | 5077.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE IMAGEM F. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005045 | 14/03/2024 | 998.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE IMAGEM FC. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005050 | 14/03/2024 | 2401.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005051 | 14/03/2024 | 479.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005052 | 14/03/2024 | 2540.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005053 | 14/03/2024 | 501.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/03/2024 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005055 | 15/03/2024 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°055/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/03/2024 | 350.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/03/2024 | 600.00 | 00036473057404 | MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/03/2024 | 600.00 | 00069703680410 | ROMAO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005063 | 15/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005065 | 15/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005066 | 15/03/2024 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (DV - DISPENSA POR VALOR Nº026/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/03/2024 | 1217.09 | 48024689000110 | FONTE E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX MA-520. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/03/2024 | 1215.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/03/2024 | 1412.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/03/2024 | 1412.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/03/2024 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005077 | 15/03/2024 | 27375.18 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 APARELHO CR PARA A MAMOGRAFIA E RAIO X. 01 APARELHO DE CR PARA RAIO X, E 02 EMPRESSORAS PARA EXAMES DE ALTA RESOLUÇÃO TAMANHO A3 E A4 COM INSUMOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/07/2023 A 16/08/2023. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005078 | 15/03/2024 | 5000.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANÁLISE DE ACERVOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DAS ESCOLAS QUE SERÃO REFORMADAS E CONSTRUÍDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005080 | 15/03/2024 | 8211.79 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 011/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005082 | 15/03/2024 | 16144.35 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 TECINOS EM RADIOLOGIA 24HRS SEMANAIS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/08/2023 A 16/09/2023. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005083 | 15/03/2024 | 812.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005085 | 15/03/2024 | 12689.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005088 | 15/03/2024 | 1134.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005090 | 15/03/2024 | 22221.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/03/2024 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/03/2024 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/03/2024 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/03/2024 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 15/03/2024 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/03/2024 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/03/2024 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/03/2024 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021, E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/03/2024 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/03/2024 | 3129.00 | 05515224000230 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TUBOS GALVANIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE VIAS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/03/2024 | 1450.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/03/2024 | 1300.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA MÍDIATICA COM PEÇAS PUBLICITÁRIAS E ENTREVISTAS DA JORNADA PEDÁGOGICA, VOLTA ÁS AULAS E CERIMONIAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 0005079 | 15/03/2024 | 4200.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622023 | 0005081 | 15/03/2024 | 1900.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFIAS E VIDEOMAKER INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (DV DISPENSA POR VALOR Nº0062/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/03/2024 | 3100.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA MÍDIATICA COM PEÇAS PUBLICITÁRIAS E ENTREVISTAS DA JORNADA PEDAGÓGICAA, VOLTA AS AULAS E CERIMONIAL PARA A REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/03/2024 | 1900.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MÍDIAS E PUBLICIDADE PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/03/2024 | 1450.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICAS E CERIMONIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005089 | 15/03/2024 | 5975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 15/03/2024 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGNER DE INTERIORES PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCES ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/03/2024 | 470.00 | 43959059000114 | ACÁSSIO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA BOMBINA E CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DO CARRO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/03/2024 | 404.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DA USUÁRIA FERNANDA LUIZA VITORINO AO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/03/2024 | 1121.00 | 10648832000172 | CLAUDIO PAULINO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REFLETORES (LÂMPADAS), MODULADO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005137 | 15/03/2024 | 16142.83 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE Nº026/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005138 | 15/03/2024 | 19200.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 003/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005139 | 15/03/2024 | 20840.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA. FRANGO E CALABRESA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 026/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/03/2024 | 1450.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/03/2024 | 1450.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/03/2024 | 1450.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/03/2024 | 3000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE AO SABADOS NO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005091 | 15/03/2024 | 5000.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMEBNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANÁLISES DE ACERVOS TÉCNICOS JUNTO A CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°14/2022 E DPCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005105 | 15/03/2024 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005115 | 15/03/2024 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005126 | 15/03/2024 | 3858.69 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME (PE - PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/03/2024 | 450.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 19/03/2024 E RETORNO NO DIA: 21/03/2024, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DATA DE SAÍDA: 13/12/2023 E RETORNO NO DIA: 15/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/03/2024 | 507.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/03/2024 | 7032.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, NUMERO DO PARCELAMENTO SISPAR:006346950, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/03/2024 | 8454.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA PGFN-SISPAR:006346950,PERIODO DE APURAÇÃO:29/02/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/03/2024 | 4471.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:005245265, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/03/2024 | 6302.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:005245265. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/03/2024 | 2782.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/03/2024 | 1005.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00006130540400 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/03/2024 | 300.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, POR MEDIDAS DE PRETEÇÃO A VIDA, PARA ESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/03/2024 | 300.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, POR MEDIDAS DE PRETEÇÃO A VIDA, PARA ESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/03/2024 | 300.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, POR MEDIDAS DE PRETEÇÃO A VIDA, PARA ESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/03/2024 | 300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, POR MEDIDAS DE PRETEÇÃO A VIDA, PARA ESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/03/2024 | 1500.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOM PARA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/03/2024 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/03/2024 | 750.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO PARA MUDAS DE PLANTA, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/03/2024 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005096 | 15/03/2024 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°063/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/03/2024 | 3300.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004407037-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005120 | 15/03/2024 | 7368.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS, E UMA DE 5.000LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005123 | 15/03/2024 | 8006.85 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005125 | 15/03/2024 | 4562.66 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005127 | 15/03/2024 | 2778.59 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005130 | 15/03/2024 | 1904.51 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005131 | 15/03/2024 | 2752.17 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005133 | 15/03/2024 | 2033.01 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005134 | 15/03/2024 | 5099.94 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0005146 | 15/03/2024 | 125083.40 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº183/2023, DP N°072/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005151 | 18/03/2024 | 6094.38 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005152 | 18/03/2024 | 1200.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005153 | 18/03/2024 | 1552.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005154 | 18/03/2024 | 304.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/03/2024 | 675.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/03/2024 | 725.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/03/2024 | 1450.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005155 | 18/03/2024 | 7163.85 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005156 | 18/03/2024 | 1408.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/03/2024 | 200.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/03/2024 | 1450.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/03/2024 | 1450.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/03/2024 | 587.95 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA REDE MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/03/2024 | 1426.97 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA REDE MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005157 | 18/03/2024 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005159 | 18/03/2024 | 13293.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRO DE IMAGEM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005160 | 18/03/2024 | 11998.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI NÍVEL SUPERIOR), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005163 | 18/03/2024 | 5463.09 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/03/2024 | 350.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/03/2024 | 400.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005166 | 18/03/2024 | 3956.74 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/03/2024 | 650.00 | 00015643110407 | GABRIELA CASSIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005168 | 18/03/2024 | 6722.03 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/03/2024 | 500.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005170 | 18/03/2024 | 6076.41 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/03/2024 | 400.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005172 | 18/03/2024 | 5039.04 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/03/2024 | 320.00 | 00021058938134 | PAULO ENEDINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/03/2024 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/03/2024 | 600.00 | 00003646972459 | LENILDA MARIA DO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/03/2024 | 1250.00 | 00079358977434 | EDILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/03/2024 | 408.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/03/2024 | 250.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/03/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 18/03/2024 | 85.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/03/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/03/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/03/2024 | 360.01 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005191 | 18/03/2024 | 9588.57 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO: CER III F. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/03/2024 | 243.31 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005194 | 18/03/2024 | 11015.71 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO: UAA E UAI F. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005195 | 18/03/2024 | 2164.54 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO: UAA E UAI C. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005196 | 18/03/2024 | 1887.29 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO: UAA E UAI C. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005198 | 19/03/2024 | 108600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/03/2024 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/03/2024 | 4810.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMÓGRAFO, NO PERIODO DE 23/02/2024 A 22/03/2024. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/03/2024 | 1411.00 | 04440002000152 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMANETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/03/2024 | 1250.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/03/2024 | 1250.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/03/2024 | 6900.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO, TOTALIZANDO 46 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/03/2024 | 1400.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEÍCULO D20, PLACA BUQ-7169, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/03/2024 | 1620.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRANO, ALEGRE, SITÍOS ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ E PIAU, TOTALIZANDO 09 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/03/2024 | 1470.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEÍCULO D20, PLACA BUQ-7169, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/03/2024 | 1960.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEÍCULO D20, PLACA BUQ-7169, TOTALIZANDO 28 VIAGENS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/03/2024 | 2110.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEÍCULO D20, PLACA BUQ-7169, TOTALIZANDO 23 VIAGENS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/03/2024 | 1260.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEÍCULO D20, PLACA BUQ-7169, TOTALIZANDO 18 VIAGENS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/03/2024 | 3450.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA SITÍO ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 23 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/03/2024 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 14º PARCELA CORRESPONDENTE A EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/03/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/03/2024 | 750.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/03/2024 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/03/2024 | 850.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/03/2024 | 800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/03/2024 | 1050.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/03/2024 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 14º CORRESPONDENTE AO IPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/03/2024 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 14º CORRESPONDENTE AO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/03/2024 | 257.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA À SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/03/2024 | 950.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/03/2024 | 1200.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/03/2024 | 520.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/03/2024 | 800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/03/2024 | 700.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/03/2024 | 1200.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/03/2024 | 1150.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE FÍSICO - QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/03/2024 | 2900.00 | 26084220000134 | VINICIUS FRANÇA PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20, DE PLACA BLN-0652, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/03/2024 | 1583.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0005229 | 20/03/2024 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/03/2024 | 1880.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0005240 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI), LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/03/2024 | 635.86 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO RENAULT KWID, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005233 | 20/03/2024 | 7000.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA AFOGA, VARZEA DA CRUZ, BALANÇA E AREIAS, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, CONFORME TP 011/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/03/2024 | 5500.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA 150 BD. NAS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/03/2024 | 4725.00 | 40212305000181 | FRANCISCO GOMES DA SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005236 | 20/03/2024 | 7635.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005237 | 20/03/2024 | 11510.01 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°(032/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005238 | 20/03/2024 | 3500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/03/2024 | 3600.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICO NA FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005242 | 20/03/2024 | 58245.36 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 8ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR) DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRA Nº003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112024 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2024 | 3180.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TINTAS DE ASFÁLTICA E GUIAS DE MEIO-FIO PARA SINALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE VIAS, JUNTO A SECRETRAIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005243 | 20/03/2024 | 8106.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662023 | 0005244 | 20/03/2024 | 52793.78 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) PLANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO, E 11(ONZE) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023), E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/03/2024 | 33199.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/03/2024 | 7920.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/03/2024 | 33457.38 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/03/2024 | 7981.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005250 | 20/03/2024 | 4471.31 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005251 | 20/03/2024 | 22717.16 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005252 | 20/03/2024 | 4114.48 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005253 | 20/03/2024 | 20905.82 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005254 | 20/03/2024 | 37607.24 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:MOTORISTAS,COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 20/03/2024 | 7403.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:MOTORISTAS,COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005256 | 20/03/2024 | 51883.86 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI TÉC ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005257 | 20/03/2024 | 19372.50 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI TÉC ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2024 | 200.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005259 | 20/03/2024 | 6676.16 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI-MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005260 | 21/03/2024 | 52582.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:(HRPI),COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005261 | 21/03/2024 | 10350.54 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CENTRO DE CUSTO (HRPI)COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/03/2024 | 230.00 | 00010830319450 | ANDREZZA DRYLLY SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/03/2024 | 270.00 | 00012158439416 | ERIKA BRUNA FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005275 | 21/03/2024 | 25301.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005289 | 21/03/2024 | 14727.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005293 | 21/03/2024 | 22608.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005296 | 21/03/2024 | 364.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005299 | 21/03/2024 | 754.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/03/2024 | 5500.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/03/2024 | 2598.96 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/03/2024 | 10230.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/03/2024 | 1278.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/03/2024 | 8595.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TONER PRETO TIPO 6110 RICOH, 03 (TRÊS) TONER PRETO TIPO 4500A RICOH MP E 05 (CINCO) UNIDADE DE REVELAÇÃO RICOH SP. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/03/2024 | 5850.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) AR-CONDICIONADO INVERTER 12000BTUS, NA CRECHE INÊS DINIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005274 | 21/03/2024 | 2889.60 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALMOÇO EXECULTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005277 | 21/03/2024 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) COPIADORAS RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO À 12 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005278 | 21/03/2024 | 800.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005284 | 21/03/2024 | 15035.30 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005285 | 21/03/2024 | 3844.65 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO 33X50, ZINCO E PISO CERÂMICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/03/2024 | 738.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA GIRALT - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/03/2024 | 2.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO GUIA GIRALT - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/03/2024 | 1414.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/03/2024 | 1414.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/03/2024 | 2900.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TROCA DA 1º E 2ª TRASEIRA DE ÔNIBUS PLACA NQK 3278 DA FROTA DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005307 | 21/03/2024 | 3090.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/03/2024 | 2300.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/03/2024 | 6600.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS, PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/03/2024 | 3750.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/03/2024 | 102.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/03/2024 | 823.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/03/2024 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/03/2024 | 11379.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS. REFERENCIA DA GUIA COM Nº DE DOC 07.03.24081.5169090-6 E COM PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 21/03/2024 | 3080.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS. REFERENCIA DA GUIA COM Nº DE DOC 07.03.24081.5183079-1 E COM PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/03/2024 | 21109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS. REFERENCIA DA GUIA COM Nº DE DOC 07.03.24081.5181390-0 E COM PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/03/2024 | 3327.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, Nº DE DOC 07.0324081.5182424-4 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 21/03/2024 | 521.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA 07.03.24081.5169090-6. PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 21/03/2024 | 139.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA 07.03.24081.5183079-1. PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 21/03/2024 | 1623.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA 07.03.24081.5181390-0. PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 21/03/2024 | 185.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP COM Nº DE DOC 07.03.24081.5182424-4. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/03/2024 | 4.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULA E JUROS DA GUIA GIRALT-PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/03/2024 | 1319.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA GIRALT-PARTE PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/03/2024 | 5909.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/03/2024 | 19.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/03/2024 | 2900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/03/2024 | 9.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/03/2024 | 10558.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/03/2024 | 34.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/03/2024 | 19.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/03/2024 | 5.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/03/2024 | 4500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESCRITÓRIO DE MACIANA, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS, CAGEPA, SEC DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E SEC DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/03/2024 | 3750.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/03/2024 | 135.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/03/2024 | 5000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DAM, PAGO INDEVIDAMENTE, AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005283 | 21/03/2024 | 4720.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/03/2024 | 12840.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOS DE CIMENTO USO GERAL MIZU 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004408604-6, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/03/2024 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA OGF-9507, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/03/2024 | 3000.00 | 01139179000125 | ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA IGREJA EVANGELICA MISSÃO VIDA PRINCESA ISABEEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/03/2024 | 587.85 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/03/2024 | 459.00 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/03/2024 | 117.82 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/03/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO CONCORRÊNCIA Nº001/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/03/2024 | 8535.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NOTARIAIS DE NATUREZA (ESCRITURA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/03/2024 | 8338.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NOTARIAIS DE NATUREZA (REGISTRO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/03/2024 | 3189.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) PARCELAS PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL COSTANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/03/2024 | 5317.98 | 09296295000240 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/03/2024 | 630.00 | 42419902000107 | RIAN RACKLEY CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTAS E VIDRO TEMPERADO 10MM REDONDO MESA PARA A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/03/2024 | 1000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS RELATIVAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/03/2024 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/03/2024 | 18648.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO DE Nº0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 1º PARCELA CORRESPONDENTE AO EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/03/2024 | 18648.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO DE Nº0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 2º PARCELA CORRESPONDENTE AO EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005371 | 22/03/2024 | 98527.77 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 17º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/03/2024 | 490.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/03/2024 | 242.25 | 34406790000121 | CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/03/2024 | 600.00 | 00003184476499 | MANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/03/2024 | 600.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/03/2024 | 600.00 | 00007945359418 | MARLENE PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/03/2024 | 600.00 | 00005075348408 | MANOEL MARCAL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/03/2024 | 600.00 | 00017738642890 | MARIA NAZARE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/03/2024 | 250.00 | 00015341289480 | PAOLA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/03/2024 | 445.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/03/2024 | 600.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/03/2024 | 600.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/03/2024 | 600.00 | 00010453309496 | MARIA ALÉCIA FERREIRA DE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/03/2024 | 600.00 | 00010453309496 | MARIA ALÉCIA FERREIRA DE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/03/2024 | 600.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/03/2024 | 600.00 | 00004060630446 | MARIA TERTULIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/03/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/03/2024 | 957.60 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/03/2024 | 600.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/03/2024 | 5405.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 1º PARCELA CORRESPONDENTE A SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/03/2024 | 600.00 | 00013226021400 | MACIEL LAERCIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/03/2024 | 972.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDDADE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/03/2024 | 5405.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 2º PARCELA CORRESPONDENTE A SAÚDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/03/2024 | 999.60 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005360 | 22/03/2024 | 51883.86 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI-TEC ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/03/2024 | 2304.98 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/03/2024 | 863.63 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA COMO TEC DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/03/2024 | 750.20 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA COMO TEC DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/03/2024 | 1106.93 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/03/2024 | 1317.05 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA COMO TEC DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/03/2024 | 1317.05 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA COMO TEC DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/03/2024 | 814.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/03/2024 | 1387.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/03/2024 | 1033.65 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/03/2024 | 2.00 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0005386 | 25/03/2024 | 8000.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 APARELHO DE RAIO X ANALÓGICO 630MA, O QUAL FOI DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 068/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/03/2024 | 100.00 | 00004534070489 | ROSINETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005388 | 25/03/2024 | 7139.82 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2021) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/03/2024 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/03/2024 | 600.00 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/03/2024 | 600.00 | 00075239922420 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/03/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/03/2024 | 600.00 | 00015578075401 | MARIA GRAZIELA SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/03/2024 | 600.00 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/03/2024 | 500.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009231998455 | MARIA DO BOM CONSELHO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/03/2024 | 150.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOBRE INSERÇÃO DO DIU, NO AUDITÓRIO DO BANCO DE LEITE DA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/03/2024 | 1583.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 36. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/03/2024 | 482.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 52. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/03/2024 | 359.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 80. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/03/2024 | 733.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 4. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/03/2024 | 496.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 45. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/03/2024 | 733.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 37. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/03/2024 | 2245.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005383 | 25/03/2024 | 3620.30 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, SABONETE E FRALDAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME (PP-PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/03/2024 | 18032.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 1º CORRESPONDENTE AO IPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/03/2024 | 19195.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 1º CORRESPONDENTE AO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/03/2024 | 19195.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 2º CORRESPONDENTE AO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/03/2024 | 18032.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 2º CORRESPONDENTE AO IPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/03/2024 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 14/03/2024 E RETORNO: 15/03/2024, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO. BUSCAR TAMBÉM RGS EMITIDOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A IGREJA AÇÃO EVANGELICA SUCRSAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIRECIONADO A IGREJA AÇÃO EVANGELICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00005867027414 | LENILTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO CONCEDIDA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, SITUADA EM LAGOA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/03/2024 | 3000.00 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A IGREJA PENTECOSTAL DEUS PARA TODOS, SITUADA EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/03/2024 | 150.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, COM DESTINO A PATOS, COM A DATA DE SAÍDA 20/03/2024 E RETORNO 21/03/2024. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TRABALHO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/03/2024 | 225.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, COM DESTINO A PATOS, COM A DATA DE SAÍDA 20/03/2024 E RETORNO 21/03/2024. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TRABALHO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005489 | 26/03/2024 | 5644.47 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/03/2024 | 4353.37 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005492 | 26/03/2024 | 3617.27 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005495 | 26/03/2024 | 6248.61 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005496 | 26/03/2024 | 6706.38 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 26/03/2024 | 6141.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005444 | 26/03/2024 | 1207.89 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00040726240478 | SILVIO BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, SITUADA EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/03/2024 | 750.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM SAÍDA NO DIA 26/03/2024 E RETORNO DIA 27/03/2024. COM FINALIDADE DE RETIRAR DOCUMENTOS APREENDIDOS NA DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/03/2024 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ACOMPANHAMENTO DA USUARIA FERNANDA LUIZA VITORINO QUE EXERCE REABILITAÇÃO NO CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO E ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005416 | 26/03/2024 | 1148.88 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS, ADESIVO VINIL E CARTÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005419 | 26/03/2024 | 2921.19 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO N°0016/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/03/2024 | 1300.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE DE PORTA E PLASTICO TERMOVIP OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005423 | 26/03/2024 | 6152.34 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005426 | 26/03/2024 | 6089.34 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005429 | 26/03/2024 | 5817.97 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005432 | 26/03/2024 | 5895.15 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 050/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005434 | 26/03/2024 | 6000.72 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 050/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005436 | 26/03/2024 | 298.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005438 | 26/03/2024 | 1508.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005445 | 26/03/2024 | 9038.67 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005446 | 26/03/2024 | 1777.26 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005453 | 26/03/2024 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS PROPAGANDA SOBRE RESPEITO AO TRANSITO E CARNAVAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005460 | 26/03/2024 | 3906.25 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/03/2024 | 10630.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 21,23,49. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/03/2024 | 23392.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 6 E 24. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/03/2024 | 9660.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA PRESTAR DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03 DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA NQA-2670. PERTECENTE AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/03/2024 | 1370.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005412 | 26/03/2024 | 4817.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005414 | 26/03/2024 | 3898.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005415 | 26/03/2024 | 3008.77 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005417 | 26/03/2024 | 8341.75 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005418 | 26/03/2024 | 4908.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005420 | 26/03/2024 | 4354.92 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/03/2024 | 7988.00 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005424 | 26/03/2024 | 1372.92 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (HRPI - MOTORISTAS C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005425 | 26/03/2024 | 6945.36 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (HRPI - MOTORISTAS F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005427 | 26/03/2024 | 831.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CAPS AD III - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005428 | 26/03/2024 | 4209.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CAPS AD III - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005430 | 26/03/2024 | 289.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (SAMU - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005431 | 26/03/2024 | 1476.34 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (SAMU - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005433 | 26/03/2024 | 11339.90 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CER III), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005435 | 26/03/2024 | 9238.51 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CER III - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005437 | 26/03/2024 | 1422.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CER III - ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/03/2024 | 600.00 | 00090623886472 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/03/2024 | 200.00 | 00002071145445 | DAMIANA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005441 | 26/03/2024 | 5077.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CENTTRO DE IMAGEM - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005443 | 26/03/2024 | 7577.81 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE MENTAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/03/2024 | 380.00 | 00070422837407 | MIGUEL RODRIGUES LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/03/2024 | 555.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/03/2024 | 450.00 | 00070817258485 | JOSE EMERSON MORATO LIMA DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/03/2024 | 432.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/03/2024 | 397.00 | 00032687585840 | ESTELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/03/2024 | 200.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/03/2024 | 400.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/03/2024 | 600.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/03/2024 | 650.00 | 00070146606400 | JOSE ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/03/2024 | 300.00 | 00007657503416 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/03/2024 | 200.00 | 00091119731291 | NATALIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/03/2024 | 900.00 | 00001916965440 | AURINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/03/2024 | 700.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/03/2024 | 200.00 | 00007804604483 | IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/03/2024 | 650.00 | 00001531362516 | JUAREZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/03/2024 | 320.00 | 00005224064163 | MARIA EDJANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005467 | 26/03/2024 | 2343.75 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAUREANO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/03/2024 | 148.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005469 | 26/03/2024 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/03/2024 | 400.00 | 00026213371800 | ROSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005471 | 26/03/2024 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR - MELHOR EM CASA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/03/2024 | 200.00 | 00003094798438 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005473 | 26/03/2024 | 7900.18 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR, TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005474 | 26/03/2024 | 5045.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (GRATIFICAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005476 | 26/03/2024 | 10100.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (EMULTI), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005477 | 26/03/2024 | 2540.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (ACADEMIA DA SAÚDE - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005478 | 26/03/2024 | 501.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (ACADEMIA DA SAÚDE - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005479 | 26/03/2024 | 2406.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (ALMOXARIFADO - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005480 | 26/03/2024 | 472.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (ALMOXARIFADO - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/03/2024 | 1023.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005483 | 26/03/2024 | 998.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CENTRO DE IMAGEM - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005484 | 26/03/2024 | 1818.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CER III - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005485 | 26/03/2024 | 5350.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CASA DE APOIO - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/03/2024 | 235.00 | 00008906810407 | TATIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005487 | 26/03/2024 | 1053.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CASA DE APOIO - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/03/2024 | 5000.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | INVESTIMENTOS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372021 | 0005497 | 26/03/2024 | 28644.07 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 5° MEDIÇÃO NA REFORMA E PINTURA DE UNIDADES DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 00034/2022 E TP (TOMADA DE PREÇO) N°00037/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/03/2024 | 209.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/03/2024 | 43000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/03/2024 | 4064.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 81, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/03/2024 | 88749.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/03/2024 | 6402.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA Nº 45, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/03/2024 | 2500.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/03/2024 | 1200.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/03/2024 | 1200.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/03/2024 | 1200.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/03/2024 | 1200.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/03/2024 | 1200.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/03/2024 | 1300.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/03/2024 | 1000.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/03/2024 | 1000.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/03/2024 | 1000.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/03/2024 | 1000.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/03/2024 | 1000.00 | 53816129000139 | 53.816.129 SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/03/2024 | 775.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/03/2024 | 1000.00 | 53995526000115 | 53.995.526 ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/03/2024 | 1000.00 | 53995526000115 | 53.995.526 ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/03/2024 | 211380.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/03/2024 | 1488.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/03/2024 | 44352.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 4, SECRETARIA DE SAÚDE 2 - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/03/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4, SECRETARIA DE SAÚDE - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/03/2024 | 139473.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - 3, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/03/2024 | 620.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - MOTORISTAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/03/2024 | 178755.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6, FOLHA Nº31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/03/2024 | 63082.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7, FOLHA Nº 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/03/2024 | 63754.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA Nº 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/03/2024 | 868.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº 37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/03/2024 | 1090.00 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/03/2024 | 60958.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/03/2024 | 1317.05 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/03/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/03/2024 | 928.16 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/03/2024 | 24715.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 52, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/03/2024 | 44932.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 72 - SEC. DE SAÚDE - PPC - PLANO PREV. CAPITALIZADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA Nº 72 - SECRETARIA SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/03/2024 | 59664.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 80, SMS - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/03/2024 | 41820.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212023 | 0005561 | 27/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA Nº 92 - SECRETARIA DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212023 | 0005563 | 27/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/03/2024 | 456.00 | 00070316262420 | MATEUS CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/03/2024 | 280.00 | 00012968877402 | BRUNNO DE MORAIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/03/2024 | 280.00 | 00012968877402 | BRUNNO DE MORAIS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/03/2024 | 225089.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 79 - FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE, DE FILIAÇÃO DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/03/2024 | 1600.00 | 41907855000188 | JULIANO LEITE BARBOZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO HIDRÁULICO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1516, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/03/2024 | 3800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: 7D7E12. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/03/2024 | 2100.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: OGD1516. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/03/2024 | 4400.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: DFN7F89. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/03/2024 | 3600.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QFG2C53. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/03/2024 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/03/2024 | 51500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/03/2024 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA N°19 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/03/2024 | 10100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 18, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 27/03/2024 | 89.24 | 32602300000137 | PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇO NOTARIAL A REGISTRAL; CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/03/2024 | 1740.00 | 08761132000300 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PRAZO DE ABERTURA DE ITCD. CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 27/03/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0005567 | 27/03/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº:016/2024, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/03/2024 | 333.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/03/2024 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 76 - AUXÍLIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/03/2024 | 46946.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: Nº 77 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/03/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA: Nº 77, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/03/2024 | 9900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/03/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/03/2024 | 599.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA À CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃOP PESSOAS. JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/03/2024 | 14500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA - FOLHA Nº 38, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/03/2024 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 97 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/03/2024 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/03/2024 | 7327.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA Nº 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/03/2024 | 6169.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA N° 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/03/2024 | 5852.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/03/2024 | 6727.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/03/2024 | 7382.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/03/2024 | 10233.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/03/2024 | 6713.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA Nº 2, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/03/2024 | 74225.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/03/2024 | 744.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005640 | 28/03/2024 | 17953.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005643 | 28/03/2024 | 2268.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005657 | 28/03/2024 | 88.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM. A QUAL FOI DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0005710 | 28/03/2024 | 14833.43 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTRAVADO, NA ALÇA VIARIA DAS RUAS: CICERO BEZERRA - BAIRRO MAIA, LUCIANA MARIA SOUSA - BAIRRO CASUSA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONVENIO FDE DO ESTADO Nº06/2022, TOMADA DE PREÇO N°017/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/03/2024 | 16948.26 | 52692499000149 | TN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM TRECHOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUAS DOS BAIRROS SÃO FRANCISCO E IRENE SÉRGIO, CAUSADOS DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0005714 | 28/03/2024 | 104707.73 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVÉS DO CR 1071979-72 (90378) PELO MDR/PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº0187/2021, TOMADA DE PREÇO Nº016/2021 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00162021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/03/2024 | 181809.45 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº903078/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/03/2024 | 3.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/03/2024 | 200.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/03/2024 | 10424.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/03/2024 | 28202.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/03/2024 | 23520.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/03/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA Nº 08, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/03/2024 | 8979.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/03/2024 | 310.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/03/2024 | 10710.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA Nº 63, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/03/2024 | 728.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS. REFERENCIA DA GUIA COM Nº DE DOC 07.03.24081.5183079-1 E COM PERIODO DE APURAÇÃO:28/03/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA Nº5265) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/03/2024 | 0.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO, PERÍODO DE APURAÇÃO 02/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/03/2024 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/03/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, ONDE FOI PUBLICADO MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/03/2024 | 21651.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/03/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/03/2024 | 413359.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/03/2024 | 68075.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/03/2024 | 32867.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/03/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/03/2024 | 101891.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/03/2024 | 868.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 49, SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/03/2024 | 176164.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 24, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/03/2024 | 1861.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/03/2024 | 11500.00 | 43092545000188 | LIMA TOLDOS E SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005686 | 28/03/2024 | 9793.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/03/2024 | 82007.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 13, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/03/2024 | 106251.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SÁLARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/03/2024 | 34229.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N° 16, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0005704 | 28/03/2024 | 921.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA ,CENOURA R TOMATE. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/03/2024 | 8700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/03/2024 | 8819.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SETRANS - EFETIVOS - FOLHA Nº 85, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/03/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA N° 85 - SETRANS EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005660 | 28/03/2024 | 207.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/03/2024 | 2610.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/03/2024 | 4350.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/03/2024 | 4350.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/03/2024 | 1369.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI INCUBADORA E SELADORA CRISTOFOLI OS QUAIS FORAM DESTINADO AO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005590 | 28/03/2024 | 10669.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (HRPI), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005591 | 28/03/2024 | 54200.65 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (HRPI), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/03/2024 | 320.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/03/2024 | 550.00 | 00012573538451 | MELYSSA MARIANE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/03/2024 | 650.00 | 00004105233483 | DANIEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/03/2024 | 150.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/03/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/03/2024 | 150.00 | 00010199429405 | GILMARA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/03/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/03/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/03/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/03/2024 | 200.00 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/03/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/03/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/03/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/03/2024 | 850.00 | 00003995363458 | SANDRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/03/2024 | 11981.00 | 11173947000110 | CLÍNICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 96 (TRINTA E QUATRO) EXAMES, SENDO ELES: 21 EXAMES DE RETINOGRAFIA, 26 CTD, 28 PAQUIMETRIA E 21 GONIOSCOPIA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/03/2024 | 60.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/03/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/03/2024 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/03/2024 | 350.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/03/2024 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/03/2024 | 200.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/03/2024 | 100.00 | 00008697396468 | JOÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/03/2024 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/03/2024 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005633 | 28/03/2024 | 981.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/03/2024 | 600.00 | 00004431075488 | MARTA MARIA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/03/2024 | 600.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00004298384411 | ADELITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00070147131405 | MARIA LEIDIANE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/03/2024 | 225.00 | 00088452867468 | OSMANO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/03/2024 | 54.00 | 00009274586400 | LINDINALVA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/03/2024 | 228.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/03/2024 | 300.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/03/2024 | 300.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/03/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/03/2024 | 755.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/03/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/03/2024 | 225.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/03/2024 | 490.00 | 00006665158403 | JOSE CLAUDIR NICACIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/03/2024 | 300.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/03/2024 | 600.00 | 00051756560404 | EVANDI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/03/2024 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/03/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/03/2024 | 300.00 | 00008567742439 | MARIA EDILENE GOMES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/03/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/03/2024 | 650.00 | 00011683021452 | MARIA RIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0005668 | 28/03/2024 | 1258.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº082/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/03/2024 | 1250.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/03/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/03/2024 | 200.00 | 00006825122495 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0005672 | 28/03/2024 | 27946.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº082/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/03/2024 | 650.00 | 00012216891428 | DANILO BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/03/2024 | 220.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/03/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/03/2024 | 220.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00017544586456 | MILLENA FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/03/2024 | 250.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/03/2024 | 700.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/03/2024 | 200.00 | 00041684048893 | LUZIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010095153497 | CARLA ANDREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 28/03/2024 | 8170.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CASUSA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/03/2024 | 200.00 | 00013666378447 | MARIA APARECIDA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/03/2024 | 650.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/03/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/03/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/03/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/03/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/03/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/03/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/03/2024 | 1004.05 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/03/2024 | 30.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/03/2024 | 387.77 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/03/2024 | 1000.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/03/2024 | 7154.00 | 41686519000152 | RODOLFO DA SILVA NOGUEIRA 11656648440 | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DAT APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA CFTV, NO PREDIO DO ANTIGO SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/03/2024 | 3375.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000642023 | 0005705 | 28/03/2024 | 15800.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE GUARDA CORPO, PORTAS WC E ESPELHOS PARA O CER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005706 | 28/03/2024 | 14437.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/03/2024 | 1100.00 | 42419902000107 | RIAN RACKLEY CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO HOSPITAL SÃO VICENTE, MANUTENÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/03/2024 | 5649.70 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005713 | 28/03/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MÊS DE 2023. CONFORME DP N° 021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/03/2024 | 200.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/03/2024 | 760.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2024 | 750.00 | 00087248310506 | LENALDA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/04/2024 | 220.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/04/2024 | 600.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/04/2024 | 677.00 | 00006399009413 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005727 | 01/04/2024 | 38781.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005730 | 01/04/2024 | 927.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/04/2024 | 600.00 | 00007787361484 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005740 | 01/04/2024 | 1850.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/04/2024 | 1200.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/04/2024 | 19416.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 72,51,31,10 E 1. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/04/2024 | 335.33 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO SEGURO DO VEÍCULO KWID DE PLACA: GQG-3A02, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/04/2024 | 1.10 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO SEGURO DO VEÍCULO KWID DE PLACA: GQG-3A02, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005738 | 01/04/2024 | 3110.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/04/2024 | 437.92 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO NºADJHOPE-79/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/04/2024 | 1400.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEÍCULO D20, PLACA BUQ-7169, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005724 | 01/04/2024 | 2250.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005728 | 01/04/2024 | 2280.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005742 | 01/04/2024 | 3310.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005743 | 01/04/2024 | 3100.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005744 | 01/04/2024 | 3130.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005748 | 01/04/2024 | 2258.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/04/2024 | 1400.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICIDADE PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005726 | 01/04/2024 | 43007.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº04/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005732 | 01/04/2024 | 25551.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASILINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005737 | 01/04/2024 | 68725.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001212023 | 0005725 | 01/04/2024 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00121/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/04/2024 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA À CASA O CRAS. JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005735 | 01/04/2024 | 1164.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005750 | 01/04/2024 | 476.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005751 | 01/04/2024 | 6590.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/04/2024 | 2250.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 03/04/2024 E RETORNO NO DIA: 06/04/2024, PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA FAMUP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/04/2024 | 3302.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA) "PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3, 43, 77, 96 E 97. CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005770 | 02/04/2024 | 258.93 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005774 | 02/04/2024 | 2990.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005777 | 02/04/2024 | 2880.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005783 | 02/04/2024 | 3299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, PLACA BZS-8196, USADO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO/ 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005784 | 02/04/2024 | 3299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, PLACA BZS-8196, USADO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO/ 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/04/2024 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 9 E 2, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0005776 | 02/04/2024 | 562.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0005780 | 02/04/2024 | 150.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/04/2024 | 943.50 | 14681157000134 | HYVE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (BETT BRASIL 2024), NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/04/2024 | 734.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 7, 8 E 63. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/04/2024 | 2440.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0005765 | 02/04/2024 | 3435.80 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°090/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005779 | 02/04/2024 | 3150.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO À DIRETORIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0005782 | 02/04/2024 | 5520.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°087/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0005785 | 02/04/2024 | 5060.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°087/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0005787 | 02/04/2024 | 6440.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°087/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/04/2024 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 70. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0005768 | 02/04/2024 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, ANO 2020/2021 (SEM O MOTORISTA). DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº170/2021, CONCORRÊNCIA 01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/04/2024 | 834.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 85, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/04/2024 | 600.00 | 00089306040482 | MARIA DO BOM CONSELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/04/2024 | 600.00 | 00009448501463 | MAYARA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/04/2024 | 600.00 | 00028712952800 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/04/2024 | 600.00 | 00047141892800 | MONICA IVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/04/2024 | 400.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/04/2024 | 500.00 | 00011603245499 | ISAIAS ELISBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00011603245499 | ISAIAS ELISBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 02/04/2024 | 450.00 | 00010891536434 | ANTONIO MAIA DE MEDEIROSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 02/04/2024 | 1300.00 | 00010419387480 | EMERSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005767 | 02/04/2024 | 13068.14 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº039/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005771 | 02/04/2024 | 2418.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONOFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005772 | 02/04/2024 | 1479.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONOFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 02/04/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 02/04/2024 | 1238.64 | 00070818310448 | ANA TALITA DA SILVA GUALTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UAI-UNIDADE DE ACOLHIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/04/2024 | 1772.72 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/04/2024 | 260.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/04/2024 | 359.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 80, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/04/2024 | 65.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/04/2024 | 14026.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/04/2024 | 716.88 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C66 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/04/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/04/2024 | 303.91 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/04/2024 | 130.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/04/2024 | 86.99 | 26484040000140 | SUENIA CABRAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/04/2024 | 60.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/04/2024 | 50.03 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/04/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 11.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: RLX-7C66, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/04/2024 | 50.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/04/2024 | 50.74 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005816 | 02/04/2024 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS:CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/04/2024 | 40.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORT, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005818 | 02/04/2024 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA A UBS CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/04/2024 | 30.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005820 | 02/04/2024 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA UBS DA VARZEA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005821 | 02/04/2024 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA UBS DA VARZEA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/04/2024 | 1000.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/04/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/04/2024 | 50.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/04/2024 | 300.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, FINALIDADE PARTICIPAR DA R1ª OFICINA DA 3ªMACRORREGIÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/04/2024 | 174.73 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL E GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/04/2024 | 1980.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A CARRO DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/04/2024 | 93.15 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/04/2024 | 60.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/04/2024 | 20.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/04/2024 | 150.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/04/2024 | 190.43 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/04/2024 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/04/2024 | 50.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/04/2024 | 188.28 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/04/2024 | 150.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/04/2024 | 150.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/04/2024 | 50.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/04/2024 | 50.01 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/04/2024 | 30.02 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/04/2024 | 40.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/04/2024 | 240.02 | 06299899000171 | JS COM DE COMBUST E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/04/2024 | 150.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/04/2024 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/04/2024 | 70.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/04/2024 | 50.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/04/2024 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/04/2024 | 140.05 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/04/2024 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/04/2024 | 30.00 | 06299899000171 | JS COM DE COMBUST E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/04/2024 | 147.06 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/04/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/04/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/04/2024 | 650.00 | 00006399009413 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/04/2024 | 600.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/04/2024 | 650.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/04/2024 | 600.00 | 00013428113489 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/04/2024 | 600.00 | 00006073231407 | MARIA AELXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/04/2024 | 600.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005881 | 03/04/2024 | 28804.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (MOTORISTA - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005127156458 | TEREZINHA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/04/2024 | 600.00 | 00039484548415 | MARIA MARCIONILA VITORINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005838205490 | TEREZINHA RODRIGUES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/04/2024 | 600.00 | 00001412480418 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/04/2024 | 220.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005887 | 03/04/2024 | 5666.66 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (MOTORISTA - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/04/2024 | 600.00 | 00092926827415 | MARIA DO BOM CONSELHO XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/04/2024 | 225.00 | 00006338072492 | SILVANA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/04/2024 | 600.00 | 00004322624405 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES MOURS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005891 | 03/04/2024 | 9947.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (UAA E UAI - F), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/04/2024 | 600.00 | 00047750626468 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/04/2024 | 600.00 | 00008203534422 | MONICA PEREIRA PENA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/04/2024 | 600.00 | 00021821020430 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/04/2024 | 600.00 | 00008993272492 | MARIA RAQUEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/04/2024 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/04/2024 | 600.00 | 00005883429475 | MARIA MAGNA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/04/2024 | 225.00 | 00083980601404 | IVONEIDE CARNEIRO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/04/2024 | 600.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005902 | 03/04/2024 | 1961.55 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (UAA E UAI - C), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/04/2024 | 600.00 | 00085584932434 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005904 | 03/04/2024 | 13293.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRO DE IMAGEM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/04/2024 | 100.00 | 00004462364465 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/04/2024 | 200.00 | 00006432977401 | FABIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/04/2024 | 320.00 | 00053082559468 | LUCINEIDE MEDEIROS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/04/2024 | 220.00 | 00005823636407 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/04/2024 | 300.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/04/2024 | 220.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005926 | 03/04/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DP N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/04/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DP N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/04/2024 | 350.03 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/04/2024 | 150.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/04/2024 | 100.03 | 27170113000191 | REDE LUCENA 2 COREMENSE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/04/2024 | 150.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/04/2024 | 1350.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, DATA DE SAÍDA: 03/04/2024 E RETORNO: 06/04/2024, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SES E O DETRAN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/04/2024 | 200.00 | 25188215000109 | POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/04/2024 | 2200.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PEAD, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/04/2024 | 1796.00 | 41126917000114 | 41.126.917 WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/04/2024 | 1000.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/04/2024 | 1350.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRETORES DE MOBILIDADE URBANA DO ESTADO DA PARAÍBA, COM DATA DE SAÍDA: 03/04/2024 E RETORNO NO DIA: 06/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/04/2024 | 2250.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA (CONFEP), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/04/2024 | 2500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS RELATIVA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/04/2024 | 4030.00 | 30132087000111 | KLEBER DE SOUSA GALDINO 09589737412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO DE CAMBIO AUTOMATICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/04/2024 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005922 | 03/04/2024 | 3090.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO À DIRETORIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/04/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10253277 ENVIADO EM 03/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/04/2024 | 355.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/04/2024 | 2700.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA (CONFEP), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0005943 | 03/04/2024 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DA LOCAÇÃO ABRIL DE 2024, CONFORME CONCORRENCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/04/2024 | 2220.00 | 50452263000100 | 50.452.263 ODAIR JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO D-20, DE PLACA: BLN-0652, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/04/2024 | 158.00 | 31494102000134 | CARVALHO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D-20, DE PLACA BLN-0652, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005934 | 03/04/2024 | 2895.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO USO GERAL (MIZU), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/04/2024 | 1450.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/04/2024 | 1450.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/04/2024 | 1401.70 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/04/2024 | 1401.70 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/04/2024 | 1450.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/04/2024 | 1450.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004424254-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004424309-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004424385-0, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004424470-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005959 | 04/04/2024 | 2476.64 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005961 | 04/04/2024 | 12598.56 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/04/2024 | 8580.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO DATA DO DOCUMENTO 23/02/2024 Nº14/0000000000107577-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/04/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº CT48-PE-079-2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/04/2024 | 571.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº EXTCTS-PE79-2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB 2024, PARA ACESSO, DIREITO A VOTO E FORMAÇÕES DE GESTORES NAS ASSEMBLÉIAS DO REFERIDO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0005963 | 04/04/2024 | 19350.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/04/2024 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/04/2024 | 4580.94 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/04/2024 | 4030.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 80,52,45,36,37 E 4. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/04/2024 | 7828.01 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/04/2024 | 9770.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A P0ACIENTES COM GLAUCOMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005960 | 04/04/2024 | 12623.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ACADEMIA DA SAÚDE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005962 | 04/04/2024 | 17935.16 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI SUPERIOR), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/04/2024 | 1145.55 | 37986426000176 | POWER LED ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SIRENES PARA AS MOTOLANCIAS DO SAMU. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005966 | 04/04/2024 | 15773.70 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CEO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/04/2024 | 600.00 | 00016988734414 | MARIA JOSÉ ALVES LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005968 | 04/04/2024 | 19906.32 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NÍVEL TECNICO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/04/2024 | 450.00 | 00007454447414 | CLARA BEATRIZ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/04/2024 | 300.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/04/2024 | 600.00 | 00012865203476 | VINICIUS DOUGLAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/04/2024 | 600.00 | 00003455974430 | MARCOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005973 | 04/04/2024 | 12725.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NÍVEL SUPERIOR), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 04/04/2024 | 600.00 | 00002572509482 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/04/2024 | 600.00 | 00075239566453 | MARIA ODETE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/04/2024 | 600.00 | 00096496037434 | MARIA DE SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/04/2024 | 600.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005978 | 04/04/2024 | 12633.39 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NÍVEL SUPERIOR ODONTOLÓGICO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/04/2024 | 600.00 | 00089326970434 | MARIA GLORIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/04/2024 | 600.00 | 00002098368496 | MARIA EDNA FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005981 | 04/04/2024 | 13563.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/04/2024 | 600.00 | 00075239566453 | MARIA ODETE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/04/2024 | 600.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA- AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005984 | 04/04/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DP N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/04/2024 | 548.15 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: QFZ-5B12 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/04/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 11.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: QFZ-5B12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/04/2024 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, LOCALIZADA NA CIDDADE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/04/2024 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS MACAMBIRA DOS DIONISIOS, LOCALIZADA NA CIDDADE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/04/2024 | 1900.00 | 28500188000156 | BRUNO RODOLFO DA SILVA - BRUNO DAS VANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMBREAGEM E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA QQSA-3006, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005990 | 05/04/2024 | 22793.78 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) PLANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO, E 11(ONZE) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023), E DOCUMENTOS ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE Nº5244). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/04/2024 | 600.00 | 00076534146487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/04/2024 | 600.00 | 00047235351870 | MARIA THAIS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/04/2024 | 600.00 | 00004222240494 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005991 | 05/04/2024 | 344570.05 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRA Nº003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112024 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/04/2024 | 270.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005996 | 08/04/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/04/2024 | 486.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/04/2024 | 1631.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/04/2024 | 1450.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICAS E CERIMONIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/04/2024 | 1450.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/04/2024 | 1450.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/04/2024 | 1900.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MÍDIAS E PUBLICIDADE PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/04/2024 | 1900.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFIAS E VIDEOMAKER INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/04/2024 | 2100.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 20234. PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/04/2024 | 2100.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/04/2024 | 1450.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/04/2024 | 600.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006049 | 08/04/2024 | 57820.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTICO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED P6 MM OUTDOOR, TESTEIRA DE LED P6 MM OUTDOOR, GERADOR 180 KVA, GRIDP30/P50, FECHAMENTO, BANHEIROS QUIMICOS DICIPLINADORES, PRATICAVEIS, PALCO MÉDIO PORTE. NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 16/12/2023 A 01/01/2024. CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/04/2024 | 800.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO NO SITIO VARZEA DA CRUZ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/04/2024 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO 2024 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006000 | 08/04/2024 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/04/2024 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO 2024 A 25 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/04/2024 | 720.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PEÇAS PUBLICITÁRIOS PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL NO MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/04/2024 | 1900.00 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: SW4 SUV HIGH + DIAMOND, DE PLACA: SGX9C39, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/04/2024 | 1450.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 08/04/2024 | 1305.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/04/2024 | 1450.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/04/2024 | 677.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/04/2024 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/04/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, ONDE FOI PUBLICADO MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/04/2024 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006001 | 08/04/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006010 | 08/04/2024 | 1580.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006011 | 08/04/2024 | 3630.51 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/04/2024 | 800.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO "GRUPO ANOS DOURADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006019 | 08/04/2024 | 3500.48 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00003813326403 | DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/04/2024 | 320.00 | 00092941710434 | JOSE EDINALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, ALIMENTAR E SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/04/2024 | 1500.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006004 | 08/04/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/04/2024 | 1354.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/04/2024 | 1838.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/04/2024 | 35.99 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/04/2024 | 1361.01 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/04/2024 | 150.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/04/2024 | 226.82 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADAO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/04/2024 | 236.03 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/04/2024 | 234.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/04/2024 | 235.11 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/04/2024 | 320.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/04/2024 | 308.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/04/2024 | 300.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/04/2024 | 620.00 | 29744621000161 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO GOL PLACA RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/04/2024 | 1203.60 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/04/2024 | 1860.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/04/2024 | 600.00 | 00045786437434 | MARIA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/04/2024 | 600.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/04/2024 | 600.00 | 00070234751410 | MARIANA MARLA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/04/2024 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/04/2024 | 1100.00 | 17606139000186 | 116 DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/04/2024 | 1000.00 | 53883460000171 | NEUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/04/2024 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/04/2024 | 1400.00 | 54066537000183 | 54.066.537 BRENNO WENDEL NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0006060 | 08/04/2024 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (DV - DISPENSA POR VALOR Nº026/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/04/2024 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 PROCEDIMENTOS (CONSULTAS COM E.C.G, ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/04/2024 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/04/2024 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/04/2024 | 1440.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/04/2024 | 350.00 | 00011622406443 | KARLA VANESSA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/04/2024 | 900.00 | 00002021529444 | RILDO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/04/2024 | 550.00 | 00092941648453 | RISONERIA ALVES DA SILVA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/04/2024 | 450.00 | 00018267314822 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/04/2024 | 600.00 | 00006825056417 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/04/2024 | 600.00 | 00034186293856 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/04/2024 | 650.00 | 00070234686413 | JULIO SERGIO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/04/2024 | 600.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/04/2024 | 850.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/04/2024 | 600.00 | 00003909501494 | GILDENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/04/2024 | 700.00 | 00009927202490 | SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/04/2024 | 600.00 | 00049120662491 | GILVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/04/2024 | 200.00 | 00070818094486 | MARIA LINDINES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/04/2024 | 600.00 | 00003319356437 | GRACA MARIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/04/2024 | 200.00 | 00039484599400 | MANOEL GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010384977448 | BRUNO DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/04/2024 | 400.00 | 00011061908402 | CICERO MARLON FRANCELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/04/2024 | 600.00 | 00006897049417 | GILBERTA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009448498497 | MARIA LUCIMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/04/2024 | 600.00 | 00007753587463 | ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/04/2024 | 600.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/04/2024 | 800.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/04/2024 | 600.00 | 00081482035120 | ADEILDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/04/2024 | 600.00 | 00019208122883 | ADENILDA MARQUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/04/2024 | 600.00 | 00004167849410 | MARIA DO CARMO MARÇAL DE SOUZA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/04/2024 | 600.00 | 00004090654475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/04/2024 | 950.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE JOÃO PESSOA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DE JOÃO PESSOA A CAMPINA GRANDE-PB. Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/04/2024 | 1082.16 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/04/2024 | 980.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER AMBULÂNCIA, PLACA QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212023 | 0006109 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DP N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/04/2024 | 300.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0006111 | 09/04/2024 | 516.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP N°090/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0006112 | 09/04/2024 | 465.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP N°090/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/04/2024 | 558.40 | 41126917000114 | 41.126.917 WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BOTONS BROCHES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/04/2024 | 1000.00 | 42419902000107 | RIAN RACKLEY CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS VIDROS NO HRPI E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/04/2024 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/04/2024 | 1000.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇA~DE SOUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/04/2024 | 1000.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 09/04/2024 | 900.00 | 36032335000139 | LUCINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS UBS WIFI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/04/2024 | 1887.00 | 14681157000134 | HYVE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (BETT BRASIL 2024), NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/04/2024 | 3600.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ESPORTES, NA SEGURANÇA DO 1º EVENTO DE X1, NA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006068 | 09/04/2024 | 7635.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPEL REPORT 90GR, RESMA 500GR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006069 | 09/04/2024 | 3320.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006070 | 09/04/2024 | 1075.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORAS RICOH AFICIO MP 9001, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°042/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006072 | 09/04/2024 | 2750.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS RICOH AFÍCIO MP 9001 E RICOH AFÍCIO SP 5210SF. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°042/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006076 | 09/04/2024 | 2575.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORA: RICOH AFÍCIO MP 9001 E RICOH AFÍCIO MP 5002. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°042/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/04/2024 | 4375.00 | 46862854000188 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS, DESTINADOS A CRECHE UNIDADE - V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/04/2024 | 4650.00 | 25322068000118 | JORGE F MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE CRACHÁS E PORTA CELULARES PARA O FORUM DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006091 | 09/04/2024 | 2496.42 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/04/2024 | 8694.00 | 41126917000114 | 41.126.917 WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILA, BLOCO DE ANOTAÇÕES, CANETA, ELÁSTICO E CORDÃO DE CRACHÁ, DESTINADOS PARA O I FORUM DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006120 | 10/04/2024 | 221293.43 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 18º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006128 | 10/04/2024 | 19960.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 026/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006129 | 10/04/2024 | 3233.40 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0006135 | 10/04/2024 | 2150.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°002/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/04/2024 | 2103.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 70. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0006138 | 10/04/2024 | 1525.02 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0006142 | 10/04/2024 | 2800.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°002/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006143 | 10/04/2024 | 19947.47 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME PE Nº026/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/04/2024 | 3300.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/04/2024 | 2103.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 70. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/04/2024 | 744.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°002/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0006149 | 10/04/2024 | 2078.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°002/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0006153 | 10/04/2024 | 81306.47 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°175/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°013/2022, CONTRATO N°0154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/04/2024 | 161155.03 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 79,49,24,23,21 E 6. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/04/2024 | 2103.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 70. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/04/2024 | 58800.52 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/04/2024 | 14027.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/04/2024 | 13811.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/04/2024 | 58348.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/04/2024 | 13919.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/04/2024 | 936.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/04/2024 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCOLS MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/04/2024 | 79.84 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/04/2024 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006204 | 10/04/2024 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME ING Nº02/201 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/04/2024 | 683.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V-MAIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/04/2024 | 960.00 | 25322068000118 | JORGE F MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS CORTE A LAZER EM MDF TAMANHO 30X40. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006210 | 10/04/2024 | 13968.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/04/2024 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/04/2024 | 12038.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/04/2024 | 45828.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/04/2024 | 55.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/04/2024 | 9193.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 7, 8, 11 E 63. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/04/2024 | 8920.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 7, 8, 11 E 63. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/04/2024 | 8920.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 8, 7, 11 E 63. RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006202 | 10/04/2024 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0006225 | 10/04/2024 | 2166.66 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (PE - PREGÃP ELETRÔNICO 077/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0006231 | 10/04/2024 | 1995.00 | 22354132000154 | I J DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO 3/12. CONFORME (PE - PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/04/2024 | 5310.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3, 42, 43, 77, E 96. CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/04/2024 | 4339.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3, 42, 77, E 96. CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/04/2024 | 9011.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3, 42, 77, E 96. CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0006215 | 10/04/2024 | 2137.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/04/2024 | 264.19 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/04/2024 | 35.90 | 19604815000108 | PEDRA PAPEL E TESOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVATORIO, DESTINADO A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/04/2024 | 32.50 | 19604815000108 | PEDRA PAPEL E TESOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA INOX, DESTINADA A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 13/04/2024 E RETORNO NO DIA: 15/04/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/04/2024 | 750.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 04/04/2023 E RETORNO NO DIA: 05/04/2023, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SEDH - SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ENVIADAS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/04/2024 | 10220.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 9 E 2, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/04/2024 | 10979.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 9 E 2, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/04/2024 | 11253.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 9 E 2, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032024 | 0006176 | 10/04/2024 | 58802.00 | 21028064000170 | FM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV N°03/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006178 | 10/04/2024 | 23000.00 | 49080923000190 | ESTAR - EMPRESA DE SERVICOS DE TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE S.J DE PRINCESA ATÉ O C.T.R EM PIONCÓ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME TP 021/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/04/2024 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0006203 | 10/04/2024 | 12000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006205 | 10/04/2024 | 16297.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº04/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006211 | 10/04/2024 | 18063.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº04/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000362022 | 0006213 | 10/04/2024 | 178388.17 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL PB, CONFORME O CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 911849/2021, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00362022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006235 | 10/04/2024 | 95530.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº04/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006208 | 10/04/2024 | 310.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/04/2024 | 1412.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/04/2024 | 900.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO-SAUDE. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAS-PB, CUJA FINALIDADE:RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0006122 | 10/04/2024 | 4000.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PESENCIAL Nº077/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 10/04/2024 | 347.00 | 36149947000106 | KIWIFY EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE PROCESSO ADMNISTRATIVO SANITÁRIO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13/04, 18/04 E 25/04. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0006125 | 10/04/2024 | 4632.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0006126 | 10/04/2024 | 4246.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0006127 | 10/04/2024 | 3860.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006130 | 10/04/2024 | 39983.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº082/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006133 | 10/04/2024 | 39322.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/04/2024 | 656.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 45. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/04/2024 | 89561.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 92,80,52,51,45,37,36,31,10,4,E 1. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/04/2024 | 750.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/04/2024 | 750.00 | 00005792709475 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/04/2024 | 750.00 | 00087276127400 | CHARLES JOSE LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/04/2024 | 750.00 | 00087276127400 | CHARLES JOSE LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/04/2024 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/04/2024 | 750.00 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/04/2024 | 750.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/04/2024 | 400.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/04/2024 | 750.00 | 00005792709475 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/04/2024 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/04/2024 | 750.00 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/04/2024 | 360.00 | 00020325878404 | JOSE XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/04/2024 | 150.00 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/04/2024 | 750.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/04/2024 | 146.24 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/04/2024 | 300.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/04/2024 | 850.00 | 00005760362429 | MARIA DO BOM CONSELHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/04/2024 | 60.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/04/2024 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/04/2024 | 186.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/04/2024 | 750.00 | 00012967704431 | REJANE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/04/2024 | 750.00 | 00012967704431 | REJANE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/04/2024 | 750.00 | 00002374786412 | MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/04/2024 | 500.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006207 | 10/04/2024 | 2138.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/04/2024 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/04/2024 | 50.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/04/2024 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/04/2024 | 1482.83 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS - CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006234 | 10/04/2024 | 56208.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/04/2024 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006238 | 11/04/2024 | 5038.86 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006239 | 11/04/2024 | 5433.44 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006240 | 11/04/2024 | 4457.47 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006241 | 11/04/2024 | 21375.71 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE - F, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006242 | 11/04/2024 | 4210.15 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE - C, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006244 | 11/04/2024 | 22395.95 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO F. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006245 | 11/04/2024 | 4411.36 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO C. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006247 | 11/04/2024 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, (MÉDICOS UBS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/04/2024 | 2514.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/04/2024 | 2598.96 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/04/2024 | 1561.02 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/04/2024 | 3000.00 | 19062901000136 | JUCIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO EM GESSO, NA REFORMA DA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/04/2024 | 50.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO, QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/04/2024 | 600.00 | 00029741471866 | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/04/2024 | 600.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/04/2024 | 600.00 | 00001919959408 | ROSILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/04/2024 | 600.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/04/2024 | 600.00 | 00044905670497 | ROSANGELA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/04/2024 | 600.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/04/2024 | 600.00 | 00011433946408 | RAVANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008516924432 | LINDOVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006613210455 | LUCIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/04/2024 | 600.00 | 00035144759890 | LINDOMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/04/2024 | 600.00 | 00009346663421 | LUCIANA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006613201464 | LUCIA CLAUDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/04/2024 | 600.00 | 00089306236468 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006765644458 | SINARA CAMILO DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/04/2024 | 600.00 | 00051513498487 | SOCORRO MARIA MANDU TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/04/2024 | 600.00 | 00012877175430 | ELAYNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/04/2024 | 600.00 | 00015696194419 | RAQUEL DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004348113432 | ROSEIDA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004348113432 | ROSEIDA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/04/2024 | 600.00 | 00010698314417 | ROSILDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/04/2024 | 600.00 | 00089353340497 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008225318447 | LUZINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/04/2024 | 600.00 | 00021536986852 | LUCIANA APARECIDA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008477174458 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004421667455 | JULIANA ULISSES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006978471445 | JOSEILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/04/2024 | 600.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/04/2024 | 600.00 | 00012428153412 | JOSEFA ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/04/2024 | 600.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/04/2024 | 600.00 | 00017345434850 | JOSELITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/04/2024 | 600.00 | 00014395620400 | RAILA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/04/2024 | 600.00 | 00005396139404 | JANETE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/04/2024 | 600.00 | 00002390326404 | RIVANEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004747334408 | SANDRA FERREIRA DE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004747334408 | SANDRA FERREIRA DE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/04/2024 | 600.00 | 00011333289464 | JOSEANE COSTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006335 | 11/04/2024 | 2880.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD - 09 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/04/2024 | 1250.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/04/2024 | 50.01 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/04/2024 | 600.00 | 00003884261444 | JOAO MORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/04/2024 | 300.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA VEÍCULO, VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/04/2024 | 353.18 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/04/2024 | 600.00 | 00015638495851 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/04/2024 | 200.58 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/04/2024 | 600.00 | 00070844216453 | JOSEFA HERMINIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/04/2024 | 183.15 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/04/2024 | 600.00 | 00087048922400 | JOSE CLAUDIO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/04/2024 | 600.00 | 00068884354404 | SINEIDE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/04/2024 | 600.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/04/2024 | 600.00 | 00054849462472 | SOCORRO MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/04/2024 | 600.00 | 00042522501453 | SOCORRO EDILENE VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/04/2024 | 600.00 | 00012628029464 | JOSE RAI SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004446848402 | SEBASTIANA NICACIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/04/2024 | 600.00 | 00003701633460 | SOCORRO MARIA NUNES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/04/2024 | 750.00 | 00034763241842 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/04/2024 | 600.00 | 00012208360443 | ANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/04/2024 | 750.00 | 00034763241842 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00011232301450 | JOBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/04/2024 | 32942.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/04/2024 | 168.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/04/2024 | 750.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/04/2024 | 750.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/04/2024 | 155.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/04/2024 | 600.00 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/04/2024 | 32685.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00087276127400 | CHARLES JOSE LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/04/2024 | 150.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006421651496 | RISONEIDE ELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006421651496 | RISONEIDE ELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004408380458 | AVANI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/04/2024 | 150.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/04/2024 | 7735.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/04/2024 | 600.00 | 00034795112878 | ANA REGINA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/04/2024 | 32427.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONSAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/04/2024 | 600.00 | 00070817705414 | LEANDRO MORAES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/04/2024 | 600.00 | 00002309690465 | RITA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008526151401 | RUTTE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/04/2024 | 600.00 | 00005534885467 | ALBERTINA ALVES MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/04/2024 | 7797.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004348111499 | ROSILENE CABRAL DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004898098479 | ROSILENE GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/04/2024 | 7858.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004331216454 | RIVÂNIA MARIA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/04/2024 | 600.00 | 00025062345863 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/04/2024 | 600.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/04/2024 | 600.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/04/2024 | 600.00 | 00070146642473 | ERIKA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/04/2024 | 70.03 | 30582737000120 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/04/2024 | 200.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/04/2024 | 70.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/04/2024 | 31913.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/04/2024 | 350.00 | 00004774646458 | MANOEL PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/04/2024 | 350.00 | 00005109318476 | MARIA DO CARMO SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/04/2024 | 600.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/04/2024 | 37.00 | 50639232000162 | KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/04/2024 | 30.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/04/2024 | 7613.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/04/2024 | 600.00 | 00007787362456 | RUBILEIDE FIRMINO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/04/2024 | 600.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/04/2024 | 32170.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/04/2024 | 600.00 | 00008526149423 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004331343480 | ROSIMARIE ANTAS FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/04/2024 | 7674.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/04/2024 | 600.00 | 00038145455839 | JUCILENE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004450768442 | JUANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/04/2024 | 30881.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PTRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/04/2024 | 600.00 | 00042071992415 | JURACI CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/04/2024 | 7367.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/04/2024 | 31398.45 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/04/2024 | 7490.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/04/2024 | 7551.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/04/2024 | 31655.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006257 | 11/04/2024 | 18324.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006259 | 11/04/2024 | 93100.51 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/04/2024 | 1893.42 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/04/2024 | 2121.09 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/04/2024 | 750.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 11/04/2024 E RETORNO NO DIA: 12/04/2024, PARA PARTICIPAR DA 181º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DAS ASSISTENCIA SOCIAL-CIB/SUAS/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/04/2024 | 1680.00 | 50248450000176 | VITORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA)OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/04/2024 | 1680.00 | 50248450000176 | VITORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA)OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/04/2024 | 377.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/04/2024 | 1314.96 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/04/2024 | 262.93 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/04/2024 | 1603.95 | 14681157000134 | HYVE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (BETT BRASIL 2024), NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/04/2024 | 6066.77 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/04/2024 | 434.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0006263 | 11/04/2024 | 3962.74 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°93/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/04/2024 | 56086.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/04/2024 | 13379.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/04/2024 | 54273.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/04/2024 | 12947.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/04/2024 | 55182.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/04/2024 | 13164.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 11/04/2024 | 13271.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/04/2024 | 55634.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/04/2024 | 53825.17 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/04/2024 | 12840.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/04/2024 | 12733.38 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0006336 | 11/04/2024 | 5100.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/04/2024 | 1200.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOM PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2024. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MON 4J96, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/04/2024 | 1200.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 1º SEMINÁRIO DE AUTISMO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO QSI7I44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006438 | 12/04/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/04/2024 | 5000.00 | 05792926000180 | CÃMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO DA CAMPANHA FIM DE ANO PREMIADO DA CDL PRINCESA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00003530080446 | OSMAM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A IGREJA FILADELFIA PENTECOSTAL INDEPENDENTE, PRINCESA ISABEEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/04/2024 | 2076.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/04/2024 | 1404.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0006468 | 12/04/2024 | 12000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA 4X4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0006469 | 12/04/2024 | 10000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUNCADO TIPO 6X2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/04/2024 | 225.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO CTB, LEI SECA E INSTRUÇÕES DO USO DE ETILÔMETRO EM BLITZ E O USO DO BAFÔMETRO EM CASOS SINISTROS DE TRÂNSITO, MINISTRADOS POR UMA EQUIPE ESPECIALIZADA POR PROFISSIONAIS DO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005748603470 | CHRYSALIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO CTB, LEI SECA E INSTRUÇÕES DO USO DE ETILÔMETRO EM BLITZ E O USO DO BAFÔMETRO EM CASOS SINISTROS DE TRÂNSITO, MINISTRADOS POR UMA EQUIPE ESPECIALIZADA POR PROFISSIONAIS DO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/04/2024 | 150.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO CTB, LEI SECA E INSTRUÇÕES DO USO DE ETILÔMETRO EM BLITZ E O USO DO BAFÔMETRO EM CASOS SINISTROS DE TRÂNSITO, MINISTRADOS POR UMA EQUIPE ESPECIALIZADA POR PROFISSIONAIS DO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/04/2024 | 150.00 | 00002303152402 | GEILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO CTB, LEI SECA E INSTRUÇÕES DO USO DE ETILÔMETRO EM BLITZ E O USO DO BAFÔMETRO EM CASOS SINISTROS DE TRÂNSITO, MINISTRADOS POR UMA EQUIPE ESPECIALIZADA POR PROFISSIONAIS DO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: SLF4I17, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA: SLF4J17, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/04/2024 | 350.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/04/2024 | 600.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA SKZ4D66. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/04/2024 | 350.00 | 00005220949454 | JOCIVALDO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 12/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQH9807. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/04/2024 | 361.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MMN 0439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003210224404 | LUIZ DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006453 | 12/04/2024 | 5226.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DE 200, 100, 60 E 40 LITROS E SACOLA MIXADA DIVERSOS GG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°044/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006454 | 12/04/2024 | 6052.53 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006456 | 12/04/2024 | 5633.37 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006458 | 12/04/2024 | 5543.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006459 | 12/04/2024 | 5022.88 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006460 | 12/04/2024 | 54000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO, LOTE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006461 | 12/04/2024 | 47280.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO, LOTE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006462 | 12/04/2024 | 4906.36 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006463 | 12/04/2024 | 4221.68 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006464 | 12/04/2024 | 4982.12 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0006465 | 12/04/2024 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°055/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006466 | 12/04/2024 | 6440.32 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006467 | 12/04/2024 | 14704.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONOFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006470 | 12/04/2024 | 4482.93 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006471 | 12/04/2024 | 25564.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006472 | 12/04/2024 | 14234.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°29/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0006473 | 12/04/2024 | 14160.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°81/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006474 | 12/04/2024 | 1964.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°29/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006475 | 12/04/2024 | 3785.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006476 | 12/04/2024 | 2550.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAME.NTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006477 | 12/04/2024 | 1534.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAME.NTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006478 | 12/04/2024 | 3500.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006479 | 12/04/2024 | 11045.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0006480 | 12/04/2024 | 3967.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 090/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006481 | 12/04/2024 | 8433.10 | 41809080000108 | IAGO FRANCISCO PINTO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006482 | 12/04/2024 | 13930.98 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/04/2024 | 650.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/04/2024 | 650.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/04/2024 | 370.00 | 00013212104422 | GISLENE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/04/2024 | 120.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/04/2024 | 90.00 | 00068411197468 | MARIA DO CARMI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/04/2024 | 600.00 | 00008056566422 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/04/2024 | 325.00 | 00080564275468 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/04/2024 | 600.00 | 00015372587458 | ANDRÉ FELIPE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/04/2024 | 600.00 | 00034795112878 | ANA REGINA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/04/2024 | 600.00 | 00004740324423 | ANAILZA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/04/2024 | 220.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00011232301450 | JOBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/04/2024 | 600.00 | 00016639751402 | ANA BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006497 | 15/04/2024 | 3335.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/04/2024 | 220.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/04/2024 | 200.00 | 00058213520459 | JOAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/04/2024 | 350.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006505 | 15/04/2024 | 4362.02 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006506 | 15/04/2024 | 3754.86 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006509 | 15/04/2024 | 4647.94 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006510 | 15/04/2024 | 3905.32 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006511 | 15/04/2024 | 3568.55 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006514 | 15/04/2024 | 4761.09 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006518 | 15/04/2024 | 5744.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006519 | 15/04/2024 | 4604.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006520 | 15/04/2024 | 27375.18 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1 APARELHO CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO-X, 2 IMPRESSORAS PARA EXAMES DE ALTA RESOLUÇÃO TANAMHO A3 E A4 COM INSUMO, 1 IMPRESSORA PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA COM INSUMOS, 1 SISTEMA DE GESTÃO DE IMAGENS RADIOLOGICAS RIS COM PACS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/08/2023 A 16/09/2023. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006521 | 15/04/2024 | 4736.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006522 | 15/04/2024 | 4621.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 15/04/2024 | 1000.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 15/04/2024 | 1897.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE 5 IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006526 | 15/04/2024 | 6046.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006527 | 15/04/2024 | 5131.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006528 | 15/04/2024 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006529 | 15/04/2024 | 5351.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006531 | 15/04/2024 | 4735.75 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006533 | 15/04/2024 | 4430.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006534 | 15/04/2024 | 4760.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006535 | 15/04/2024 | 1904.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE E LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°40/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/04/2024 | 2156.13 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 15/04/2024 | 74.63 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/04/2024 | 385.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006536 | 15/04/2024 | 11159.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/04/2024 | 2507.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 13 (TREZE) IMÓVEIS PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006512 | 15/04/2024 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELEBORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCIDEMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE 02/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0006513 | 15/04/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE N°007/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0006516 | 15/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442021 | 0006517 | 15/04/2024 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORM INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006525 | 15/04/2024 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO DA SAÚDE ,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORM INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006530 | 15/04/2024 | 5000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006538 | 15/04/2024 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006539 | 15/04/2024 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº08/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006541 | 15/04/2024 | 4426.80 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°040/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 15/04/2024 | 635.84 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO RENAULT KWIND, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 15/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICÍPAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 15/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICÍPAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/04/2024 | 1785.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE 06 (SEIS) IMÓVEIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/04/2024 | 1500.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR E SEUS MÓDULOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006532 | 15/04/2024 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0006537 | 15/04/2024 | 2344.77 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°93/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006587 | 16/04/2024 | 2255.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/04/2024 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGNER DE INTERIORES PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCES ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006591 | 16/04/2024 | 5975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006593 | 16/04/2024 | 5000.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/04/2024 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DO ANEXO VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/04/2024 | 4000.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORRO E DIVISÓRIAS EM GESSO, EM PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 16/04/2024 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0006605 | 16/04/2024 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) COPIADORAS RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO À 12 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006607 | 16/04/2024 | 5250.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006608 | 16/04/2024 | 5640.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/04/2024 | 900.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 17/04/2024 E RETORNO NO DIA: 19/04/2024, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/04/2024 | 1036.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/04/2024 | 287.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 16/04/2024 | 2800.00 | 36274487000148 | ERALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 16/04/2024 | 12600.00 | 48397606000139 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO LOCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM EXTRAÇÃO DE 10 CARRADAS EM AREIA, CASCALHO E PEDERGULHO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 16/04/2024 | 8580.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO DATA DO DOCUMENTO 23/02/2024 Nº14/0000000000107578-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/04/2024 | 15750.00 | 05334919000216 | ROTACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á 35 HORAS DE MÁQUINA PC 320. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006579 | 16/04/2024 | 4230.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006580 | 16/04/2024 | 6000.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006581 | 16/04/2024 | 5075.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006582 | 16/04/2024 | 5010.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/04/2024 | 3300.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006584 | 16/04/2024 | 3799.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006585 | 16/04/2024 | 3724.95 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0006586 | 16/04/2024 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°063/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/04/2024 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004456669-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/04/2024 | 190.00 | 00015824630429 | MATHEUS HONÓRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 16/04/2024 | 150.00 | 00072000656412 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 16/04/2024 | 112.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 16/04/2024 | 300.00 | 00005106860440 | VANUZA MARIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/04/2024 | 600.00 | 00058213112415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/04/2024 | 320.00 | 00004769330804 | ALCIR DE CÁSSIO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/04/2024 | 600.00 | 00015629842412 | MARIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/04/2024 | 485.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/04/2024 | 650.00 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/04/2024 | 850.00 | 00003954193442 | ENILDA FERREIRA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/04/2024 | 700.00 | 00012573538451 | MELYSSA MARIANE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 16/04/2024 | 750.00 | 00012338525400 | JOÃO LUCAS MUNIZ CORDSEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004540575473 | MARIA FRANCIDALVA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 16/04/2024 | 700.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 16/04/2024 | 300.00 | 00012303130441 | JOSÉ APARECIDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 16/04/2024 | 850.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 16/04/2024 | 450.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/04/2024 | 360.00 | 00009651332492 | ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 16/04/2024 | 350.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 16/04/2024 | 224.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 16/04/2024 | 850.00 | 00058212329453 | MARIA FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/04/2024 | 600.00 | 00045786542491 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/04/2024 | 600.00 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/04/2024 | 600.00 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/04/2024 | 220.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/04/2024 | 650.00 | 00002390586406 | ROSALVO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/04/2024 | 225.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/04/2024 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA OFY-5856,PERCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/04/2024 | 8000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVESTRE, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DP N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006592 | 16/04/2024 | 6720.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 08 (OITO) VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CAPITAL RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/04/2024 | 64.00 | 16660676000141 | G M DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO, DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA OUTRA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/04/2024 | 79.00 | 16660676000141 | G M DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇO, DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA OUTRA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/04/2024 | 170.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 90A. DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006597 | 16/04/2024 | 5000.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANÁLISE DE ACERVOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DAS ESCOLAS QUE SERÃO REFORMADAS E CONSTRUÍDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/04/2024 | 99.95 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/04/2024 | 125.50 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FRALDAS G, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 16/04/2024 | 3620.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 16/04/2024 | 4150.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 17/04/2024 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/04/2024 | 900.00 | 00010324415427 | SIVANEIDE FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/04/2024 | 350.00 | 00003333768461 | LUCIENE FRAUSINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 17/04/2024 | 40.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 17/04/2024 | 350.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/04/2024 | 300.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006620 | 17/04/2024 | 6467.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/04/2024 | 600.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 17/04/2024 | 600.00 | 00094364788449 | ANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/04/2024 | 600.00 | 00002538241413 | ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/04/2024 | 100.00 | 00001352467410 | MARIA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/04/2024 | 600.00 | 00058213465415 | AUDENICE MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/04/2024 | 600.00 | 00011651988439 | ANNA CAROLINNY CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/04/2024 | 350.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/04/2024 | 600.00 | 00001326363441 | ANA PAULA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006631 | 17/04/2024 | 5850.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/04/2024 | 600.00 | 00007866073430 | AVANIR MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/04/2024 | 600.00 | 00012629709469 | WESLEY MIKAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 17/04/2024 | 600.00 | 00007651894456 | MARCIA MARIA CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006635 | 17/04/2024 | 6020.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 17/04/2024 | 600.00 | 00010169796493 | MARCIA VANIA NICACIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/04/2024 | 640.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006638 | 17/04/2024 | 4620.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 17/04/2024 | 600.00 | 00070146733436 | AMÉLIA PATRÍCIA CORDEIRO DE CARVALHO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011764987462 | MARIA ROSINETE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/04/2024 | 500.00 | 00007212713406 | CICERO JOSEMARIO QUIDUTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 17/04/2024 | 700.00 | 00001730475566 | TATIANA KALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006643 | 17/04/2024 | 5560.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006644 | 17/04/2024 | 5255.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006645 | 17/04/2024 | 6726.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006646 | 17/04/2024 | 6564.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006647 | 17/04/2024 | 4500.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006648 | 17/04/2024 | 5092.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 17/04/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT FIOR AMBULÂNCIA DE PLACA: QSK-0J45. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006650 | 17/04/2024 | 5458.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0006652 | 17/04/2024 | 5920.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°070/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 17/04/2024 | 165.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, VICULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: MNP-3738 E QFW-9660. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006654 | 17/04/2024 | 238816.77 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00132021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 17/04/2024 | 2000.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 17/04/2024 | 2000.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006615 | 17/04/2024 | 400.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADERITE 10MM, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/04/2024 | 200.00 | 43959059000114 | ACÁSSIO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR (MANGUEIRA) EVARGA DE GÁS DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-7C56, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 17/04/2024 | 905.00 | 35565096000110 | PRINCESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/04/2024 | 102.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD-7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 17/04/2024 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO CORRENTE DE 2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 17/04/2024 | 269.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: RLW-0F38, QSD-6629 E QSJ-0J45, A SERVIÇO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/04/2024 | 208.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO AO SETRANS (SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/04/2024 | 485.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO AO SETRANS (SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/04/2024 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/04/2024 | 2000.00 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006660 | 18/04/2024 | 21190.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/04/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DA CRECHE UNIDADE V-MAIA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/04/2024 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DA CRECHE INES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/04/2024 | 1200.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006682 | 18/04/2024 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA INFORMATIVAS-ASFALTO 3ª ETAPA E SINALIZAÇÃO -DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2024. CONFORME (TP TOMADA DE PREÇO N°020/2017) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/04/2024 | 1480.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBURQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 18/04/2024 | 112.50 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO GERSÉ DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, DATA DE SAÍDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO PARA O ARTICULADOR DO SELO UNICEF QUE OCORRERÁ EM SOUSA-PB. ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/04/2024 | 112.50 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO GERSÉ DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, DATA DE SAÍDA: 18/04/2024, RETORNO: 18/04/2024, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO PARA O ARTICULADOR DO SELO UNICEF QUE OCORRERÁ EM SOUSA-PB. ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006663 | 18/04/2024 | 2850.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/04/2024 | 1295.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/04/2024 | 100.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 18/04/2024 | 851.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA, PLACA MOM-4207. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/04/2024 | 20.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PADRE IBIAPINA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 18/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 18/04/2024 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/04/2024 | 332.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/04/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006681 | 18/04/2024 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAUREANO E HOSPITAL REGIONAL E CENTRO DE DIAGNOSTICO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/04/2024 | 3800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, NO PACIENTE CICERO BRAZ PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/04/2024 | 1300.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM MDF BRANCA PARA PINTURAS DE PLACENTAS, OS QUAIS FORAM PRESENTEADAS AS PUÉRPERAS DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/04/2024 | 100.01 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/04/2024 | 600.00 | 00004322549438 | MARIA ISABEL CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/04/2024 | 600.00 | 00057862931491 | MARIA LUCINEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/04/2024 | 500.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/04/2024 | 235.08 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/04/2024 | 180.00 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO0 AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/04/2024 | 170.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUST?VEIS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 18/04/2024 | 200.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 18/04/2024 | 350.00 | 00072010271408 | LUCIANO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/04/2024 | 600.00 | 00004911098490 | MARIA APARECIDA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/04/2024 | 3565.28 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 18/04/2024 | 55.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/04/2024 | 600.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/04/2024 | 189.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/04/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006709 | 19/04/2024 | 510.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO RECEITUARIO TIPO B E BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 19/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CRUZEIRO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 19/04/2024 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/04/2024 | 500.00 | 00006978466441 | SEBASTIAO NICACIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/04/2024 | 1250.00 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006724 | 19/04/2024 | 49294.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/04/2024 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 19/04/2024 | 30.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/04/2024 | 90.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 19/04/2024 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 19/04/2024 | 181.50 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 19/04/2024 | 200.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 19/04/2024 | 150.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL E ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/04/2024 | 100.00 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/04/2024 | 88.00 | 36648260000115 | PANIFICADORA SANTA MONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/04/2024 | 80.23 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/04/2024 | 59.23 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/04/2024 | 30.00 | 02481371000168 | ATLANTICA PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/04/2024 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/04/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/04/2024 | 146.06 | 31519910000109 | EXPRESSAO TAMBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 19/04/2024 | 160.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 19/04/2024 | 125.52 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FRALDAS G, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/04/2024 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/04/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004461875-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/04/2024 | 1200.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR DE GASOLINA, JUNTO A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/04/2024 | 13500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE 225 M³ DE AREIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/04/2024 | 1401.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/04/2024 | 1370.88 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PES-36798188/23. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/04/2024 | 2919.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/04/2024 | 300.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/04/2024 | 1500.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO NATAL, DA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA NETO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/04/2024 | 1440.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS NO CAMPEONATO DE X1 NOS DIAS 04, 05, 06, 12 E 13. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/04/2024 | 1600.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TROCA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA MON0J96 DA FROTA DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/04/2024 | 1842.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA TRASEIRA E BUXAS DE MOLA DO ÔNIBUS DE PLACA QF37F89 DA FROTA DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/04/2024 | 1945.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA NQK-3278 DA FROTA DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/04/2024 | 1162.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6C32 DA FROTA DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/04/2024 | 7200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR A BETT BRASIL 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO VERIDIANO LEANDRO JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESPINHARAS, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/04/2024 | 1200.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOGRAFIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/04/2024 | 7200.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR A BETT BRASIL 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/04/2024 | 1100.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/04/2024 | 6400.00 | 15142215000114 | UBIRAJARA AZEVEDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROTEIRISTA E MESTRE DE CERIMNOIA PARA O FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 22/04/2024 | 4800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICO NA FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI), LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/04/2024 | 9000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR A BETT BRASIL 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/04/2024 | 12054.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 1,31 E 51. RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122023 | 0006841 | 22/04/2024 | 18477.60 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA 7-D PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (ALARGAMENTO) DE ESTRADAS, E LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCADEIRA DE ATÉ 3 METROS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E OUTROS SERVIÇOS SEMELHANTES. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME (TP-TOMADA DE PREÇO N°12/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0006857 | 22/04/2024 | 7969.77 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVBIÇOS PRESTADOS EM AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SILVIO BEZERRA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº042/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/04/2024 | 75.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/04/2024 | 75.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/04/2024 | 75.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/04/2024 | 75.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/04/2024 | 75.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/04/2024 | 75.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 22/04/2024 | 100.00 | 00013935865465 | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004411043475 | ALCIONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/04/2024 | 600.00 | 00001937203883 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/04/2024 | 80.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/04/2024 | 650.00 | 00009043792489 | NARUNA ELIZABETH ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00002374786412 | MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 22/04/2024 | 600.00 | 00044905106400 | JOSE DE ARIMATEA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 22/04/2024 | 900.00 | 00005760362429 | MARIA DO BOM CONSELHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/04/2024 | 400.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/04/2024 | 600.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/04/2024 | 300.00 | 00002010427467 | JOILMA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/04/2024 | 300.00 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/04/2024 | 600.00 | 00008906811470 | MARIA DO BOM CONSELHO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/04/2024 | 600.00 | 00085584843415 | MARIA DE LOURDES FÉLIX DE MEDEIROS BINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004518642473 | MARIA DO BOM CONSELHO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/04/2024 | 650.00 | 00002789986401 | JOVANDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/04/2024 | 600.00 | 00000866365451 | MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/04/2024 | 203.00 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/04/2024 | 600.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/04/2024 | 600.00 | 00006500094441 | MARIA GESSICA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/04/2024 | 600.00 | 00027749900845 | MARTA MARIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/04/2024 | 200.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006782 | 22/04/2024 | 3300.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 10 VIAGENS NO TOTAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/04/2024 | 200.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004197864493 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/04/2024 | 100.00 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/04/2024 | 600.00 | 00012214038426 | MICAELE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006788 | 22/04/2024 | 2145.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 11 VIAGENS NO TOTAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/04/2024 | 220.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/04/2024 | 350.00 | 00091018943404 | MATILDES MANGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/04/2024 | 150.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/04/2024 | 150.00 | 00009170240442 | ELISA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/04/2024 | 600.00 | 00003626467406 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/04/2024 | 4800.00 | 53254885000111 | 53.254.885 ROSENI SIMONE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/04/2024 | 100.00 | 00093111835472 | CRISTINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/04/2024 | 5320.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/04/2024 | 112.50 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR APS DO REAP QUALI-PB E COSEMS-PB, DIALOGA APS, CO-GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012710664402 | VALERIA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/04/2024 | 250.00 | 35780594000185 | DAIANA FRANCISCO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/04/2024 | 100.00 | 00048188469882 | DANIELA RODRIGUES BASTIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/04/2024 | 112.50 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/04/2024 | 250.00 | 35780594000185 | DAIANA FRANCISCO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/04/2024 | 150.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA PRESENCIAL PARA ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA, SOBRE INSERÇÃO DE DIU, NO AUDITÓRIO DO BANCO DE LEITE DA MATERNIDADE PEREGRINA FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/04/2024 | 300.00 | 00075237393420 | MARIA GERTRUDES DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006808 | 22/04/2024 | 1800.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/04/2024 | 850.00 | 00030404920802 | ALBERTO MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/04/2024 | 1100.00 | 09079066000193 | MAURICIO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR MOTOMIL DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/04/2024 | 600.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/04/2024 | 200.00 | 00014500189475 | LUCAS BERGNER PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 22/04/2024 | 2600.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLX6A16 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COPNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 22/04/2024 | 900.00 | 00010153762403 | KALYNE RAYANE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 22/04/2024 | 4375.39 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍCPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 22/04/2024 | 350.00 | 00004000884441 | IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 22/04/2024 | 900.00 | 00010757460437 | LEANDRO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/04/2024 | 900.00 | 00089228871415 | GENECI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/04/2024 | 220.00 | 00003253533441 | SANDERLUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/04/2024 | 1250.00 | 00079358977434 | EDILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/04/2024 | 150.00 | 00003668281424 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/04/2024 | 600.00 | 00010153762403 | KALYNE RAYANE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/04/2024 | 600.00 | 00009214042470 | ALESSANDRA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/04/2024 | 600.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/04/2024 | 600.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 22/04/2024 | 600.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 22/04/2024 | 600.00 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004992433405 | ESTELA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/04/2024 | 600.00 | 00006674118443 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/04/2024 | 600.00 | 00001133010490 | ELIANE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/04/2024 | 600.00 | 00008613096425 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/04/2024 | 600.00 | 00007281522401 | VALERIA PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 22/04/2024 | 600.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0006846 | 22/04/2024 | 7155.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 09 VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/04/2024 | 600.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004682781413 | NADIA GEANE PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 22/04/2024 | 600.00 | 00010596241410 | JOSEANE MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/04/2024 | 600.00 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/04/2024 | 600.00 | 00088233464449 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 22/04/2024 | 600.00 | 00003530080446 | OSMAM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004682781413 | NADIA GEANE PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004793466400 | ORTENCIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 22/04/2024 | 600.00 | 00005081967440 | JOSE YOMAM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/04/2024 | 600.00 | 00005081967440 | JOSE YOMAM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/04/2024 | 600.00 | 00005010387441 | DIVA MARIA CORDEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/04/2024 | 96.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRAFO 200VA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/04/2024 | 600.00 | 00002205836412 | MARCELO FLORENTINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/04/2024 | 600.00 | 00003185870417 | VALDECI LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/04/2024 | 1022.49 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDOLUÇÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME ART. 67 DO DECRETO Nº 33884/2013, CONFOME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/04/2024 | 600.00 | 00005206648418 | ROBERTA DINIZ BARBOSA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006866 | 23/04/2024 | 106400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO, LOTE II E III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/04/2024 | 600.00 | 00009214042470 | ALESSANDRA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 23/04/2024 | 600.00 | 00071912552426 | IVILA BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 23/04/2024 | 600.00 | 00033070547400 | ILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 23/04/2024 | 600.00 | 00003550941420 | GRCINETE SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 23/04/2024 | 600.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/04/2024 | 385.00 | 00013684848409 | ELANY MIRELE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/04/2024 | 97.00 | 00070146739477 | CRISTINA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/04/2024 | 220.00 | 00004481710403 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/04/2024 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006878 | 23/04/2024 | 1193.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 23/04/2024 | 2500.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006880 | 23/04/2024 | 1422.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CERIII- ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013290234479 | CRISLANIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/04/2024 | 100.00 | 00006645099401 | VALDEILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/04/2024 | 1000.00 | 53995526000115 | 53.995.526 ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006884 | 23/04/2024 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MELHOR EM CASA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006886 | 23/04/2024 | 289.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (SAMU C), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/04/2024 | 1000.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006888 | 23/04/2024 | 1476.34 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (SAMU F), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/04/2024 | 1200.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006891 | 23/04/2024 | 998.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CENTRO DE IMAGEM C), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/04/2024 | 1200.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006893 | 23/04/2024 | 5077.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CENTRO DE IMAGEM F), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/04/2024 | 781.23 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER, PLACA SKU-1G58, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 23/04/2024 | 1069.08 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SEGURO DE VEÍCULO PLACA SKU3C67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 23/04/2024 | 12.84 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO PLACA SKU3C67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 23/04/2024 | 368.34 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SEGURO DE VEÍCULO PLACA OFY5856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 23/04/2024 | 4.44 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO PLACA OFY5856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 23/04/2024 | 1277.85 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SEGURO DE VEÍCULO PLACA NQK 6561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 23/04/2024 | 15.32 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO PLACA NQK 6561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006906 | 23/04/2024 | 407.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CEO C), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006908 | 23/04/2024 | 2073.33 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CEO F), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006912 | 23/04/2024 | 831.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CAPS AD III C), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006913 | 23/04/2024 | 4209.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (CAPS AD III F), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006914 | 23/04/2024 | 479.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (ALMOXARIFADO), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006915 | 23/04/2024 | 501.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO ACADEMIA DA SAUDE), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006916 | 23/04/2024 | 2675.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTOCASA DE APOIO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006917 | 23/04/2024 | 2547.66 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO ACADEMIA DA SAUDE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006918 | 23/04/2024 | 522.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO CASA DE APOIO C, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 23/04/2024 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, NO PACIENTE CICERO BRAZ DE OLIVEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/04/2024 | 7059.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 72. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/04/2024 | 770.00 | 00017783134424 | MARIA GLEICIANE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/04/2024 | 2414.10 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO REFERIDO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004468174-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004468117-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004468621-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006923 | 23/04/2024 | 5560.00 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONsTRUÇÃO DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/04/2024 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006905 | 23/04/2024 | 1552.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006907 | 23/04/2024 | 304.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/04/2024 | 13000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS RESGATE DA HISTORIA DO POVO PRINCESENCE, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 23/04/2024 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-1G58, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/04/2024 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ2A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/04/2024 | 1122.62 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ-2A52. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/04/2024 | 764.82 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFZ-2A52. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/04/2024 | 764.82 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-1G58. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006897 | 23/04/2024 | 6157.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0006899 | 23/04/2024 | 25038.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/04/2024 | 2180.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006925 | 23/04/2024 | 3539.50 | 22434514000198 | C L ABREU JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTaDATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE APLICATIVO E BLOCO DE TALONÁRIOS ELETRONICOS COM SISTEMA WEB EM EMARTFHONE PARA AS ATUAÇOES DE INFRAÇÕES DE TRANSITO. JUNTO AO SETRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ELETRONICO N°06/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 24/04/2024 | 800.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OGE170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 24/04/2024 | 2380.00 | 30132087000111 | KLEBER DE SOUSA GALDINO 09589737412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPARO NO CABEÇOTE DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006926 | 24/04/2024 | 4215.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202023 | 0006930 | 24/04/2024 | 446721.13 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 2ª DO BOLETIM DE MEDIÇõ DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO AERÓDROMO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO CONVÊNIO DE N°030/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, COM O PROCESSO SEPLAG SOB O N° SEP-PRC-2023/00445, CONFORME TP 020/2023, E PLANILHAS EM ANEXO. | 00042024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0006931 | 24/04/2024 | 73308.48 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DIVERSAS RUAS(TRECHO MIRON MAIA) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°018/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00362022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 24/04/2024 | 600.00 | 00010364835419 | CICERO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 24/04/2024 | 600.00 | 00062314491491 | RITA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 24/04/2024 | 600.00 | 00012208360443 | ANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 25/04/2024 | 2900.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 25/04/2024 | 650.00 | 00003582608417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 25/04/2024 | 600.00 | 00026942431850 | CELSO FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/04/2024 | 600.00 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 25/04/2024 | 2625.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 25/04/2024 | 1200.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 25/04/2024 | 600.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 25/04/2024 | 600.00 | 00026374765400 | PAULO PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 25/04/2024 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 25/04/2024 | 600.00 | 00093073607404 | MARCIA LUCIA T. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 25/04/2024 | 600.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/04/2024 | 1670.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 25/04/2024 | 1300.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 25/04/2024 | 600.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 25/04/2024 | 1200.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 25/04/2024 | 600.00 | 00071922130478 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 25/04/2024 | 1200.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 25/04/2024 | 600.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 25/04/2024 | 1200.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/04/2024 | 600.00 | 00007873321436 | FABIANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 25/04/2024 | 1000.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 25/04/2024 | 600.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 25/04/2024 | 1000.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 25/04/2024 | 600.00 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 25/04/2024 | 400.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 25/04/2024 | 600.00 | 00004992433405 | ESTELA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 25/04/2024 | 600.00 | 00070865990425 | VANUZETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/04/2024 | 600.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 25/04/2024 | 600.00 | 00004901438492 | CILENE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 25/04/2024 | 600.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 25/04/2024 | 600.00 | 00006252515477 | NATANAEL FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 25/04/2024 | 7983.00 | 32959564000142 | COMERCIAL T&A DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 25/04/2024 | 7995.00 | 11322814000169 | VANUSA ANTUNES DE VASCONCELOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/04/2024 | 600.00 | 00047235351870 | MARIA THAIS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006970 | 25/04/2024 | 13776.49 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 25/04/2024 | 30319.09 | 48373007000185 | FDQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA SEXTRAVADO LISA (6 LADOS). OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA. CORFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 25/04/2024 | 1500.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006971 | 26/04/2024 | 3616.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006972 | 26/04/2024 | 4374.12 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006973 | 26/04/2024 | 4533.84 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006974 | 26/04/2024 | 4023.28 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0006975 | 26/04/2024 | 3552.74 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°085/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/04/2024 | 600.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/04/2024 | 200.00 | 00070234706465 | TAYNÁ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/04/2024 | 600.00 | 00032101066491 | NEUZA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/04/2024 | 600.00 | 00013925430458 | JAINE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/04/2024 | 600.00 | 00080553079468 | EDITE PESSOA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/04/2024 | 600.00 | 00007876545408 | LUCIA DE FATIMA SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/04/2024 | 600.00 | 00043978177404 | OTACILIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/04/2024 | 6600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABOARATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 29/04/2024 | 1000.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 29/04/2024 | 4910.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABOARATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 29/04/2024 | 5264.51 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006996 | 29/04/2024 | 25493.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/04/2024 | 600.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/04/2024 | 775.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/04/2024 | 900.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CICLO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/04/2024 | 900.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CICLO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/04/2024 | 900.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CICLO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/04/2024 | 900.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CICLO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/04/2024 | 4430.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA 35745312491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM 15 APARELHOS DATA SHOW DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/04/2024 | 2400.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS E IMAGENS AÉREAS PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/04/2024 | 1950.00 | 53957886000122 | 53.957.886 JOSE CLAUDIR NICACIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000732023 | 0006980 | 29/04/2024 | 1063.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 (QUARTA) PARCELA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL COSTANTE. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 073/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/04/2024 | 331.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO EXERCICIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/04/2024 | 21719.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/04/2024 | 10436.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/04/2024 | 24956.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/04/2024 | 8324.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/04/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/04/2024 | 10512.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA Nº 63, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/04/2024 | 24.00 | 07805481000313 | SUPERMERCADO NOVA OPÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. ONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/04/2024 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/04/2024 | 49500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/04/2024 | 10100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 18, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/04/2024 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA N°19 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 30/04/2024 | 1561.28 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºAPOST PE 94-2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/04/2024 | 1346.52 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N° 0800763-55.2016.8.15.0311, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/04/2024 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2024 | 195.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/04/2024 | 3.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/04/2024 | 86854.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/04/2024 | 558.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/04/2024 | 7298.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA Nº 2, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA FOLHA 20, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004478247-6, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/04/2024 | 14500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA - FOLHA Nº 38, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/04/2024 | 8450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00003703569425 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 97 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/04/2024 | 10353.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/04/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/04/2024 | 5852.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/04/2024 | 7578.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/04/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/04/2024 | 7562.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA Nº 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/04/2024 | 7400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/04/2024 | 5021.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/04/2024 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 76 - AUXÍLIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/04/2024 | 64673.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: Nº 77 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 30/04/2024 | 726.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB EM JOÃO PESSOA - PB, SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007173 | 30/04/2024 | 4993.58 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/04/2024 | 14980.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/04/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/04/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/04/2024 | 415711.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/04/2024 | 229505.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 79 - FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/04/2024 | 109958.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/04/2024 | 868.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 49, SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/04/2024 | 28461.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/04/2024 | 65110.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2024 | 33722.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N° 16, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/04/2024 | 1980.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007069 | 30/04/2024 | 4650.00 | 51443764000192 | 51.443.764 FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007071 | 30/04/2024 | 5500.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2024 | 63490.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 13, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007074 | 30/04/2024 | 5000.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/04/2024 | 1707.00 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007077 | 30/04/2024 | 8350.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/04/2024 | 171382.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SÁLARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/04/2024 | 127.60 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007081 | 30/04/2024 | 5000.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/04/2024 | 1530.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO ONIBUS, DE PLACA:0GC-6549. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/04/2024 | 2320.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS DO ONIBUS, DE PLACA:0GF-9247. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/04/2024 | 1980.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:0GD-1516. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/04/2024 | 1380.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:0GE-7170. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/04/2024 | 1750.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QFA-5J81. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/04/2024 | 1880.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QFD-7E12. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/04/2024 | 2120.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QSI-7144. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0007107 | 30/04/2024 | 3690.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/04/2024 | 1630.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QFD-2889. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2024 | 2150.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QSI-3055. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/04/2024 | 2310.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:NQK-3278. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 30/04/2024 | 2930.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QSI-7124. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/04/2024 | 1870.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:MIN-6232. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/04/2024 | 1490.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, DE PLACA:QFM-7589. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0007119 | 30/04/2024 | 3420.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000932023 | 0007121 | 30/04/2024 | 4727.75 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°(093/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007123 | 30/04/2024 | 3395.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°(032/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007124 | 30/04/2024 | 11769.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/04/2024 | 9999.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)DISPLAY INTERATIVO SAMSUNG 65° ANDROID. A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/04/2024 | 181550.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 24, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/04/2024 | 1856.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007157 | 30/04/2024 | 20935.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/04/2024 | 7786.02 | 00042522358472 | MARIA DE FATIMA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 0800763-55.2016.8.15.0311,CORRESPONDENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA HONORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007159 | 30/04/2024 | 106368.33 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/04/2024 | 1057.76 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDO OXFORD E VOAL TRABALHADO DE CORTINA, ÀS QUAIS FORAM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 30/04/2024 | 400.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA DE PRINCESA ISABEL PB, NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 30/04/2024 | 600.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA VISITA DA CECUTT E O CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 30/04/2024 | 860.00 | 22779811000175 | CABRAL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME PELO PRAZO DE 43 DIAS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 30/04/2024 | 5226.94 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/04/2024 | 240.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO IND 5/8, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/04/2024 | 12947.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/04/2024 | 8819.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SETRANS - EFETIVOS - FOLHA Nº 85, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/04/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA N° 85 - SETRANS EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/04/2024 | 8700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/04/2024 | 150.00 | 00005330921406 | JOCIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2024 | 800.00 | 00002572509482 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/04/2024 | 500.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/04/2024 | 300.00 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/04/2024 | 600.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/04/2024 | 600.00 | 00013408838488 | THAIS ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/04/2024 | 600.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2024 | 600.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003271112401 | FRANCISCA NANCI BESERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/04/2024 | 600.00 | 00004299763483 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/04/2024 | 600.00 | 00050769979491 | ESMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003693919429 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/04/2024 | 600.00 | 00011998374408 | CAMILA SUELY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/04/2024 | 600.00 | 00008167466485 | ZAILDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00058213465415 | AUDENICE MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/04/2024 | 180.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/04/2024 | 200.00 | 00013505011401 | CAMILA ESTHEFANY DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/04/2024 | 250.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/04/2024 | 600.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003094798438 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/04/2024 | 600.00 | 00006386131401 | DILEIA MARIA DE MEDEIROS PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/04/2024 | 600.00 | 00009719619805 | VERA LUCIA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/04/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/04/2024 | 600.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/04/2024 | 600.00 | 00002934583406 | DEUSDETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/04/2024 | 600.00 | 00004230379439 | MARIA DO CARMO PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/04/2024 | 600.00 | 00010199429405 | GILMARA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2024 | 600.00 | 00011341662497 | CARLA MYKAELE RODRIGUES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/04/2024 | 1135.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/04/2024 | 600.00 | 00058210164449 | CARMONISA ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/04/2024 | 600.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/04/2024 | 600.00 | 00014406776893 | ANTONIA PEREIRA DA LUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/04/2024 | 600.00 | 00004476748465 | VILMA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/04/2024 | 600.00 | 00004137010420 | BETÂNIA VIEIRA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2024 | 1920.39 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/04/2024 | 600.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/04/2024 | 600.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/04/2024 | 1512.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/04/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/04/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662023 | 0007070 | 30/04/2024 | 48265.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ) PLANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO, E 9(NOVE) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2023), E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007073 | 30/04/2024 | 1372.92 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:HRPI-MOTORISTA C, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007076 | 30/04/2024 | 6945.36 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:HRPI-MOTORISTA F, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007080 | 30/04/2024 | 5357.08 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:MOTORISTA C, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007082 | 30/04/2024 | 27243.04 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:MOTORISTA F, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/04/2024 | 1538.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 30/04/2024 | 1000.00 | 53816129000139 | 53.816.129 SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007087 | 30/04/2024 | 7560.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 09 (NOVE) VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CAPITAL RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007089 | 30/04/2024 | 6345.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), 9 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E 1 VIAGENS PARA A CIDADE CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2024 | 1200.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA O SEMINÁRIO SOBRE O AUTISMO, REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NO DIA 09/04/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/04/2024 | 940.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, JUNTO A SECCRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007102 | 30/04/2024 | 529.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/04/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/04/2024 | 636.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/04/2024 | 8212.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA Nº 45, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007128 | 30/04/2024 | 2245.06 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALMOXARIFADON F, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2024 | 45500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/04/2024 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 81, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/04/2024 | 97708.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/04/2024 | 223323.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2024 | 1488.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/04/2024 | 47597.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 4, SECRETARIA DE SAÚDE 2 - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/04/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4, SECRETARIA DE SAÚDE - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/04/2024 | 141536.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - 3, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/04/2024 | 558.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - MOTORISTAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/04/2024 | 256383.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6, FOLHA Nº 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/04/2024 | 62191.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7, FOLHA Nº 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/04/2024 | 70821.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA Nº 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2024 | 868.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº 37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/04/2024 | 86200.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/04/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/04/2024 | 27280.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/04/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 52, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/04/2024 | 40903.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 72 - SEC. DE SAÚDE - PPC - PLANO PREV. CAPITALIZADO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/04/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA Nº 72 - SECRETARIA SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/04/2024 | 64362.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 80, SMS - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2024 | 50076.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/04/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA Nº 92 - SECRETARIA DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/04/2024 | 1026.36 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDOLUÇÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME ART. 67 DO DECRETO Nº 33884/2013, CONFOME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/04/2024 | 143.49 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDOLUÇÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME ART. 67 DO DECRETO Nº 33884/2013, CONFOME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/04/2024 | 200.01 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 02/05/2024 | 230.00 | 00070818494409 | DENISE BELARMINO DE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 02/05/2024 | 600.00 | 00001845088433 | JOSEFA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 02/05/2024 | 600.00 | 00006112194414 | JOSEANE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 02/05/2024 | 750.00 | 00070146728432 | JUCÉLIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 02/05/2024 | 600.00 | 00096497203400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 02/05/2024 | 750.00 | 00036385042472 | JOAO RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 02/05/2024 | 600.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 02/05/2024 | 600.00 | 00005115223473 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 02/05/2024 | 600.00 | 00046057285468 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002783604400 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 02/05/2024 | 600.00 | 00050989936449 | ANCELINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/05/2024 | 600.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 02/05/2024 | 600.00 | 00005336922455 | ANA CECILIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 02/05/2024 | 600.00 | 00001845088433 | JOSEFA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/05/2024 | 600.00 | 00068412894472 | ANA MARIA HERIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 02/05/2024 | 600.00 | 00032423160453 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002096063477 | DILVANIA ALVES DOS SANTOS SARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 02/05/2024 | 600.00 | 00073243779472 | CLEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00092927521468 | RITA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 02/05/2024 | 600.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 02/05/2024 | 1250.00 | 00092927521468 | RITA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 02/05/2024 | 600.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 02/05/2024 | 350.00 | 00008052858496 | CARLOS DANIEL PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 02/05/2024 | 600.00 | 00075239442487 | TEREZINHA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/05/2024 | 600.00 | 00012842684460 | TATIANA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/05/2024 | 600.00 | 00038763400472 | MARIA VANDA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/05/2024 | 600.00 | 00068883315472 | DAMIANA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/05/2024 | 600.00 | 00040323375863 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/05/2024 | 600.00 | 00016103068487 | MARIA HELOISA DE ANDRADE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004840703477 | MARIA DE JESUS ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/05/2024 | 600.00 | 00003628891477 | JOSEILDA CARLOS DEANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/05/2024 | 600.00 | 00075237415415 | JOSE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/05/2024 | 600.00 | 00022054375420 | MARINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004380837416 | JULIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/05/2024 | 2027.55 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENCOL COM E SEM ELASTICO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS SALS DE EXAMES DAS 12 UBS´S. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/05/2024 | 600.00 | 00003938006447 | JOSIANA FREIRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/05/2024 | 600.00 | 00003938006447 | JOSIANA FREIRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/05/2024 | 600.00 | 00000920303439 | LUCINEIDE VITOR GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/05/2024 | 462.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: RLX7C76. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/05/2024 | 600.00 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/05/2024 | 600.00 | 00008125745408 | LEILA SAMARA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/05/2024 | 600.00 | 00070147356407 | ADRIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/05/2024 | 600.00 | 00003497529826 | ADEMIR ARNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/05/2024 | 3500.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS EM REFORMA DA FARMÁCIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/05/2024 | 600.00 | 00093111100430 | MARIA AUXILIADORA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/05/2024 | 600.00 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 02/05/2024 | 600.00 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 02/05/2024 | 600.00 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/05/2024 | 600.00 | 00074318934420 | MARIA PEREIRA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/05/2024 | 600.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/05/2024 | 600.00 | 00075239442487 | TEREZINHA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 02/05/2024 | 600.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 02/05/2024 | 600.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/05/2024 | 600.00 | 00012842684460 | TATIANA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 02/05/2024 | 600.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 02/05/2024 | 600.00 | 00004911097418 | MARIA DOMINGOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/05/2024 | 600.00 | 00008125745408 | LEILA SAMARA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002141081475 | LAURENTINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 02/05/2024 | 600.00 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 02/05/2024 | 600.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 02/05/2024 | 600.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/05/2024 | 600.00 | 00074827006415 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/05/2024 | 1412.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/05/2024 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 02/05/2024 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 02/05/2024 | 600.00 | 00012526818443 | JOSE GABRIEL RUAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/05/2024 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 02/05/2024 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 02/05/2024 | 61.68 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 02/05/2024 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/05/2024 | 100.00 | 11372084002316 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/05/2024 | 167.04 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 02/05/2024 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 02/05/2024 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 02/05/2024 | 32.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/05/2024 | 200.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/05/2024 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/05/2024 | 50.00 | 47799605000158 | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/05/2024 | 60.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/05/2024 | 100.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/05/2024 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/05/2024 | 220.00 | 12781233000662 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/05/2024 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/05/2024 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/05/2024 | 200.00 | 10887086000170 | S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/05/2024 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/05/2024 | 100.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 02/05/2024 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSE3G87, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: OFG2C52, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSI3C95, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: OGF9C47, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QFM7F89, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSE8J38, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSI7J24, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: MOT6F55, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 02/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: MOK6C32, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007212 | 02/05/2024 | 245428.47 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 19º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/05/2024 | 3900.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/05/2024 | 1000.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA DE ENTREVISTAS DO I FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/05/2024 | 3180.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT LISO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/05/2024 | 10900.00 | 49738171000101 | FORMAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO 1º FORÚM DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/05/2024 | 1400.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PUBLICIDADES PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/05/2024 | 400.00 | 40236108000100 | WALLACI APARECIDO DE JESUS SANTOS 13502894426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO 1º FORÚM DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007248 | 02/05/2024 | 17370.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS BROCHURA 96 FLDS PERSONALIZADOS COM A IMAGEM DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0007256 | 02/05/2024 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00121/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004480733-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 02/05/2024 | 3500.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 02/05/2024 | 3500.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/05/2024 | 3500.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/05/2024 | 3500.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/05/2024 | 360.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO METALON 40MM X 30MM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 03/05/2024 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0007356 | 03/05/2024 | 3966.67 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº:016/2024, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 03/05/2024 | 1859.40 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILA, BLOCO DE ANOTAÇÕES E CORDÃO PARA CRACHÁ PARA O I FÓRUM DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 03/05/2024 | 1800.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 03/05/2024 | 1800.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 03/05/2024 | 2200.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, JUNTO A CDL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 03/05/2024 | 1800.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREACK EM HOMENAGEM AOS 14 ANOS DO IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 03/05/2024 | 1900.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREACK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 03/05/2024 | 1900.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NA CIDADE DE LAGOA DA CRUZ. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 03/05/2024 | 520.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 03/05/2024 | 209.50 | 06626253010890 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 03/05/2024 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 03/05/2024 | 400.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 03/05/2024 | 190.00 | 00005675756400 | JOÃO PAULO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 03/05/2024 | 350.00 | 00005057063421 | EDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 03/05/2024 | 600.00 | 00062314335449 | IRENE NICÁCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 03/05/2024 | 600.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 03/05/2024 | 600.00 | 00062314335449 | IRENE NICÁCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 03/05/2024 | 600.00 | 00007830590435 | CILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/05/2024 | 600.00 | 00011260728420 | FABRICIA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 03/05/2024 | 600.00 | 00070137976429 | FERNANDA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 03/05/2024 | 600.00 | 00041498534449 | FRANCISCA VERA LUCIA BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004037918471 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007328 | 03/05/2024 | 4230.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AS UBS´S, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2024 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 03/05/2024 | 600.00 | 00047749946420 | CARMEN LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007334 | 03/05/2024 | 4653.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AS UBS´S, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 03/05/2024 | 600.00 | 00003322393496 | MARIA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 03/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 03/05/2024 | 600.00 | 00003438828413 | MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007339 | 03/05/2024 | 4700.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AOS CAPS, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2024 | 600.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 03/05/2024 | 1098.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO E CER, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 03/05/2024 | 600.00 | 00080553095404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 03/05/2024 | 70.06 | 32966101000108 | J & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 03/05/2024 | 1098.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO E CER, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 03/05/2024 | 600.00 | 00000129600474 | MARIA NOVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 03/05/2024 | 600.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007347 | 03/05/2024 | 4935.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 03/05/2024 | 600.00 | 00003008848427 | CLÁUDIA ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008456768499 | NADIVANIA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 03/05/2024 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 03/05/2024 | 600.00 | 00002071145445 | DAMIANA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007352 | 03/05/2024 | 4982.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 03/05/2024 | 40.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORT, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 03/05/2024 | 600.00 | 00058212612449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 03/05/2024 | 600.00 | 00004278605471 | FRANCISCO DE ASSIS CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2024 | 600.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 03/05/2024 | 600.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/05/2024 | 600.00 | 00087274493434 | MARIA APARECIDA CASUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 03/05/2024 | 600.00 | 00075239310491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 03/05/2024 | 600.00 | 00093110960400 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 03/05/2024 | 1000.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇA~DE SOUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007364 | 03/05/2024 | 4700.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS AS UBS´S, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007365 | 03/05/2024 | 3243.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812023 | 0007366 | 03/05/2024 | 3337.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 06/05/2024 | 600.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 06/05/2024 | 600.00 | 00001996123408 | MANOEL ELIONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 06/05/2024 | 600.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 06/05/2024 | 750.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004061121421 | EDITE SEVERINA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 06/05/2024 | 600.00 | 00044907443404 | MAIRA APARECIDA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 06/05/2024 | 600.00 | 00045787042468 | MARIA MAGDALA VANDERLEI EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 06/05/2024 | 750.00 | 00008865306440 | MARIA RIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004074950456 | SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 06/05/2024 | 600.00 | 00038145455839 | JUCILENE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004347314477 | VANILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/05/2024 | 600.00 | 00014692241861 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 06/05/2024 | 600.00 | 00050151079862 | MILENA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 06/05/2024 | 600.00 | 00008512790407 | LUCICLEIDE DE MELO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 06/05/2024 | 600.00 | 00006442093484 | ANGELA PAULA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 06/05/2024 | 600.00 | 00008125748423 | MAYARA JESSICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 06/05/2024 | 600.00 | 00017235774215 | JOSE GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 06/05/2024 | 600.00 | 00015632719405 | ALANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 06/05/2024 | 600.00 | 00002329264410 | JOCIELMA TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/05/2024 | 600.00 | 00015322093800 | MARIA DAS GRAÇAS SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004440408460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 06/05/2024 | 600.00 | 00007760933479 | MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 06/05/2024 | 600.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 06/05/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 06/05/2024 | 600.00 | 00011651937443 | JULIANA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004474283490 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 06/05/2024 | 600.00 | 00070818267410 | MARIA AMANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004032860424 | JOSEANE GOMES PRAXEDE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/05/2024 | 600.00 | 00031311350420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 06/05/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003946262490 | MARLENE ALVES DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010596241410 | JOSEANE MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/05/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 06/05/2024 | 600.00 | 00005469793435 | MARIA DE LOURDES TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.XA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 06/05/2024 | 600.00 | 00044906242472 | JOANA COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/05/2024 | 600.00 | 00034359052472 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/05/2024 | 600.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/05/2024 | 600.00 | 00096496037434 | MARIA DE SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/05/2024 | 600.00 | 00089352866487 | JOAO VIANEY GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003947419430 | MARIA NAZARE RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 06/05/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/05/2024 | 600.00 | 00007180562483 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/05/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/05/2024 | 600.00 | 00006635200452 | MARCELO MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/05/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/05/2024 | 600.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/05/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009869165443 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/05/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009869165443 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 06/05/2024 | 600.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 06/05/2024 | 600.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 06/05/2024 | 600.00 | 00012098585411 | MARIA LINDINALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003951445408 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/05/2024 | 600.00 | 00002329264410 | JOCIELMA TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/05/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/05/2024 | 600.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/05/2024 | 600.00 | 00014530960439 | REGINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 06/05/2024 | 600.00 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009255989413 | JOSIMAR ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 06/05/2024 | 600.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003863699416 | JOSEFA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 06/05/2024 | 600.00 | 00061035319420 | JOSE WALTER GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 06/05/2024 | 600.00 | 00074728555453 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 06/05/2024 | 600.00 | 00058212299449 | JOSEPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021, E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 06/05/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 06/05/2024 | 600.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/05/2024 | 250.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009512416808 | MARLUCE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/05/2024 | 600.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 06/05/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 06/05/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/05/2024 | 600.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/05/2024 | 600.00 | 00080565204491 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/05/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004891186402 | MARGARIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/05/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 06/05/2024 | 600.00 | 00090211677434 | MARIA NELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/05/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/05/2024 | 600.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/05/2024 | 600.00 | 00007890108443 | JAQUELINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009749692497 | MARIA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/05/2024 | 600.00 | 00096496924449 | MARINALVA LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/05/2024 | 600.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010169796493 | MARCIA VANIA NICACIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 06/05/2024 | 600.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 06/05/2024 | 600.00 | 00070077957490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004032860424 | JOSEANE GOMES PRAXEDE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003697152416 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/05/2024 | 600.00 | 00045786470482 | MARIA SELMA MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003697152416 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 06/05/2024 | 200.00 | 00007861691411 | LUCIENE CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 06/05/2024 | 600.00 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00089327004434 | ANTONIO MENESES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 06/05/2024 | 600.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 06/05/2024 | 1000.00 | 53883460000171 | NEUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 06/05/2024 | 600.00 | 00008895719964 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009253575450 | GIRLANE KATARINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009982796410 | JESLEY RAYANNE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 06/05/2024 | 600.00 | 00049109391487 | JOÃO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 06/05/2024 | 600.00 | 00016876927423 | GESSICA SAMARA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 06/05/2024 | 600.00 | 00014692241861 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 06/05/2024 | 600.00 | 00001973530880 | CLEMENTINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010864052421 | LUIS ANTONIO GLEYDSON TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 06/05/2024 | 600.00 | 00010864052421 | LUIS ANTONIO GLEYDSON TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/05/2024 | 1620.00 | 50452263000100 | 50.452.263 ODAIR JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO, NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA: OFB2989 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 06/05/2024 | 4000.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 06/05/2024 | 4050.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 70 ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 06/05/2024 | 120.19 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 06/05/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 06/05/2024 | 5899.09 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL G15 5530, CÓDIGO DO PRODUTO: 210-BHFR-Q5YF, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 06/05/2024 | 97.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 06/05/2024 | 2358.75 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/05/2024 | 9281.10 | 03563689000150 | DECOLAR COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AREA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SAINDO NO DIA 22 E VOLTA 27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004484393-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 07/05/2024 | 1500.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A IGREJA AÇÃO EVANGELICA SUCRSAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/05/2024 | 263.77 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2024, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 07/05/2024 | 2000.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO DE DIVISORIA DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/05/2024 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/05/2024 | 600.00 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 07/05/2024 | 236.02 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 07/05/2024 | 600.00 | 00070865280487 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 07/05/2024 | 4060.00 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 07/05/2024 | 228.82 | 18235775000101 | VALE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 07/05/2024 | 600.00 | 00005439327452 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 07/05/2024 | 600.00 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 07/05/2024 | 600.00 | 00011225293413 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/05/2024 | 244.03 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 07/05/2024 | 600.00 | 00007790094440 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 07/05/2024 | 600.00 | 00003768121410 | MARIA LUIZA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 07/05/2024 | 244.94 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 07/05/2024 | 600.00 | 00007929165493 | MARIA LILIANE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 07/05/2024 | 600.00 | 00008121856418 | MARIA MICAELLY DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 07/05/2024 | 600.00 | 00007042871456 | MANOEL FÁBIO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 07/05/2024 | 237.19 | 18235775000101 | VALE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 07/05/2024 | 237.19 | 18235775000101 | VALE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 07/05/2024 | 245.33 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 07/05/2024 | 2900.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 07/05/2024 | 1000.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 07/05/2024 | 600.00 | 00010169796493 | MARCIA VANIA NICACIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 07/05/2024 | 600.00 | 00006112194414 | JOSEANE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/05/2024 | 600.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00047750766472 | FRANCISCO QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/05/2024 | 600.00 | 00011225293413 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/05/2024 | 950.00 | 00062311964453 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 07/05/2024 | 600.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 07/05/2024 | 705.00 | 00014131284405 | RENATO REINAR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 07/05/2024 | 186.53 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 07/05/2024 | 600.00 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/05/2024 | 600.00 | 00001238583482 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/05/2024 | 400.00 | 00070817883436 | GISELA GOMES FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00011530484421 | WALLACE RAONY SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/05/2024 | 860.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/05/2024 | 900.00 | 43012873000127 | ALESSANDRO VIRGINIO DA SILVA 04959707437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 08/05/2024 | 1497.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 08/05/2024 | 150.00 | 43959059000114 | ACÁSSIO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007563 | 08/05/2024 | 10512.40 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 08/05/2024 | 1498.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 08/05/2024 | 1671.72 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 08/05/2024 | 1000.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071922598453 | MARIA DO SOCORRO DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 08/05/2024 | 750.00 | 00012967704431 | REJANE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 08/05/2024 | 750.00 | 00012967704431 | REJANE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 08/05/2024 | 600.00 | 00033096673837 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 08/05/2024 | 600.00 | 00053082222404 | MARIA LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 08/05/2024 | 1412.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 08/05/2024 | 600.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 08/05/2024 | 1412.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 08/05/2024 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 08/05/2024 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 08/05/2024 | 600.00 | 00010953142469 | ANEILMA SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0007578 | 08/05/2024 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°055/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/05/2024 | 5200.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTENTOR CN 67. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 08/05/2024 | 1400.00 | 54066537000183 | 54.066.537 BRENNO WENDEL NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 08/05/2024 | 750.00 | 00004123574459 | ELIZANGELA QUINTINO DE MAGALHÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007582 | 08/05/2024 | 52000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO, LOTE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 08/05/2024 | 400.00 | 00006810773444 | EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 08/05/2024 | 250.00 | 00050360054811 | BRUNA MAYARA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007587 | 08/05/2024 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007588 | 08/05/2024 | 7139.82 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2021) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007591 | 08/05/2024 | 6257.84 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE GINECOLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°040/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 08/05/2024 | 190.00 | 00070234678402 | PATRICIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 08/05/2024 | 750.00 | 00012967704431 | REJANE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007595 | 08/05/2024 | 12623.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ACADEMIA DA SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 08/05/2024 | 300.00 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 08/05/2024 | 320.00 | 00007780073408 | SILVANIA NICACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007599 | 08/05/2024 | 7577.81 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE MENTAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007601 | 08/05/2024 | 12631.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CER III), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007602 | 08/05/2024 | 5451.82 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 08/05/2024 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 08/05/2024 | 765.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IAMGENS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007605 | 08/05/2024 | 5811.30 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 08/05/2024 | 9166.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007607 | 08/05/2024 | 6012.35 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 08/05/2024 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007609 | 08/05/2024 | 2423.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°61/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 08/05/2024 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 08/05/2024 | 65.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 08/05/2024 | 1080.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 08/05/2024 | 2940.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E REPARO DE 02 BALCÕES DE MÁRMORE, DE PREDIO VINCULADO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 08/05/2024 | 5203.19 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 08/05/2024 | 7741.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE REPAROS E CONFECÇÃO DE MESA PARA REUNIÕES E BALCÕES PARA RECEPÇÃO, DE PREDIO VINCULADO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 08/05/2024 | 4469.70 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/05/2024 | 8800.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 08/05/2024 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007625 | 08/05/2024 | 1961.55 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UAA E UAI - C, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007626 | 08/05/2024 | 9947.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UAA E UAI - F, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007627 | 08/05/2024 | 1887.29 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CER III - C, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007628 | 08/05/2024 | 9596.04 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CER III - F, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007630 | 08/05/2024 | 6947.03 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ACADEMIA DA SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007633 | 08/05/2024 | 6896.10 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007636 | 08/05/2024 | 6315.94 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR, TÉCNICO E OUTRO SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007637 | 08/05/2024 | 12403.28 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (EMULTI), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007638 | 08/05/2024 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007639 | 08/05/2024 | 2910.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007640 | 08/05/2024 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA MNO9454, PARA TRANSPORTE DE EUIPE MÉDICA PARA UBS NO SITIO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007641 | 08/05/2024 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA MNO9454, PARA TRANSPORTE DE EUIPE MÉDICA PARA UBS, LOCALIZADA NA LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007642 | 08/05/2024 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA QTL9I79, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA AS UBS´S, LOCALIZADAS NA LAGOA DA CRUZ, E SEGUINTES SITIOS: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS E CARNEIRO DOS MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 0049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007644 | 08/05/2024 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA QTL9I79, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA AS UBS´S, LOCALIZADAS NA LAGOA DA CRUZ, E SEGUINTES SITIOS: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS E CARNEIRO DOS MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 0049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007646 | 08/05/2024 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA GZE6470, PARA TRANSPORTE DE EUIPE MÉDICA PARA UBS, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007647 | 08/05/2024 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA GZE6470, PARA TRANSPORTE DE EUIPE MÉDICA PARA UBS, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007648 | 08/05/2024 | 12633.39 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UBS NIVEL SUPERIOR, ODONTOLÓGIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007649 | 08/05/2024 | 6302.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UBS NIVEL TÉCNICO, ODONTOLÓGIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 08/05/2024 | 2248.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/05/2024 | 1907.70 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 08/05/2024 | 1200.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEVECRON AUTO 1,00 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COBRIR OS ESTOFADOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007557 | 08/05/2024 | 6380.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 08/05/2024 | 24400.00 | 31745776000164 | VANAILDO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET PARA 450 PESSOAS, SERVIÇO DE GARÇOM, COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O 1° FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007586 | 08/05/2024 | 14000.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COFFE BREAK (TIPO 2), PARA O 1º FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, PROMOVIDO ATARVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007589 | 08/05/2024 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2), PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007590 | 08/05/2024 | 221722.96 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRA Nº003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112024 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 08/05/2024 | 655.00 | 30435202000127 | R M DA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEÇCÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO "ALFABETIZA MAIS PARAIBA". JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E EVENTOS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007596 | 08/05/2024 | 20145.15 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NO 1° FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 08/05/2024 | 2250.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COM ENTREGA DE PREMIO ESCOLA REFERENCIA E APRENDIZAGEM E DO SELO DE REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 08/05/2024 | 1450.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 08/05/2024 | 1450.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 08/05/2024 | 505.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE DE ENTREGA DE DCTF WEB. PERIOD DE APURAÇÃO 22/03/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 08/05/2024 | 1500.00 | 49003747000192 | WELLYGTON ESTILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APOIO FINANCEIRO/ PATROCÍNIO PARA A XXVIII EDIÇÃO DA QUADRILHA DA JUVENTUDE, REALIZADA DIA 27 DE ABRIL DE 2024, A FESTA, COMO JÁ É TRADIÇÃO, MARCA A ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 08/05/2024 | 1450.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 08/05/2024 | 1450.00 | 31093605000106 | ANELICE ANTAS DINIZ 99378256449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 08/05/2024 | 1450.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 08/05/2024 | 1450.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 08/05/2024 | 1401.70 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 08/05/2024 | 1353.40 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 08/05/2024 | 1353.40 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 08/05/2024 | 1372.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 08/05/2024 | 38.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 08/05/2024 | 1450.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 08/05/2024 | 1450.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 08/05/2024 | 1450.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 08/05/2024 | 405.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE DE ENTREGA DE DCTF WEB. PERIOD DE APURAÇÃO 16/04/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 08/05/2024 | 505.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE DE ENTREGA DE DCTF WEB. PERIOD DE APURAÇÃO 22/03/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 08/05/2024 | 3596.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 08/05/2024 | 5239.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 08/05/2024 | 3327.50 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS E PASEP. CONFORME NUMENRO DE DOCUMENTO 07.06.24129.9289039-2 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 08/05/2024 | 3808.90 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS E PASEP. CONFORME NUMENRO DE DOCUMENTO 07.06.24129.9289039-2 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/05/2024 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 08/05/2024 | 242.50 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA 7º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS E PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 08/05/2024 | 204.91 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA 5º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS E PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 08/05/2024 | 25.00 | 30507885000180 | RESTAURANTE O PANELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 09/05/2024 | 363.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, DE PLACAS: QSJ-0385, RLM-0F38, QSJ-0345 E KLW-0E98, A SERVIÇO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 09/05/2024 | 342.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, DE PLACAS: QSJ-0385, RLM-0F38, QSJ-0345, KLW-0E98, QSD-6629 E QSD-6639. A SERVIÇO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007654 | 09/05/2024 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, ANO 2020/2021 (SEM O MOTORISTA). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº170/2021, CONCORRÊNCIA 01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0007659 | 09/05/2024 | 1995.00 | 22354132000154 | I J DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO 4/12. CONFORME (PE - PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007786 | 09/05/2024 | 304.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007788 | 09/05/2024 | 1552.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS F, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 09/05/2024 | 75.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 09/05/2024 | 3700.30 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACA KON-5G30, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 09/05/2024 | 365.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D-20, DE PLACA BHG-5295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 09/05/2024 | 330.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D-20, DE PLACA BYA-3413, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/05/2024 | 230.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000, DE PLACA BZS-8I96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 09/05/2024 | 240.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000, DE PLACA MOE-1B68, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/05/2024 | 968.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, VICULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: MNP-3738, QFW-9660, MOP8840 E MOM-4037. RELATIVO OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 09/05/2024 | 467.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, VICULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: MNP-3738, MOP8840. RELATIVO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/05/2024 | 360.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 09/05/2024 | 262.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER OEX-2859 E D40, DE PLACA: BYA-3413, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 09/05/2024 | 950.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM CORTADOR DE GRAMA, JUNTO A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/05/2024 | 900.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ESCOLAS FERÊNCIAS EM APRENDIZAGEM NA PARAÍBA 2023, CENTRO DE CONVEENÇÕES RONALDO DA CUNHA LIMA, NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007795 | 09/05/2024 | 1108.82 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007797 | 09/05/2024 | 5628.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA F DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007798 | 09/05/2024 | 2925.91 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE C DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007799 | 09/05/2024 | 14868.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE F DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0007656 | 09/05/2024 | 6532.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°087/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 09/05/2024 | 64.20 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 09/05/2024 | 225.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 09/05/2024 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0007663 | 09/05/2024 | 58750.00 | 25322068000118 | JORGE F MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LFARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°06/2024 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 09/05/2024 | 225.00 | 00003176786476 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 09/05/2024 | 225.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/05/2024 | 3700.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO E RETOQUE E PINTURA NOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 09/05/2024 | 2270.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 09/05/2024 | 225.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 09/05/2024 | 225.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 09/05/2024 | 3050.00 | 53822635000130 | INACIO FERRAZ PINTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BICOS ENJETORES EM MICROONIBUS PLACA:NQK-3278 E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 09/05/2024 | 225.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 09/05/2024 | 225.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 09/05/2024 | 225.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 09/05/2024 | 6400.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/05/2024 | 225.00 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/05/2024 | 205.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD-7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 09/05/2024 | 225.00 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A DIRETORA ADJUNTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 09/05/2024 | 225.00 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 09/05/2024 | 225.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 09/05/2024 | 112.50 | 00004694005448 | JAQUELINE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 09/05/2024 | 112.50 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 09/05/2024 | 112.50 | 00008020617450 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 09/05/2024 | 112.50 | 00002023307457 | MARLENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 09/05/2024 | 580.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD-7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 09/05/2024 | 112.50 | 00009503139473 | MARIA PATRICIA GUIMARAES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 09/05/2024 | 112.50 | 00002717496440 | MAGANE VANDERLEI EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 09/05/2024 | 150.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E EVENTOS AO AEROPORTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007660 | 09/05/2024 | 13123.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONOFORME PREGÃO ELETRONICO N°082/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 09/05/2024 | 1074.04 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE SEGURO, VEÍCULO MODELO SPIN DE PLACA: PDR-8H60. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 09/05/2024 | 600.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA O SEMINÁRIO SOBRE O AUTISMO, REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NO DIA 11/04/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 09/05/2024 | 600.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA MOMNETO RECREATIVO PARA CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CER, NO DIA 17/04/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 09/05/2024 | 1500.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DO GERADOR E NA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007691 | 09/05/2024 | 519.75 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O DIA ALUSIVO AO AUTISMO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/05/2024 | 84.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA MOM-4017 E MWZ-7908. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 09/05/2024 | 1900.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 09/05/2024 | 721.44 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS 24 (VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEl, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, NO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 09/05/2024 | 689.52 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS 24 (VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEl, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, NO PERÍODO DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 09/05/2024 | 112.50 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COM FINALIDADE ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE SANTA LUZIA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 09/05/2024 | 75.00 | 00008071860409 | FRANCISCO INÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE D PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA GAL E QUALIFICAÇÃO DE AMOSTRAS NA CIDADE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/05/2024 | 150.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/05/2024 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL E ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 09/05/2024 | 87.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA MOM-4297. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/05/2024 | 350.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/05/2024 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/05/2024 | 100.00 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00048917630430 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00071921761415 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 09/05/2024 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00048917630430 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 09/05/2024 | 750.00 | 00015750204405 | DIDIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 09/05/2024 | 700.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/05/2024 | 600.00 | 00004450767470 | MARIA DE LOURDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 09/05/2024 | 300.00 | 00037688670802 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 09/05/2024 | 750.00 | 00070174579438 | LIVYA SOARES RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 09/05/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 09/05/2024 | 600.00 | 00004036078410 | KLEBER ALEXANDRINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 09/05/2024 | 750.00 | 00010777814234 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 09/05/2024 | 750.00 | 00005675756400 | JOÃO PAULO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 09/05/2024 | 1250.00 | 00011092236414 | JOSIMARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/05/2024 | 600.00 | 00002444841476 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 09/05/2024 | 600.00 | 00068883269420 | JOSEFA BEZERRA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/05/2024 | 800.00 | 00011651988439 | ANNA CAROLINNY CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/05/2024 | 750.00 | 00092941222472 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/05/2024 | 600.00 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/05/2024 | 750.00 | 00092941222472 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00048917630430 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/05/2024 | 600.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/05/2024 | 600.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 09/05/2024 | 250.00 | 00004061121421 | EDITE SEVERINA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00048917630430 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 09/05/2024 | 70.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 09/05/2024 | 600.00 | 00004156273466 | JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/05/2024 | 750.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 09/05/2024 | 600.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/05/2024 | 600.00 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/05/2024 | 600.00 | 00093073666400 | JOSEFA ALVES ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/05/2024 | 63.90 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/05/2024 | 600.00 | 00013621347402 | BEATRIZ LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 09/05/2024 | 1150.00 | 30132087000111 | KLEBER DE SOUSA GALDINO 09589737412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE CABEÇOTE E TROCA DE CANO DÁGUA DO BLOCO DO MOTOR DO VEÍCULO SPIN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 09/05/2024 | 361.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/05/2024 | 2243.57 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/05/2024 | 200.00 | 06077409000435 | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 09/05/2024 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 09/05/2024 | 150.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 09/05/2024 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 09/05/2024 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/05/2024 | 200.00 | 04214790000240 | POSTO MODELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 09/05/2024 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/05/2024 | 100.02 | 41152976000167 | MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/05/2024 | 125.00 | 07553578000114 | C ALBUQUERQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 09/05/2024 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA ADITIVADA . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/05/2024 | 200.00 | 32657978000117 | MARCIA MARIA ALENCAR ARAUJO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/05/2024 | 40.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/05/2024 | 1000.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/05/2024 | 1110.80 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 09/05/2024 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL B S10 . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 09/05/2024 | 30.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM . O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/05/2024 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 09/05/2024 | 100.01 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/05/2024 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/05/2024 | 50.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 09/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 09/05/2024 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/05/2024 | 4509.75 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BATERIAS E ÓLEO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/05/2024 | 4000.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO, COMO PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO: Nº077/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/05/2024 | 1243.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/05/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL NO PORTAL WWW.PORTALCARIRIPB.COM E NA PAGINA DO INSTAGRAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/05/2024 | 600.00 | 00003198429404 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/05/2024 | 600.00 | 00001369780451 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010324412401 | DANIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/05/2024 | 600.00 | 00003267203406 | MARCOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/05/2024 | 600.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/05/2024 | 600.00 | 00002072727430 | JOSEFA SALVADOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/05/2024 | 4160.00 | 09025429000108 | CARUARU DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGENS PARA IMPRESSÃO DE TOMOGRAFIAS E RAIO X, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/05/2024 | 250.00 | 00036595540819 | REGINA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/05/2024 | 470.00 | 00006677429482 | RAFAELA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/05/2024 | 350.00 | 00006863127407 | MARIA ILMA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/05/2024 | 1450.00 | 53833132000160 | ALENCAR SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE: AYLLA WYLLANE SILVA NICACIO, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/05/2024 | 300.00 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007825 | 10/05/2024 | 4411.55 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICA DE ATENDIMENTO - C, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/05/2024 | 600.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 10/05/2024 | 350.00 | 00016209988407 | FABIOLA RODRIGUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007828 | 10/05/2024 | 22403.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICA DE ATENDIMENTO - F, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/05/2024 | 217.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007830 | 10/05/2024 | 4410.07 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/05/2024 | 200.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/05/2024 | 250.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007835 | 10/05/2024 | 22403.38 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 10/05/2024 | 546.00 | 00012338525400 | JOÃO LUCAS MUNIZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00009514993438 | LUZINETE LUIZ DE LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00009514993438 | LUZINETE LUIZ DE LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/05/2024 | 500.00 | 00009514993438 | LUZINETE LUIZ DE LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007840 | 10/05/2024 | 10672.27 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL REGIONAL - C, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 10/05/2024 | 720.00 | 00004965607430 | LINDALVA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 10/05/2024 | 720.00 | 00004965607430 | LINDALVA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007844 | 10/05/2024 | 54225.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL REGIONAL - F, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00015888225401 | YTALLO GABRIEL BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00006677429482 | RAFAELA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007847 | 10/05/2024 | 18029.34 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRO DE IMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007849 | 10/05/2024 | 16230.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/05/2024 | 750.00 | 00005057063421 | EDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00005057063421 | EDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007853 | 10/05/2024 | 19751.34 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL TÉCNICO ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00007127350469 | MARY VANIA MIKAELY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00006419002443 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007856 | 10/05/2024 | 18193.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI NIVEL SUPERIOR), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00003954460408 | FRANCISCA RAIUMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007860 | 10/05/2024 | 57370.15 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI NIVEL TÉCNICO ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007862 | 10/05/2024 | 16268.70 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HRPI NIVEL SUPERIOR ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/05/2024 | 750.00 | 00025381556810 | ALDECI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/05/2024 | 750.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222024 | 0007865 | 10/05/2024 | 17047.98 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CEO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/05/2024 | 700.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00011651988439 | ANNA CAROLINNY CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/05/2024 | 7020.00 | 40659090000141 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00058212329453 | MARIA FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/05/2024 | 2200.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00005057063421 | EDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009161575470 | HELENO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/05/2024 | 600.00 | 00030263298434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007795852408 | MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009751239478 | CLAUDIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/05/2024 | 600.00 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/05/2024 | 600.00 | 00040945197420 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010855516445 | NATALIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 10/05/2024 | 600.00 | 00003725832455 | GILVANDA EUFRASIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 10/05/2024 | 600.00 | 00046057048415 | JOSEFA LAUREANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 10/05/2024 | 88038.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 1, 4, 10, 31, 36, 37, 45, 51, 52 E 80. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0007913 | 10/05/2024 | 5704.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 10/05/2024 | 5062.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 92. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 10/05/2024 | 8187.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 31/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/05/2024 | 5336.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/05/2024 | 8312.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 33/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/05/2024 | 8250.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 32/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/05/2024 | 34583.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 32/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/05/2024 | 34321.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 31/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/05/2024 | 34845.21 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 33/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007804 | 10/05/2024 | 94627.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007805 | 10/05/2024 | 92893.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/05/2024 | 225.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COM ENTREGA DE PREMIOS ESCOLA DE REFERENCIA E SELO DE REFERENCIA EM APREDIZAGEM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/05/2024 | 225.00 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ADJUNTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COM ENTREGA DE PREMIOS ESCOLA DE REFERENCIA E SELO DE REFERENCIA EM APREDIZAGEM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/05/2024 | 112.50 | 00089353013453 | ALZENI OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COM ENTREGA DE PREMIOS ESCOLA DE REFERENCIA E SELO DE REFERENCIA EM APREDIZAGEM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 09/05/2024 E DATA DO RETORNO: 09/05/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/05/2024 | 162533.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 79, 49, 24, 23, 21 E 6. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007811 | 10/05/2024 | 19960.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 026/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007879 | 10/05/2024 | 1525.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007881 | 10/05/2024 | 7748.85 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 10/05/2024 | 2450.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS CARREIRO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/05/2024 | 2812.00 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO SOBREIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0007896 | 10/05/2024 | 2004.80 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALMOÇO EXECULTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/05/2024 | 2785.00 | 35565096000110 | PRINCESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESCOLA CARLOS ALBERTO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/05/2024 | 1300.00 | 43092545000188 | LIMA TOLDOS E SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA CARLOS ALBERTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/05/2024 | 2100.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE \ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/05/2024 | 2100.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2024. PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/05/2024 | 1450.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICAS E CERIMONIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 10/05/2024 | 1900.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MÍDIAS E PUBLICIDADE PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 10/05/2024 | 1900.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFIAS E VIDEOMAKER INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/05/2024 | 1450.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DIRETORIA DE ESPORTE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 10/05/2024 | 1000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS RELATIVA AO CAMPEONATP X1. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 10/05/2024 | 1500.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O CAMPEONATP X1. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 10/05/2024 | 1000.00 | 53123983000110 | 53.123.983 ROBERLANDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O CAMPEONATP X1. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 10/05/2024 | 5562.00 | 54006155000164 | MATEUS CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM,DIVULGAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE X1 PRINCESENSE 2024. JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/05/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 017/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007834 | 10/05/2024 | 2503.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA II C DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 10/05/2024 | 12729.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA II F DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007850 | 10/05/2024 | 11608.95 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUYKTURA F DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007858 | 10/05/2024 | 2290.71 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUYKTURA C DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007861 | 10/05/2024 | 2798.07 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE C DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007870 | 10/05/2024 | 14190.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE F DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007909 | 10/05/2024 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 10/05/2024 | 23000.00 | 49080923000190 | ESTAR - EMPRESA DE SERVICOS DE TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE S.J DE PRINCESA ATÉ O C.T.R EM PIONCÓ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME TP 021/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 10/05/2024 | 2000.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 10/05/2024 | 2619.60 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS, BALDE DE ÓLEO E ÓLEO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007875 | 10/05/2024 | 7287.78 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/05/2024 | 1434.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/05/2024 | 1003.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CASA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/05/2024 | 1500.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 10/05/2024 | 75.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR ADOLESCENTE, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/05/2024 | 16655.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0007919 | 10/05/2024 | 2166.66 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (PE - PREGÃP ELETRÔNICO 077/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0007926 | 10/05/2024 | 1995.00 | 22354132000154 | I J DE MATOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO 5/12. CONFORME (PE - PREGÃO ELETRÔNICO 072/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE NA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/05/2024 | 1878.00 | 34845177000100 | BCHOLANDA SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE APARELHO TELEFONE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007959 | 13/05/2024 | 115.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007962 | 13/05/2024 | 369.57 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0007931 | 13/05/2024 | 5625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÕES EM CARRO DE SOM, DIVULGAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 150 RUAS, FAIXA DE PEDESTRE , SINALIZAÇÃO DEMUTRA, AERODROMO BRIG. PEDRO FRAZÃO E HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL PB , MARÇO DE 2024, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007953 | 13/05/2024 | 36283.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102024 | 0007961 | 13/05/2024 | 134833.81 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1°BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E REDE DE ESGOTO EM RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº010/2024, CONTRATO N°0055/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00162024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 13/05/2024 | 12285.00 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0007933 | 13/05/2024 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS PROPAGANDA INSTITUCIONAL, PACTO DE ALFABETIZAÇÃO, NOVAS ESCOLAS E CRECHES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 13/05/2024 | 860.00 | 19397986000103 | MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL, ABACO ABERTO, EVA GLITTER E EVA LISO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 13/05/2024 | 648.16 | 19397986000103 | MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA DUPLA FACE, CARTOLINA GUACHE, PAPEL A4 E TINTA GUACHE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007956 | 13/05/2024 | 2977.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 13/05/2024 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINCULAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007966 | 13/05/2024 | 105782.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007930 | 13/05/2024 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE PARA UBS DO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007932 | 13/05/2024 | 5270.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007934 | 13/05/2024 | 5230.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0007935 | 13/05/2024 | 3750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAUREANO E HOSPITAL REGIONAL E CENTRO DE DIAGNOSTICO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007936 | 13/05/2024 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PGH0A13, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMEIROS PARA UBS VARZEA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 13/05/2024 | 600.00 | 00092941974415 | SILVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 13/05/2024 | 600.00 | 00016698852830 | SEVERINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/05/2024 | 308.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 13/05/2024 | 500.00 | 00005220951432 | JELSIVANIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 13/05/2024 | 1250.00 | 00030553668838 | ERIVANALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 13/05/2024 | 600.00 | 00008340988492 | SIMONE FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 13/05/2024 | 600.00 | 00002324975408 | SORAIA MARIA TAVARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 13/05/2024 | 425.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 13/05/2024 | 255.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/05/2024 | 180.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 13/05/2024 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINCULAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 14/05/2024 | 1314.96 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: RLS2F83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 14/05/2024 | 2.64 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: RLS2F83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 14/05/2024 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 14/05/2024 | 596.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 14/05/2024 | 1561.02 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 14/05/2024 | 3.12 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 14/05/2024 | 1277.85 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQK6561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 14/05/2024 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA USB SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ABRIL DE 2024, VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/05/2024 | 11.49 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQK6561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 14/05/2024 | 9.63 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: SKU3C67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 14/05/2024 | 1069.08 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: SKU3C67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007991 | 14/05/2024 | 107500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO,LOTE II E III ( MÉDICOS PLANTONISTAS SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021), E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/05/2024 | 368.34 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SEGURO DE VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OFY5856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/05/2024 | 3.33 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SEGURO DE VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OFY5856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 14/05/2024 | 2514.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/05/2024 | 5.01 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 14/05/2024 | 600.00 | 00070137976429 | FERNANDA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 14/05/2024 | 600.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004322615406 | EVANGELISTA SOUZA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 14/05/2024 | 600.00 | 00014864392412 | ERICA DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 14/05/2024 | 600.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/05/2024 | 600.00 | 00083980814491 | REGIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 14/05/2024 | 600.00 | 00005155677440 | ZILDA DINIZ NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 14/05/2024 | 600.00 | 00008129788462 | JOSINEIDE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004322615406 | EVANGELISTA SOUZA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 14/05/2024 | 930.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 14/05/2024 | 600.00 | 00026361839818 | FERNANDO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 14/05/2024 | 600.00 | 00000838783864 | FRANCISCO PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/05/2024 | 350.00 | 00010864051450 | ERICA VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/05/2024 | 600.00 | 00013351118406 | FATIMA LUCIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/05/2024 | 453.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 14/05/2024 | 600.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 14/05/2024 | 350.00 | 00092945031434 | FRANCISCA EDINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 14/05/2024 | 600.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008024 | 14/05/2024 | 4800.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS TFD PARA A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 14/05/2024 | 600.00 | 00005463204497 | FRANCISCO GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00007127350469 | MARY VANIA MIKAELY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/05/2024 | 450.00 | 00007127350469 | MARY VANIA MIKAELY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/05/2024 | 1000.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/05/2024 | 600.00 | 00096495588453 | FRANCISCO CHARLES ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 14/05/2024 | 600.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 14/05/2024 | 600.00 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 14/05/2024 | 600.00 | 00008755267483 | GLAUCEVÂNIA DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 14/05/2024 | 600.00 | 00008755267483 | GLAUCEVÂNIA DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 14/05/2024 | 600.00 | 00013278020405 | GABRIEL BERCLEY DE LIMA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 14/05/2024 | 600.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 14/05/2024 | 600.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 14/05/2024 | 1300.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 14/05/2024 | 600.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 14/05/2024 | 500.00 | 00037846741861 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004446857401 | SANDRA ROSA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/05/2024 | 600.00 | 00073243310415 | SANDRA MARIA BELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 14/05/2024 | 600.00 | 00003636271466 | GERUZA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 14/05/2024 | 600.00 | 00002059035414 | GUIOMAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 14/05/2024 | 600.00 | 00003995363458 | SANDRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 14/05/2024 | 600.00 | 00024708742894 | HÉLIP DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004437765478 | SANDRA MARIA BARBOSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 14/05/2024 | 600.00 | 00055462960468 | HELENA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 14/05/2024 | 600.00 | 00006002670408 | SUENICE BEM DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/05/2024 | 600.00 | 00073244210406 | CICERO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 14/05/2024 | 600.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 14/05/2024 | 600.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 14/05/2024 | 600.00 | 00070147170494 | AYRIS BARBOSA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 14/05/2024 | 600.00 | 00005064085400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 14/05/2024 | 600.00 | 00015229645415 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 14/05/2024 | 600.00 | 00053082052487 | ODILON ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 14/05/2024 | 750.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/05/2024 | 600.00 | 00009787634407 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 14/05/2024 | 600.00 | 00006091963406 | GERUSA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 14/05/2024 | 600.00 | 00006091963406 | GERUSA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 14/05/2024 | 500.00 | 00070146733436 | AMÉLIA PATRÍCIA CORDEIRO DE CARVALHO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 14/05/2024 | 500.00 | 00008134208495 | ELVIRA NETA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00014114388419 | JOSE ALEXANDRE AMANCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 14/05/2024 | 750.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 14/05/2024 | 750.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 14/05/2024 | 400.00 | 00070137929420 | MARIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00010590529463 | JUCELINA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 14/05/2024 | 600.00 | 00013351118406 | FATIMA LUCIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 14/05/2024 | 1150.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00006951355460 | JOSE NILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 14/05/2024 | 9655.11 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB , CUJO TEMA FOI EDUCAÇÃO QUE RESSURGE E COMPARTILHA SABERES PARA O FUTURO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0007971 | 14/05/2024 | 25525.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 14/05/2024 | 335.33 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: OFG3A02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 14/05/2024 | 0.66 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: OFG3A02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 14/05/2024 | 434.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: ELW-0106, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/05/2024 | 0.87 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: ELW-0106, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0008033 | 14/05/2024 | 21750.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004502750-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007996 | 14/05/2024 | 3299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, PLACA BZS-8196, USADO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO/ 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0007998 | 14/05/2024 | 3299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F4000, PLACA BZS-8196, USADO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO/ 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DO DOCUMENTO Nº14000000004502981-0, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 14/05/2024 | 2121.09 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 14/05/2024 | 4.23 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 14/05/2024 | 1893.42 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 14/05/2024 | 3.78 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SEGURO DE VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 14/05/2024 | 1751.68 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº EXTRADITIVOS-2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 14/05/2024 | 685.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº HOMO-PE-76/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 14/05/2024 | 1350.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 14/05/2024 | 262.93 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 14/05/2024 | 0.54 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008076 | 15/05/2024 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 15/05/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ADIT-PE-10-PE-29. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 15/05/2024 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº NOT-PE-066-2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 15/05/2024 | 2000.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 15/05/2024 | 960.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NA SEMANA SANTA NOS DIAS 25,26 E 27 DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008075 | 15/05/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008126 | 15/05/2024 | 2844.95 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008137 | 15/05/2024 | 3488.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PCF - PROGRAM CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 15/05/2024 | 380.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA PISCINA, O QUAL FOI DESTINAD A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 15/05/2024 | 140.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008141 | 15/05/2024 | 10721.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0008145 | 15/05/2024 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO N°063/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 15/05/2024 | 2420.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 15/05/2024 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESIGNER DE INTERIORES, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008151 | 15/05/2024 | 5975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 15/05/2024 | 3161.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008160 | 15/05/2024 | 19513.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008161 | 15/05/2024 | 99123.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA F. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008078 | 15/05/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SICONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 15/05/2024 | 3600.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO CAMPO DE AVIAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 15/05/2024 | 5696.88 | 37993501000126 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SILVERCOLOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 15/05/2024 | 3600.00 | 17629908000161 | ARTESANATO DE FOGOS CASCATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 15/05/2024 | 5400.00 | 17629908000161 | ARTESANATO DE FOGOS CASCATA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008158 | 15/05/2024 | 5000.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008077 | 15/05/2024 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/05/2024 | 750.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/05/2024 | 600.00 | 00002084061407 | MARIA DO SOCORRO MAIA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0008081 | 15/05/2024 | 2083.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/05/2024 | 150.63 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 15/05/2024 | 320.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 15/05/2024 | 150.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0008085 | 15/05/2024 | 2038.40 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0008086 | 15/05/2024 | 783.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°090/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/05/2024 | 300.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 15/05/2024 | 1200.00 | 27282176000130 | NARIA JUSIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OFY5856, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 15/05/2024 | 100.01 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 15/05/2024 | 350.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/05/2024 | 750.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 15/05/2024 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 15/05/2024 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008101 | 15/05/2024 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MÉDICOS DAS UBS´S), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 15/05/2024 | 100.00 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 15/05/2024 | 4810.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMÓGRAFO, NO PERÍODO DE 23/03/2024 A 22/04/2024. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008105 | 15/05/2024 | 2998.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00011195213433 | DANIEL ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008108 | 15/05/2024 | 14949.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) 008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/05/2024 | 750.00 | 00011195213433 | DANIEL ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 15/05/2024 | 400.00 | 00002420838467 | MARIA JOSE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 15/05/2024 | 1050.00 | 00012842965477 | RAQUIELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 15/05/2024 | 100.00 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 15/05/2024 | 350.00 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 15/05/2024 | 450.00 | 00004761234458 | ELENILVA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/05/2024 | 1250.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 15/05/2024 | 850.00 | 00007229155436 | SILVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 15/05/2024 | 600.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 15/05/2024 | 1250.00 | 00030553668838 | ERIVANALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/05/2024 | 600.00 | 00001767342527 | WALTER NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 15/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 15/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 15/05/2024 | 50.08 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 15/05/2024 | 50.06 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 15/05/2024 | 50.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/05/2024 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 15/05/2024 | 50.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 15/05/2024 | 30.00 | 28134649000114 | CRISTO REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 15/05/2024 | 100.00 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 15/05/2024 | 100.00 | 39886541000102 | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/05/2024 | 220.00 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO A VEÍCULO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 15/05/2024 | 200.00 | 06077409000435 | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 15/05/2024 | 50.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 15/05/2024 | 150.00 | 33172272000390 | HCL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 15/05/2024 | 440.26 | 61585865226206 | RAIA DROGASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008159 | 15/05/2024 | 5000.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANÁLISE DE ACERVOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DAS ESCOLAS QUE SERÃO REFORMADAS E CONSTRUÍDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 16/05/2024 | 3350.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0008172 | 16/05/2024 | 1904.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE E LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°40/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00034125598819 | ALCI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00021058938134 | PAULO ENEDINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/05/2024 | 800.00 | 00070816538476 | ALICE DOMINGOS ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 16/05/2024 | 300.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0008178 | 16/05/2024 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008180 | 16/05/2024 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 16/05/2024 | 1758.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DE 05 IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 16/05/2024 | 300.00 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/05/2024 | 880.00 | 00005708538422 | RISEUDA KATIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 16/05/2024 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 16/05/2024 | 880.00 | 00005708538422 | RISEUDA KATIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 16/05/2024 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DAS CADERNETAS DE VACINAS EM ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 16/05/2024 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/05/2024 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/05/2024 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 16/05/2024 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 16/05/2024 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 16/05/2024 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008221 | 16/05/2024 | 10972.40 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0008194 | 16/05/2024 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 16/05/2024 | 1500.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR E SEUS MÓDULOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 16/05/2024 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/05/2024 | 602.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE UNIDADE V-BAIRRO MAIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 16/05/2024 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DO ANEXO DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 16/05/2024 | 1883.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DE REPARTIÇÕES VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008190 | 16/05/2024 | 394786.37 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019, E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00132021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 16/05/2024 | 2276.74 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO .A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 16/05/2024 | 2720.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 16/05/2024 | 8580.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO DATA DO DOCUMENTO 23/02/2024 Nº14/0000000000107579-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008219 | 16/05/2024 | 239222.67 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO(MEDIÇÃO COMPLEMETAR) DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019, E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0008220 | 16/05/2024 | 238816.77 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019, E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/05/2024 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 16/05/2024 | 399.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PREDIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 16/05/2024 | 600.00 | 35968146000100 | SÁVIO LUAN HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 16/05/2024 | 2618.00 | 18437532000156 | TORTAS E DELICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 16/05/2024 | 2709.10 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 16/05/2024 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008162 | 16/05/2024 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008163 | 16/05/2024 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0008164 | 16/05/2024 | 4426.80 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°040/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008165 | 16/05/2024 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008166 | 16/05/2024 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 16/05/2024 | 820.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0008168 | 16/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0008170 | 16/05/2024 | 5000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0008171 | 16/05/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME (INEXIGIBILIDADE N°007/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008179 | 16/05/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008183 | 16/05/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008188 | 16/05/2024 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008191 | 16/05/2024 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0008192 | 16/05/2024 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 17/05/2024 | 2601.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICÍPAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/05/2024 | 260.00 | 23976059000115 | EVANDRO SEBASTIAO DA SILVA 03527674489 | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA RLW-0106. PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 17/05/2024 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº A-4ADT-PE-29/2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/05/2024 | 7200.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 17/05/2024 | 9000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 17/05/2024 | 487.38 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TCR-COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 17/05/2024 | 1074.42 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO/2024.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 17/05/2024 | 246.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 17/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008232 | 17/05/2024 | 5846.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 17/05/2024 | 900.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 17/05/2024 | 900.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 17/05/2024 | 450.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 17/05/2024 | 450.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0008245 | 17/05/2024 | 2864.20 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°090/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 17/05/2024 | 250.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE RETENÇÃO PARA VEÍCULO DA FROTA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000852023 | 0008250 | 17/05/2024 | 3688.63 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRÔNICO N°0085/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008255 | 17/05/2024 | 21695.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS, FICHAS E CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008261 | 17/05/2024 | 7635.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/05/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DA CRECHE UNIDADE VI-MAIA JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/05/2024 | 800.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS NO CAMPEONATO DE SUB/13 NOS DIAS 06, 07, 09, 10 E 11. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008329 | 17/05/2024 | 2440.80 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008331 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJÃO PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008339 | 17/05/2024 | 2665.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJÃO E MACAXEIRA PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008345 | 17/05/2024 | 2853.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008347 | 17/05/2024 | 2657.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008351 | 17/05/2024 | 2212.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008354 | 17/05/2024 | 2343.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008356 | 17/05/2024 | 2250.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008367 | 17/05/2024 | 2670.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008370 | 17/05/2024 | 262.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008371 | 17/05/2024 | 2340.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 17/05/2024 | 2040.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008376 | 17/05/2024 | 3000.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008380 | 17/05/2024 | 3000.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008385 | 17/05/2024 | 2404.00 | 00016298324488 | MAYCKON CASSIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0008386 | 17/05/2024 | 2782.80 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°010/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 17/05/2024 | 750.00 | 00005057063421 | EDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 17/05/2024 | 600.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 17/05/2024 | 600.00 | 00005236373492 | ALMIR NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 17/05/2024 | 600.00 | 00013405025427 | ANDRESSA VIVIANE LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 17/05/2024 | 600.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 17/05/2024 | 600.00 | 00013405025427 | ANDRESSA VIVIANE LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 17/05/2024 | 600.00 | 00003642132480 | ADEILDA CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/05/2024 | 600.00 | 00008613096425 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 17/05/2024 | 600.00 | 00028552881420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 17/05/2024 | 600.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 17/05/2024 | 850.00 | 00007229155436 | SILVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 17/05/2024 | 42.00 | 00004471298488 | MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/05/2024 | 600.00 | 00046205233487 | RITA DE CÁSSIA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 17/05/2024 | 450.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 17/05/2024 | 600.00 | 00068411049434 | REGINALDO BESERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 17/05/2024 | 350.00 | 00031930948549 | INALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 17/05/2024 | 600.00 | 00046205233487 | RITA DE CÁSSIA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 17/05/2024 | 600.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/05/2024 | 350.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/05/2024 | 600.00 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008267 | 17/05/2024 | 11665.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ACADEMIA DA SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/05/2024 | 600.00 | 00002110110457 | REJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/05/2024 | 600.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008270 | 17/05/2024 | 4221.85 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ACADEMIA DA SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/05/2024 | 600.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/05/2024 | 4441.25 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE QUADRO DE COMANDO DO RAIO X DO HOSPITAL REGIONAL DESSE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/05/2024 | 600.00 | 00010737891440 | CAMILA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/05/2024 | 600.00 | 00089359038415 | GABRIEL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/05/2024 | 600.00 | 00011344935419 | PERICLES DENNYS SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/05/2024 | 250.00 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/05/2024 | 500.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/05/2024 | 600.00 | 00008550745405 | ANA KELLY BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/05/2024 | 600.00 | 00014493967471 | ANA CECILIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/05/2024 | 126.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS MAIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/05/2024 | 600.00 | 00070234747498 | CLAUDENICE TENORIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 17/05/2024 | 266.00 | 00009498331421 | ANTÔNIO TERTULIANO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 17/05/2024 | 9136.64 | 04440002000152 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMANETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR DEA, PÁS ADESIVAS ADULTAS E BOLSA PARA TRANPORTE DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS MAIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/05/2024 | 200.00 | 00071912516462 | ALICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS CRUZEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/05/2024 | 1345.00 | 00004483592432 | VILMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008292 | 17/05/2024 | 27953.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0082/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 17/05/2024 | 600.00 | 00009225997426 | CHAIANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/05/2024 | 1173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS. MAIO DE 2024, VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 17/05/2024 | 200.00 | 00070555922405 | IRIS STEFANY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 17/05/2024 | 11550.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 COMPUTADORES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS´S, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/05/2024 | 1377.50 | 09452781000120 | ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENBTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 17/05/2024 | 1230.00 | 00012020590409 | LAYON ARTUR HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 17/05/2024 | 350.00 | 00089352769449 | ELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 17/05/2024 | 600.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/05/2024 | 336.00 | 06813336000150 | LABOMED - LABORATÓRIO MEDICO DE SERRA TALHADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE A SRA: CLEONICE RODRIGUES LIMA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 17/05/2024 | 600.00 | 00002985359473 | GILVANIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 17/05/2024 | 500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA PAREDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008309 | 17/05/2024 | 2995.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 17/05/2024 | 1250.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004740323451 | CILEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 17/05/2024 | 1250.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 17/05/2024 | 600.00 | 00088452603487 | CICERA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 17/05/2024 | 1000.00 | 54864325000141 | 54.864.325 ANDREPHY LUAN VIRGULINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 17/05/2024 | 600.00 | 00075238659415 | SIMONE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 17/05/2024 | 600.00 | 00012299673466 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 17/05/2024 | 600.00 | 00017555984407 | SEBASTIANA LUCIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 17/05/2024 | 600.00 | 00010330901400 | AMANDA KALINE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 17/05/2024 | 600.00 | 00017555984407 | SEBASTIANA LUCIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 17/05/2024 | 600.00 | 00010330901400 | AMANDA KALINE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 17/05/2024 | 31060.30 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 TELEREDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/08/2023 A 16/09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 17/05/2024 | 31060.30 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 TELEREDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/07/2023 A 16/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0008327 | 17/05/2024 | 8000.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 APARELHO DE RAIO X ANALÓGICO 630MA, O QUAL FOI DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 068/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0008328 | 17/05/2024 | 8000.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 APARELHO DE RAIO X ANALÓGICO 630MA, O QUAL FOI DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 068/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 17/05/2024 | 600.00 | 00005336922455 | ANA CECILIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 17/05/2024 | 600.00 | 00016373377440 | STEFANE KALINE SOARES PEREIRA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008334 | 17/05/2024 | 6237.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 17/05/2024 | 250.00 | 00014245335890 | DAMIAO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 17/05/2024 | 155.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 17/05/2024 | 600.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008338 | 17/05/2024 | 5860.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/05/2024 | 300.00 | 00039484599400 | MANOEL GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 17/05/2024 | 100.00 | 00015341289480 | PAOLA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008342 | 17/05/2024 | 5935.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/05/2024 | 600.00 | 00010342238442 | JESSICA ROSA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008344 | 17/05/2024 | 5485.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/05/2024 | 350.00 | 00003906644480 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/05/2024 | 400.00 | 00006122126454 | ROMUALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/05/2024 | 450.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008350 | 17/05/2024 | 5635.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/05/2024 | 1250.00 | 00042022789415 | SOCORRO MARIA DO REGO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008353 | 17/05/2024 | 5560.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/05/2024 | 300.00 | 00071146537433 | JHONATTA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008357 | 17/05/2024 | 5075.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 17/05/2024 | 300.00 | 00075237245404 | MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 17/05/2024 | 82.00 | 00028677452842 | HELIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008360 | 17/05/2024 | 5595.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 17/05/2024 | 350.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/05/2024 | 650.00 | 00075545136487 | SEBASTIÃO MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 17/05/2024 | 135.00 | 00074827006415 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 17/05/2024 | 150.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010018990401 | RICARDO QUITINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 17/05/2024 | 500.00 | 00012946676455 | AGATHA MIRELLA CARNEIRO PEREIRA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 17/05/2024 | 150.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 17/05/2024 | 600.00 | 00035280905453 | MAEZIO TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008373 | 17/05/2024 | 3680.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 17/05/2024 | 600.00 | 00002657779417 | JOSE RONILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008375 | 17/05/2024 | 3880.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008378 | 17/05/2024 | 3670.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 17/05/2024 | 650.00 | 00002454391457 | RINALDO CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 17/05/2024 | 650.00 | 00003954460408 | FRANCISCA RAIUMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007780073408 | SILVANIA NICACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0008383 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00001847053475 | CARLOS ALBERTO TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRSPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº76/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 17/05/2024 | 375.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008387 | 20/05/2024 | 5022.23 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008388 | 20/05/2024 | 5107.83 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008389 | 20/05/2024 | 8033.03 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/05/2024 | 1300.00 | 08690640000182 | 08.690.640 ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/05/2024 | 2098.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/05/2024 | 4086.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/05/2024 | 600.00 | 00003681373418 | IVANES MARÇAL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008394 | 20/05/2024 | 1244.46 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/05/2024 | 1807.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DOMÉSTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/05/2024 | 1890.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/05/2024 | 600.00 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/05/2024 | 3667.10 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTICÍO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/05/2024 | 600.00 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/05/2024 | 600.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/05/2024 | 600.00 | 00013122180456 | EMANUEL MESSIAS HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/05/2024 | 2721.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/05/2024 | 600.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/05/2024 | 600.00 | 00070174579438 | LIVYA SOARES RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/05/2024 | 600.00 | 00014377362461 | LAISA DE PAIVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004328762435 | LUCIANA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/05/2024 | 600.00 | 00007032380433 | LEIDICLERE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/05/2024 | 600.00 | 00007916769433 | LUCIMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/05/2024 | 600.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/05/2024 | 600.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/05/2024 | 600.00 | 00007127220417 | RAYLLA WALESKA EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/05/2024 | 600.00 | 00007823180456 | DAIANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/05/2024 | 600.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/05/2024 | 600.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004761234458 | ELENILVA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/05/2024 | 600.00 | 00003065131455 | EDILMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/05/2024 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/05/2024 | 600.00 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/05/2024 | 600.00 | 00001888473401 | EDINALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/05/2024 | 600.00 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/05/2024 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/05/2024 | 600.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/05/2024 | 600.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/05/2024 | 600.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/05/2024 | 100.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE TERMOLAR MAGIC PUMP PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/05/2024 | 600.00 | 00010322253438 | EVINEY LONA BARBOSA PEGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/05/2024 | 600.00 | 00012143611455 | YANNY CAROLINR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/05/2024 | 600.00 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/05/2024 | 600.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/05/2024 | 600.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/05/2024 | 600.00 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/05/2024 | 600.00 | 00035650828873 | ELAYNE CRISTINA MUNIZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/05/2024 | 120.00 | 09120240000102 | POSTO NACIONAL COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/05/2024 | 600.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/05/2024 | 600.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/05/2024 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/05/2024 | 600.00 | 00005352667405 | ELIANA LOPES BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/05/2024 | 600.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/05/2024 | 600.00 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 20/05/2024 | 600.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/05/2024 | 600.00 | 00053082532420 | VERA LUCIA BELO MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/05/2024 | 600.00 | 00012143611455 | YANNY CAROLINR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/05/2024 | 600.00 | 00070138054401 | RAYANNE RÁVILA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004190263478 | ROSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/05/2024 | 600.00 | 00015252751439 | LAANNY VITORIA CAETANO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/05/2024 | 600.00 | 00035650828873 | ELAYNE CRISTINA MUNIZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/05/2024 | 600.00 | 00013122180456 | EMANUEL MESSIAS HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/05/2024 | 250.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/05/2024 | 100.00 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/05/2024 | 150.00 | 00058213465415 | AUDENICE MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/05/2024 | 450.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/05/2024 | 600.00 | 00009111427469 | ANA CLAUDIA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008480 | 20/05/2024 | 6720.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE Nº64/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/05/2024 | 600.00 | 00015097923847 | IVANILDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0008483 | 20/05/2024 | 6360.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 08 VIAGENS NO TOTAL, COM DESTINO A CIDADE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/05/2024 | 600.00 | 00006020610403 | LUSINEIDE BEZERRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 20/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/05/2024 | 600.00 | 00035099836453 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/05/2024 | 600.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/05/2024 | 300.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/05/2024 | 250.00 | 00005207237403 | GEISON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/05/2024 | 525.00 | 00005682049489 | MARIA CELENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL E ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/05/2024 | 300.00 | 00027812511863 | ERISVALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004208620480 | EDVANIA COSTA MIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/05/2024 | 384.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/05/2024 | 600.00 | 00005178904451 | EDIVÂNIA ALVES TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00070146717406 | EDILBERTO SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/05/2024 | 100.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/05/2024 | 600.00 | 00012683820437 | ALANE FELIZARDO VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/05/2024 | 100.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/05/2024 | 300.00 | 00047749482415 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 20/05/2024 | 860.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/05/2024 | 350.00 | 00062383230430 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/05/2024 | 50.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/05/2024 | 600.00 | 00012870155492 | VIVIAN GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/05/2024 | 300.00 | 00007694966440 | TIAGO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/05/2024 | 600.00 | 00012870155492 | VIVIAN GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 20/05/2024 | 400.00 | 00031312799404 | JOSE ANCHIETA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 20/05/2024 | 600.00 | 00013761152477 | VIVIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 20/05/2024 | 140.00 | 00004352713422 | MARIA JOSE IVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 20/05/2024 | 50.00 | 52079968000159 | POSTO LAGOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ORIGINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 20/05/2024 | 250.00 | 00017093980430 | MATHEUS CICERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 20/05/2024 | 46.48 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 20/05/2024 | 516.00 | 00013684848409 | ELANY MIRELE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 20/05/2024 | 1250.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 20/05/2024 | 25.03 | 50639232000162 | KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/05/2024 | 450.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 20/05/2024 | 1250.00 | 00042022789415 | SOCORRO MARIA DO REGO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 20/05/2024 | 900.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 20/05/2024 | 300.00 | 00039518075808 | PAULO PLACIDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/05/2024 | 300.00 | 14110745000207 | AUTO POSTO ALVES E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE, O QUAL FOI DESTINADO PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/05/2024 | 350.00 | 00005514260470 | CLAUDIANA GOMES COELHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/05/2024 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 20/05/2024 | 20.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA COLORIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/05/2024 | 350.00 | 00002102276481 | MARIA VANDEILDA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 20/05/2024 | 112.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/05/2024 | 350.00 | 00077425200449 | EDVANETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/05/2024 | 150.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/05/2024 | 350.00 | 00004433489441 | JOSE LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/05/2024 | 173.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/05/2024 | 136.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/05/2024 | 499.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/05/2024 | 384.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, DE PLACAS: QSJ-0385, RLM-0F38, QSJ-0345, KLW-0E98, QSD-6629 E QSD-6639. A SERVIÇO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/05/2024 | 470.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD-7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/05/2024 | 2345.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTECENTE SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/05/2024 | 2040.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/05/2024 | 112.50 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PROFESSORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° ANIVERSÁRIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA COM ENTREGA DE PRÊMIOS ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012024 | 0008418 | 20/05/2024 | 772.80 | 00010164668462 | BENIGNA CRISTINA TEODORO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUE FAZEM PARTE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONCORRENCIA N°01/2024 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0008496 | 20/05/2024 | 5000.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008543 | 20/05/2024 | 105782.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/05/2024 | 449.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, VICULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: MNP-3738, MOP8840. RELATIVO OS MESES DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0008449 | 20/05/2024 | 4917.19 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DA CAÇAMBA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023) DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/05/2024 | 2015.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/05/2024 | 1290.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VINCULADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0008465 | 20/05/2024 | 4279.21 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023) DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0008468 | 20/05/2024 | 4311.01 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023) DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008511 | 20/05/2024 | 845.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE Nº 040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008516 | 20/05/2024 | 4220.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE Nº 040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008524 | 20/05/2024 | 2140.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE Nº 040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008531 | 20/05/2024 | 3685.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE Nº 040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/05/2024 | 2400.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008395 | 20/05/2024 | 3658.82 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVEMCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.P PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008396 | 20/05/2024 | 4375.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVEMCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.P PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/05/2024 | 1476.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 PLACA RLSQ-Q9167. PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/05/2024 | 1476.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 PLACA RLSQ-Q9157. PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/05/2024 | 2752.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/05/2024 | 1520.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS : KON-5GBO, KLK-3176,BLJ-3116,BYA-3413,RLY-4B68,MOE-1B68,BHG5295 E QPD-7B95. VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 20/05/2024 | 180.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARDA DE EXTINTOR PQS 8KG ABC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/05/2024 | 100.00 | 05886738000111 | LUIZ S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 21/05/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 21/05/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 21/05/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 21/05/2024 | 65.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 21/05/2024 | 42.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS REAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 21/05/2024 | 18032.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 4º CORRESPONDENTE AO IPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 21/05/2024 | 19195.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 4º CORRESPONDENTE AO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 21/05/2024 | 5405.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, RELATIVO A PARCELA 4º CORRESPONDENTE A SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 21/05/2024 | 15660.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ITCD-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0008549 | 21/05/2024 | 3000.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO GM D-40 PLACA BYA 3413 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DV Nº024/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 21/05/2024 | 1500.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO GM D-40 PLACA BYA 3413 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 21/05/2024 | 1500.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO GM D-40 PLACA BYA 3413 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0008552 | 21/05/2024 | 3000.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO GM D-40 PLACA BYA 3413 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DV Nº 24/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 21/05/2024 | 4200.00 | 53506574000100 | ESM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/05/2024 | 4800.00 | 19264147000117 | JOSENILTON SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8000(OITO MIL)BLOCOS DE 8 FUROS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONDORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 21/05/2024 | 4558.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 21/05/2024 | 18648.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2024, PODENDO SER PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO DE Nº0811153-08.2020.8.15.0000, PRECATORIOS/2024 RELACIONADOS A 4º PARCELA CORRESPONDENTE A EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008564 | 21/05/2024 | 103776.83 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 21/05/2024 | 290.00 | 00010681571438 | JULIO CESAR AVELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/05/2024 | 290.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 21/05/2024 | 290.00 | 00010757460437 | LEANDRO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 21/05/2024 | 290.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 21/05/2024 | 290.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 21/05/2024 | 290.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 21/05/2024 | 290.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/05/2024 | 4640.00 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 21/05/2024 | 290.00 | 00004344404424 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 21/05/2024 | 290.00 | 00004686448492 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 21/05/2024 | 290.00 | 00041839048468 | JOSE LEAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 21/05/2024 | 290.00 | 00004207286438 | MARCOS MACIEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 21/05/2024 | 370.55 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:SLB05G39, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 21/05/2024 | 290.00 | 00006825130404 | CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 21/05/2024 | 559.08 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QFZ-5B12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/05/2024 | 290.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 21/05/2024 | 290.00 | 00006437936401 | ALBERTO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 21/05/2024 | 290.00 | 00049110357491 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 21/05/2024 | 251.45 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLB-5G39, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 21/05/2024 | 290.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 21/05/2024 | 290.00 | 00005043253452 | IVANILDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 21/05/2024 | 419.92 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFZ-5B12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/05/2024 | 290.00 | 00009125270486 | PETRONIO LEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 21/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 21/05/2024 | 290.00 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/05/2024 | 290.00 | 00008354348423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/05/2024 | 225.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM DATA DE SAÍDA 26/04/2024 E RETORNO 27/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO DE 01 ANO DO LACEN SERTÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/05/2024 | 290.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/05/2024 | 290.00 | 00002021529444 | RILDO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/05/2024 | 290.00 | 00006677104427 | JOSE ALEXON CAÇULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/05/2024 | 225.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM DATA DE SAÍDA 21/05/2024 E RETORNO 22/05/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ANÁLISE DE SUFICIENCIA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA III MACRO REGIONAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/05/2024 | 290.00 | 00001850071470 | ADEMI FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/05/2024 | 290.00 | 00005839352497 | ALEXSANDRO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0008594 | 21/05/2024 | 2800.00 | 00001847053475 | CARLOS ALBERTO TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRSPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº076/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/05/2024 | 83.00 | 00010199429405 | GILMARA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/05/2024 | 200.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004447416409 | MARIA JOSE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/05/2024 | 600.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/05/2024 | 600.00 | 00005178904451 | EDIVÂNIA ALVES TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/05/2024 | 1250.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/05/2024 | 1040.00 | 00030553668838 | ERIVANALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/05/2024 | 600.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 21/05/2024 | 119.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS DE JOÃO ALBERTO LOPES PEREIRA REFERENTE AO PROCESSO Nº0802117-42.2021.8.15.0311 REFERENTE AO RPV DO SERVIDOR (A) EDMAURA ANTAS DINIZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/05/2024 | 200.00 | 00004914905426 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/05/2024 | 500.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 22/05/2024 | 1000.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662023 | 0008611 | 22/05/2024 | 55465.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÔES MÉDICO COMO CIRURGIÃO E PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2023 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00009394553401 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 22/05/2024 | 150.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 22/05/2024 | 880.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0008616 | 22/05/2024 | 5520.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0008617 | 22/05/2024 | 6072.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872023 | 0008618 | 22/05/2024 | 6716.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°87/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008619 | 22/05/2024 | 4873.33 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008620 | 22/05/2024 | 3428.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/05/2024 | 50.00 | 03418706000166 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008622 | 22/05/2024 | 3718.48 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 22/05/2024 | 60.00 | 03418706000166 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008642 | 22/05/2024 | 1714.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONOFORME PREGÃO ELETRONICO N°082/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 22/05/2024 | 510.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 22/05/2024 | 105.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO KWID PLACA:QFZ-5B12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 22/05/2024 | 2894.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA PAQ-9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 22/05/2024 | 40.00 | 03418706000166 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 22/05/2024 | 555.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO YAMAHA MODELO XTZ, PLACA RLY44H76. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 22/05/2024 | 6.68 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO YAMAHA MODELO XTZ, PLACA RLY44H76. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 22/05/2024 | 251.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID, DE PLACA RLX7C66, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 22/05/2024 | 277.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFD5E31, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 22/05/2024 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEÍCULO GOL, PLACA QFD5E31, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 22/05/2024 | 240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMBAGEM LEVE, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEÍCULO KWID, PLACA RLX7C66, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 22/05/2024 | 140.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DO OMBRO, DE PACIENTE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008624 | 22/05/2024 | 10033.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 22/05/2024 | 7500.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008626 | 22/05/2024 | 6240.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ÔNIBUS DE PLACA OFG2C52, QUE FAZ A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008627 | 22/05/2024 | 12325.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5 TRAÇÃO MAGNUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ÔNIBUS DE PLACA QFD7E12, QUE FAZ A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008628 | 22/05/2024 | 2531.68 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008629 | 22/05/2024 | 3606.92 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00005392660436 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00044905610400 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00071608699404 | GILBENITA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00073808636491 | EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 22/05/2024 | 5386.26 | 00050919296491 | ODETE FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB, DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 22/05/2024 | 12658.35 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 22/05/2024 | 11392.52 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB, DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/05/2024 | 3427.62 | 00045684740430 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB, DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 22/05/2024 | 3917.28 | 00093111100430 | MARIA AUXILIADORA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 22/05/2024 | 15190.03 | 00005945400467 | ANDREA CRISTINA ALEXANDRE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO/RATEIO FUNDEB ANO 2021/2022, REFERENTE O PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008656 | 22/05/2024 | 2554.31 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/05/2024 | 11170.96 | 46154475000133 | LM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA ESCOLA E.M.E.F LUIZA FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA MIRON MAIA, BAIRRO CASUSA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EMN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 22/05/2024 | 3000.00 | 43134012000111 | ELENILVA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EM VEICULOS DE PLACAS:OFB-3160,MOR-0C31 E MON-4J96 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 22/05/2024 | 1600.00 | 53957886000122 | 53.957.886 JOSE CLAUDIR NICACIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/05/2024 | 4950.00 | 55170487000142 | FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES DE RECONHECIMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 22/05/2024 | 2430.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008674 | 22/05/2024 | 4050.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA MACAMBIRA,TRINCHEIRA,JATOBÁ, JUNCO E CARNEIRO DOS MOURAS, NO PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. TOTALIZANDO 27 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°094/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072024 | 0008675 | 22/05/2024 | 41000.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UMA COPIADORA RICOH MP 7503 - REMAN, A QUAL FOI DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº: 07/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008676 | 22/05/2024 | 5700.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA MACAMBIRA,TRINCHEIRA,JATOBÁ, JUNCO E CARNEIRO DOS MOURAS, NO PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. TOTALIZANDO 38 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°094/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008677 | 22/05/2024 | 6000.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA MACAMBIRA,TRINCHEIRA,JATOBÁ, JUNCO E CARNEIRO DOS MOURAS, NO PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. TOTALIZANDO 40 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°094/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008681 | 22/05/2024 | 3006.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, LAVANDEIRA,BALANÇA, VARZEA DA CRUZ, BOM SERRA, CABEÇA DO PORCO Á PRINCESA ISABEL. NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, UM TOTAL DE 09 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008685 | 22/05/2024 | 5678.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, LAVANDEIRA, BALANÇA, VARZEA DA CRUZ, BOM SERRA, CABEÇA DO PORCO Á PRINCESA ISABEL. NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, UM TOTAL DE 17 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008686 | 22/05/2024 | 6680.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, LAVANDEIRA, BALANÇA, VARZEA DA CRUZ, BOM SERRA, CABEÇA DO PORCO Á PRINCESA ISABEL. NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, UM TOTAL DE 20 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008687 | 22/05/2024 | 2655.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ALEGRE, SERRÃO, PIAU E VARZEA DA CRUZ. EM UM TOTAL DE 09 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008688 | 22/05/2024 | 4720.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ALEGRE, SERRÃO, PIAU E VARZEA DA CRUZ. EM UM TOTAL DE 16 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008689 | 22/05/2024 | 5605.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ALEGRE, SERRÃO, PIAU E VARZEA DA CRUZ. EM UM TOTAL DE 19 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008691 | 22/05/2024 | 1296.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 EM UM TOTAL DE 19 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008692 | 22/05/2024 | 1584.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 EM UM TOTAL DE 11 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008694 | 22/05/2024 | 2304.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 EM UM TOTAL DE 16 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008696 | 22/05/2024 | 1000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ, PIAU, BOM SERRA E JARAMATAIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 EM UM TOTAL DE 04 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008697 | 22/05/2024 | 2000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ, PIAU, BOM SERRA E JARAMATAIA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 EM UM TOTAL DE 08 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008699 | 22/05/2024 | 3250.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ, PIAU, BOM SERRA E JARAMATAIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 EM UM TOTAL DE 13 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008703 | 22/05/2024 | 21929.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008704 | 22/05/2024 | 20510.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 22/05/2024 | 638.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000732023 | 0008651 | 22/05/2024 | 1063.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 05 (QUINTA) PARCELA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL COSTANTE. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 073/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008657 | 22/05/2024 | 3001.63 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0008658 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI), LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 22/05/2024 | 825.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, (AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CPL). COM FINALIDADE DE VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2022, 2023 E 2024 EM MACEIÓ, MARAGOGI,RECIFE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COMO TAMBEM TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO A ASSESSORIA DA CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 22/05/2024 | 825.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, (MEMBRO DA CPL). COM FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2022, 2023 E 2024 NAS CIDADES DE MACEIÓ, MARAGOGI, RECIFE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COMO TAMBEM TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO A ASSESSORIA DA CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 22/05/2024 | 1800.00 | 00013175790461 | CAIO HENRIQUE QUIDUTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DA SEC. DE FINANÇAS, (MEMBRO DA CPL). COM FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2022, 2023 E 2024 NAS CIDADES DE MACEIÓ, MARAGOGI, RECIFE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COMO TAMBEM TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO A ASSESSORIA DA CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 22/05/2024 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO 2024 A 25 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 22/05/2024 | 225.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IPHAED, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 22/05/2024 | 225.00 | 00012171109416 | LILYANNE MYRELE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IPHAED, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 22/05/2024 | 225.00 | 00009950810426 | JOAO RAGUEL MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO FPAT 2024, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 22/05/2024 | 570.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃ E PLANEJAMNETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 22/05/2024 | 3808.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS. REFERENCIA DA GUIA COM Nº DE DOC 07.03.24135.2503819-2, E COM PERIODO DE APURAÇÃO:31/05/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/05/2024 | 204.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA 07.03.24135.2503819-2, PERIODO DE APURAÇÃO:31/05/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/05/2024 | 3327.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS. REFERENCIA DA GUIA COM Nº DE DOC 07.03.24135.2499909-1, E COM PERIODO DE APURAÇÃO:31/05/2024,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 22/05/2024 | 242.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA 07.03.24135.2499909-1, PERIODO DE APURAÇÃO:31/05/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 22/05/2024 | 2819.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, Nº DE DOC 07.17.24135.2552728-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 22/05/2024 | 1019.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DO PASEP, COM DATA DE APURAÇÃO 28/03/2024, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/05/2024 | 1019.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DO PASEP, COM DATA DE APURAÇÃO 30/04/2024, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/05/2024 | 2819.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, Nº DE DOC 07.17.24135.2559110-1, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 22/05/2024 | 1195.04 | 00002890795438 | EDMAURA ANTAS DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO Nº 0802117-42.2021.8.15.0311, DE SALÁRIOS ATRASADOS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/05/2024 | 119.50 | 00006930827479 | JOÃO ALBERTO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 0802117-42.2021.8.15.0311, DE SALÁRIOS ATRASADOS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100122023 | 0008654 | 22/05/2024 | 3539.50 | 22434514000198 | C L ABREU JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE APLICATIVO E BLOCO DE TALONÁRIOS ELETRONICOS COM SISTEMA WEB EM SMARTPHONE PARA AS AUTUAÇOES DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, JUNTO AO SETRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.012/23 DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10.006/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 23/05/2024 | 600.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 24/05/2024 | 600.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 24/05/2024 | 600.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/05/2024 | 2730.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 24/05/2024 | 270.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULO SPRINTER, PLACA RLS2F83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 24/05/2024 | 800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA RLS2F83, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 24/05/2024 | 658.39 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLQ9157, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 24/05/2024 | 223.24 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO KWID PLACA RLQ9157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 24/05/2024 | 685.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºSUSPCONTRATOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 24/05/2024 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NºCT15-PE-076/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 24/05/2024 | 125.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 24/05/2024 | 450.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/05/2024 E RETORNO NO DIA: 28/05/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAÍBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/05/2024 E RETORNO NO DIA: 29/05/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAÍBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 24/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/05/2024 | 883.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008710 | 24/05/2024 | 4005.00 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008716 | 24/05/2024 | 4520.00 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 24/05/2024 | 450.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A DIRETORA GERAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM DESTINO CIDADE À CAMPINA GRANDE - PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS DE AGRICULTURA DA PARAÍBA/FESSAGRI, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPAPI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 24/05/2024 | 225.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE PEDAGÓGICA AO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 24/05/2024 | 225.00 | 00008020617450 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0008720 | 24/05/2024 | 3428.29 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE- PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 24/05/2024 | 450.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008723 | 24/05/2024 | 2111.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETIM DIVERSOS E CARTILHA EDUCATIVAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0008724 | 24/05/2024 | 15035.30 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE- PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008725 | 24/05/2024 | 5090.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 24/05/2024 | 722.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA DA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 24/05/2024 | 2100.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE COBERTURA DO 1º FORUM MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB E PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 24/05/2024 | 760.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA 10KG. A QUAL FOI DESTINADOS PARA A CRECHE INES DINIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008736 | 24/05/2024 | 3645.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA BUV-5523, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. TOTALIZANDO 09 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°094/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008737 | 24/05/2024 | 7695.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA BUV-5523, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. TOTALIZANDO 19 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°094/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942023 | 0008738 | 24/05/2024 | 8100.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA BUV-5523, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. TOTALIZANDO 20 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°094/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0008762 | 27/05/2024 | 4185.70 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LTRA BASE PARA QUENTINHA E BALÕES SÃO ROQUE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 86/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 27/05/2024 | 2300.16 | 06626253010890 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 27/05/2024 | 231.08 | 18728496000260 | AUTO POSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0008771 | 27/05/2024 | 21750.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0008773 | 27/05/2024 | 5100.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008777 | 27/05/2024 | 61075.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008778 | 27/05/2024 | 88401.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 27/05/2024 | 14210.53 | 05334919000216 | ROTACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAL DE PISSARA NO BAIRRO MAIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, MEIO AMBIENTEB E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 27/05/2024 | 118.92 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 27/05/2024 | 3186.36 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 27/05/2024 | 422.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008741 | 27/05/2024 | 8560.56 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL REGIONAL - F, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008742 | 27/05/2024 | 1682.50 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL REGIONAL - C, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008743 | 27/05/2024 | 35265.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008744 | 27/05/2024 | 6945.36 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,MOTORISTA-C COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0008745 | 27/05/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: QFD-5E31. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº54/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0008746 | 27/05/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: QFD-5E31. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº54/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 27/05/2024 | 450.00 | 00009719619805 | VERA LUCIA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0008748 | 27/05/2024 | 2399.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: QFD-5E31. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº54/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 27/05/2024 | 700.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0008750 | 27/05/2024 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA MNO9454, PARA TRANSPORTE DE EUIPE MÉDICA PARA UBS, LOCALIZADA NA LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008751 | 27/05/2024 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA QTL9I79, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA AS UBS´S, LOCALIZADAS NA LAGOA DA CRUZ, E SEGUINTES SITIOS: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS E CARNEIRO DOS MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 0049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542093 | 0008752 | 27/05/2024 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO HILUX, PLACA GZE6470, PARA TRANSPORTE DE EUIPE MÉDICA PARA UBS, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/05/2024 | 1250.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008754 | 27/05/2024 | 38503.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 27/05/2024 | 450.00 | 00009513431495 | MIKAIANE BATISTA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 27/05/2024 | 850.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 27/05/2024 | 450.00 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 27/05/2024 | 960.00 | 00047750774491 | MANOEL NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 27/05/2024 | 600.00 | 00009361949446 | ROBERTA MYLENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/05/2024 | 600.00 | 00002704401438 | RITA AGOSTINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 27/05/2024 | 600.00 | 00004437758420 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 27/05/2024 | 600.00 | 00004352722413 | ROSANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 27/05/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS IBIAPINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS KARLOTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS KARLOTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008770 | 27/05/2024 | 1350.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008772 | 27/05/2024 | 2430.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008774 | 27/05/2024 | 69220.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0008775 | 27/05/2024 | 2800.00 | 00001847053475 | CARLOS ALBERTO TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRSPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº076/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0008776 | 27/05/2024 | 2800.00 | 00001847053475 | CARLOS ALBERTO TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº076/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/05/2024 | 800.00 | 00015549871483 | ALYSSOM MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/05/2024 | 850.00 | 00008870784436 | VANESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00015549871483 | ALYSSOM MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00015549871483 | ALYSSOM MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/05/2024 | 220.00 | 00015549871483 | ALYSSOM MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/05/2024 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/05/2024 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/05/2024 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/05/2024 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/05/2024 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/05/2024 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/05/2024 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/05/2024 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/05/2024 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/05/2024 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/05/2024 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/05/2024 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/05/2024 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/05/2024 | 250.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/05/2024 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/05/2024 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 28/05/2024 | 50.08 | 12223678000384 | POSTO VALE DO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/05/2024 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/05/2024 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/05/2024 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/05/2024 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 28/05/2024 | 220.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 28/05/2024 | 3983.00 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/05/2024 | 220.00 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 28/05/2024 | 2886.73 | 26947345000302 | MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/05/2024 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, AS QUAIS ESTÃO INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/05/2024 | 175.02 | 49155603000151 | POSTO PG AEROPORTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/05/2024 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/05/2024 | 220.00 | 47799605000158 | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 28/05/2024 | 2200.00 | 35512722000290 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/05/2024 | 200.00 | 16920293000165 | POSTO PIRAMIDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008829 | 28/05/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG JOSÉ DUARTE LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008831 | 28/05/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG JOSÉ DUARTE LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/05/2024 | 1705.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, DE PLACA RLW0106, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/05/2024 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULO GOL, PLACA RLW0106, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/05/2024 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULO DUCATO, PLACA JXB5F07, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/05/2024 | 2160.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP - PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2021) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/05/2024 | 22690.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS:1, 4, 10, 31, 36, 37, 51, 52, 72 E 80. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/05/2024 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/05/2024 | 2200.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISÓRIAS DE GESSO, DILATAÇÕES E PRÉDIOS PUPLICOS PERTECENTE AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/05/2024 | 150.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUST?VEIS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/05/2024 | 200.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/05/2024 | 180.00 | 49389959000150 | SORRISO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0008843 | 28/05/2024 | 631.15 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°086/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0008845 | 28/05/2024 | 17803.52 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº70/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/05/2024 | 220.00 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0008847 | 28/05/2024 | 18473.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº70/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008848 | 28/05/2024 | 6076.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HSOPITALARES E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0008849 | 28/05/2024 | 11472.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702023 | 0008850 | 28/05/2024 | 12811.75 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº070/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/05/2024 | 78.38 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/05/2024 | 394.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/05/2024 | 80.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/05/2024 | 125.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/05/2024 | 1700.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/05/2024 | 540.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/05/2024 | 690.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/05/2024 | 136988.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - 3, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/05/2024 | 600.00 | 00006968756404 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/05/2024 | 600.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/05/2024 | 600.00 | 00002959884442 | MARIA SILVANEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/05/2024 | 600.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/05/2024 | 600.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/05/2024 | 558.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - MOTORISTAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/05/2024 | 336.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/05/2024 | 1482.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 63,8,7 E 77. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/05/2024 | 2345.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 97,43,96 E 3. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/05/2024 | 46072.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/05/2024 | 1378.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/05/2024 | 1000.00 | 41907855000188 | JULIANO LEITE BARBOZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA DE VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACA: KON5G30, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 28/05/2024 | 160.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/05/2024 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/05/2024 | 43.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/05/2024 | 41.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008781 | 28/05/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO BLOG JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/05/2024 | 633.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHA 9. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 28/05/2024 | 7500.00 | 48865402000185 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 41 GRADES DE CONTENÇÃO DE FESTAS,JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/05/2024 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHA 70. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/05/2024 | 33738.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHA 70,6,23,24,49 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/05/2024 | 20485.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/05/2024 | 65425.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/05/2024 | 34490.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N° 16, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/05/2024 | 834.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 85, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/05/2024 | 2789.34 | 04927058000136 | PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA REALIZAÇÃO DA XXIV CORRIDA DA FOGUEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/05/2024 | 8700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SETRANS - EFETIVOS - FOLHA Nº 85, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/05/2024 | 243.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA N° 85 - SETRANS EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/05/2024 | 10150.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/05/2024 | 930.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 49, SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/05/2024 | 1980.80 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DECORAÇÃO E CARPETE SORTIDOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/05/2024 | 4000.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 100MT CHITA SORTIDAS, 50 MT OXFORINE ESTAMPADA, 20MT VOAL LISO,50MT E 30MT DE TRICOLONE LISA E ESTAMPADA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/05/2024 | 13778.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/05/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008948 | 29/05/2024 | 104370.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/05/2024 | 186649.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 24, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/05/2024 | 2042.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/05/2024 | 109410.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/05/2024 | 65651.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 13, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/05/2024 | 8450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/05/2024 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/05/2024 | 7400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/05/2024 | 14500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA - FOLHA Nº 38, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008944 | 29/05/2024 | 3413.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 29/05/2024 | 48.27 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO/2024.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 8238 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008967 | 29/05/2024 | 2041.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 29/05/2024 | 106.42 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO/2024.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 8254 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008973 | 29/05/2024 | 967.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/05/2024 | 5852.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/05/2024 | 6771.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/05/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOLHA Nº 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/05/2024 | 9864.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/05/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 96 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/05/2024 | 7556.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA Nº 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/05/2024 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 97 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. 1ª INFÂNCIA NO SUAS - PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/05/2024 | 5792.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008932 | 29/05/2024 | 18395.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008935 | 29/05/2024 | 34328.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008937 | 29/05/2024 | 41640.44 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0008940 | 29/05/2024 | 300.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO:GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/05/2024 | 6054.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA Nº 2, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/05/2024 | 81048.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/05/2024 | 80903.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/05/2024 | 682.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/05/2024 | 12487.50 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU - 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 29/05/2024 | 737.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANFERENCIA DE VEICULO VENDIDO EM LEILÃO,PLACA NQG-2052, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/05/2024 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/05/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/05/2024 | 10380.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA Nº 63, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0008936 | 29/05/2024 | 3996.67 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº:016/2024, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/05/2024 | 202.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/05/2024 | 21710.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/05/2024 | 24892.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/05/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA Nº 08, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/05/2024 | 8923.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/05/2024 | 310.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/05/2024 | 40.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/05/2024 | 43.04 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/05/2024 | 650.00 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/05/2024 | 290.00 | 00003094798438 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/05/2024 | 180.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/05/2024 | 20.02 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/05/2024 | 350.00 | 00006475551589 | FRANCILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/05/2024 | 860.00 | 00009651340401 | MARIA SIMONE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/05/2024 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/05/2024 | 860.00 | 00009651340401 | MARIA SIMONE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/05/2024 | 300.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/05/2024 | 300.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/05/2024 | 600.00 | 00045785953404 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/05/2024 | 600.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/05/2024 | 50.00 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/05/2024 | 450.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/05/2024 | 600.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/05/2024 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/05/2024 | 600.00 | 00003008848427 | CLÁUDIA ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/05/2024 | 700.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/05/2024 | 300.00 | 00011320533400 | ANNDREANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/05/2024 | 350.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00003756108473 | JOSE DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/05/2024 | 350.00 | 00004038893405 | VANILDA NUNES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/05/2024 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/05/2024 | 100.00 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/05/2024 | 600.00 | 00008484076440 | MARIA SUELI MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/05/2024 | 80.00 | 07617461000157 | INVEST GAS LOCA??O E INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/05/2024 | 850.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/05/2024 | 79.98 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/05/2024 | 450.00 | 00013164901496 | ISRAEL FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/05/2024 | 300.00 | 00058212698491 | ELISBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/05/2024 | 350.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/05/2024 | 1150.00 | 00014259568400 | ISMAEL FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/05/2024 | 290.00 | 00002458779409 | GIVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/05/2024 | 290.00 | 00031477466827 | SEVERINO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/05/2024 | 290.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/05/2024 | 290.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/05/2024 | 290.00 | 00009257329402 | JOSE ORLANDO FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/05/2024 | 290.00 | 00036892681840 | MARCELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/05/2024 | 290.00 | 00004172763464 | AURISTELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/05/2024 | 290.00 | 00005247511450 | ANTONIO ROBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/05/2024 | 290.00 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/05/2024 | 290.00 | 00066006503468 | CICERO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/05/2024 | 290.00 | 00068883200497 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/05/2024 | 290.00 | 00035010550482 | HELIO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/05/2024 | 290.00 | 00004593196477 | DAMIAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/05/2024 | 290.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA FINANCEIRA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/05/2024 | 2.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, DA UBS MAIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 8288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/05/2024 | 290.00 | 00005966008442 | DANIEL JOSE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/05/2024 | 290.00 | 00004355721485 | JOSE VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/05/2024 | 290.00 | 00005792704406 | BISMARK RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/05/2024 | 290.00 | 00004229780435 | JOSEILDO MARTINS MECEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO À SAÚDE | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/05/2024 | 290.00 | 00007920013895 | JOSE LEONCIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/05/2024 | 150.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/05/2024 | 180.00 | 17867597000179 | DENYSE BARBOSA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/05/2024 | 970.00 | 20115495000101 | JW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/05/2024 | 1065.00 | 45911718000178 | CENTER MAX COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS E MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/05/2024 | 46.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602023 | 0008975 | 29/05/2024 | 2500.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DVº60/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/05/2024 | 1300.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/05/2024 | 1125.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/05/2024 | 1200.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/05/2024 | 900.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/05/2024 | 1000.00 | 53493155000173 | 53.493.155 RIVANIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/05/2024 | 1200.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/05/2024 | 1000.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/05/2024 | 1000.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/05/2024 | 1000.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 29/05/2024 | 920.00 | 53995526000115 | 53.995.526 ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/05/2024 | 1000.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0008990 | 29/05/2024 | 2800.00 | 00001847053475 | CARLOS ALBERTO TENORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº076/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/05/2024 | 1250.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/05/2024 | 400.00 | 00014755935466 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/05/2024 | 200.00 | 00014485423409 | EDUARDO HENRIQUE SILVA ANDRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/05/2024 | 1200.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/05/2024 | 203022.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6, FOLHA Nº 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/05/2024 | 138594.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - 3, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/05/2024 | 558.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - MOTORISTAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/05/2024 | 229368.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/05/2024 | 1551.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 31/05/2024 | 63490.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7, FOLHA Nº 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 31/05/2024 | 25656.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 31/05/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 52, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 31/05/2024 | 43724.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 72 - SEC. DE SAÚDE - PPC - PLANO PREV. CAPITALIZADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 31/05/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA Nº 72 - SECRETARIA SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 31/05/2024 | 45500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/05/2024 | 100662.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009024 | 31/05/2024 | 16602.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONOFORME PREGÃO ELETRONICO N°082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 31/05/2024 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 81, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009027 | 31/05/2024 | 5913.02 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009028 | 31/05/2024 | 6039.12 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009030 | 31/05/2024 | 5299.66 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009031 | 31/05/2024 | 5470.49 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/05/2024 | 23401.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA Nº 45, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009047 | 31/05/2024 | 4750.69 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009049 | 31/05/2024 | 5004.92 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009051 | 31/05/2024 | 3262.31 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE Nº 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/05/2024 | 42620.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/05/2024 | 124.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA Nº 92 - SECRETARIA DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009055 | 31/05/2024 | 4350.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 049/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/05/2024 | 5963.25 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009057 | 31/05/2024 | 3080.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 049/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009058 | 31/05/2024 | 4050.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 049/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009060 | 31/05/2024 | 1235.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 049/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0009062 | 31/05/2024 | 106350.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/121, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 213/2021E 2º ADITIVO,LOTE II E III ( MÉDICOS PLANTONISTAS SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME (PP PREGÃO PRESENCIAL N°029/2021). DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/05/2024 | 59784.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 80, SMS - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009065 | 31/05/2024 | 2073.33 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: CEO F. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/05/2024 | 65681.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA Nº 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009068 | 31/05/2024 | 407.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: CEO C. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/05/2024 | 1076.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº 37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/05/2024 | 70273.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 31/05/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/05/2024 | 48946.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 4, SECRETARIA DE SAÚDE 2 - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/05/2024 | 186.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4, SECRETARIA DE SAÚDE - HSPV - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009076 | 31/05/2024 | 4140.33 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: CAPS AD III F. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009077 | 31/05/2024 | 815.86 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: CAPS AD III C. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009081 | 31/05/2024 | 289.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: SAMU C. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009083 | 31/05/2024 | 1476.34 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: SAMU F. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009085 | 31/05/2024 | 998.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: CENTRO DE IMAGEM C. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009086 | 31/05/2024 | 5077.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: CENTRO DE IMAGEM F. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009088 | 31/05/2024 | 479.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: SECRETARIA ALMOXARIFADO C. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009089 | 31/05/2024 | 2401.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: SECRETARIA ALMOXARIFADO F. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009090 | 31/05/2024 | 501.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: ACADEMIA DA SAÚDE C. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009091 | 31/05/2024 | 2547.66 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTEIO: ACADEMIA DA SAÚDE F. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009092 | 31/05/2024 | 6315.94 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL SUPER, E TEC. OUTROS SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009093 | 31/05/2024 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NIVEL SUPER, MELHOR EM CASA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009094 | 31/05/2024 | 1422.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CER III ENFERMAGEM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009095 | 31/05/2024 | 6302.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UBS NÍVEL TEC. ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 31/05/2024 | 300.00 | 00008386434422 | PEDRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 31/05/2024 | 228.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 31/05/2024 | 1200.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00035100672404 | EDITE LOPES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 31/05/2024 | 600.00 | 00025689627801 | MARIA CÉLIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 31/05/2024 | 1250.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 31/05/2024 | 1250.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 31/05/2024 | 600.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/05/2024 | 600.00 | 00005606336456 | FRANCISCA PAULA SALVADOR LEANDRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 31/05/2024 | 525.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 31/05/2024 | 600.00 | 00003704107425 | RENILDA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, CUMULADO COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 31/05/2024 | 4500.00 | 53254885000111 | 53.254.885 ROSENI SIMONE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 31/05/2024 | 3750.00 | 53254885000111 | 53.254.885 ROSENI SIMONE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTGAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 31/05/2024 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 31/05/2024 | 100.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 31/05/2024 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/05/2024 | 500.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 31/05/2024 | 600.00 | 00028201221400 | MARIBEL BEZERRA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 31/05/2024 | 600.00 | 00028201221400 | MARIBEL BEZERRA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 31/05/2024 | 600.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 31/05/2024 | 600.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009126 | 31/05/2024 | 4689.81 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009127 | 31/05/2024 | 4604.92 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009128 | 31/05/2024 | 4801.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 31/05/2024 | 26189.60 | 10519995000155 | IMPACTO COMERCIO DE FERRAGENS MOVEIS E DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEÍS DIVERSOS, DESTINADOS A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0009130 | 31/05/2024 | 4800.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME D.P N°22/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009131 | 31/05/2024 | 4068.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0009132 | 31/05/2024 | 7200.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CASUSA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO À JUNHO DE 2024. CONFORME D.P (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) Nº 022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009133 | 31/05/2024 | 5515.51 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0009134 | 31/05/2024 | 6000.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009135 | 31/05/2024 | 8020.53 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0009136 | 31/05/2024 | 1200.00 | 00009930542426 | RICARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO DE 2024. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D.P N°22/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0009137 | 31/05/2024 | 7500.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATUAR COMO GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO A MARÇO DE 2024. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 31/05/2024 | 600.00 | 00004740323451 | CILEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/0, CUMULADA COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 31/05/2024 | 10510.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 31/05/2024 | 600.00 | 00092899927868 | JOS? ZITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 31/05/2024 | 1250.00 | 00042022789415 | SOCORRO MARIA DO REGO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 31/05/2024 | 49500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 31/05/2024 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA N°19 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 31/05/2024 | 10100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 18, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009061 | 31/05/2024 | 304.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS F, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009064 | 31/05/2024 | 1552.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS F, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/05/2024 | 105.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 31/05/2024 | 242.90 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA 7º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS E PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 31/05/2024 | 20000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO EXERCICIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 31/05/2024 | 3.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/05/2024 | 9998.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADO, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 31/05/2024 | 4914.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PARTE SEGURADO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO:03/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 31/05/2024 | 4810.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PARTE PATRONAL INSS, PERIODO DE APURAÇÃO:03/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 31/05/2024 | 10136.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 31/05/2024 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082024 | 0009032 | 31/05/2024 | 4900.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE E OUTRAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DV Nº08/2024 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 31/05/2024 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA FOLHA 20, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272022 | 0009044 | 31/05/2024 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009046 | 31/05/2024 | 7133.31 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009048 | 31/05/2024 | 7321.57 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009059 | 31/05/2024 | 6735.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA F REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0009082 | 31/05/2024 | 2100.00 | 00004974076477 | CICERO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO RODRIGUES LOPES, BAIRRO MAIA, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GALPÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009096 | 31/05/2024 | 1324.48 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA C REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024, CONFORME (PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0009138 | 31/05/2024 | 420119.58 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019, E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00132021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR RUAS E AVENIDAS - PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0009142 | 31/05/2024 | 189256.57 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO,MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº0013/2023,CONTRATO N° 130/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009143 | 31/05/2024 | 64195.97 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009144 | 31/05/2024 | 41614.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº082/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 31/05/2024 | 65995.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: Nº 77 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO DOENÇA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 31/05/2024 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 76 - AUXÍLIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009079 | 31/05/2024 | 6000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACADÊMICO JOSÉ SEVERINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRÁS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2024, CONFORME DP N°00020/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0009080 | 31/05/2024 | 4800.00 | 00002529536490 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, CENTRO DE PRINCEA ISABEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 31/05/2024 | 62.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA: Nº 77, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009139 | 31/05/2024 | 369.57 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 31/05/2024 | 1790.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL, DE PLACA: QFD5E31, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/05/2024 | 1500.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI, DE PLACA: QSA4884, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 31/05/2024 | 414498.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 31/05/2024 | 232650.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 79 - FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000822023 | 0009033 | 31/05/2024 | 80991.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009040 | 31/05/2024 | 3426.61 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 050/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000202017 | 0009042 | 31/05/2024 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000202017 | 0009043 | 31/05/2024 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG ANDRÉ GOMES. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 31/05/2024 | 181020.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SÁLARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009050 | 31/05/2024 | 4788.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009052 | 31/05/2024 | 5703.78 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0009073 | 31/05/2024 | 6000.00 | 00008687028466 | MONICA PRISCILLA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UM GALPÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, CORRESPONDENTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME D.P (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) N°00023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0009078 | 31/05/2024 | 4800.00 | 00046057455487 | IVANILDO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO,SN, CENTRO, PRINCESA ISABEL -PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR MOTIVOS N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0009084 | 31/05/2024 | 7500.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0009087 | 31/05/2024 | 6000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 31/05/2024 | 16034.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/24, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0009157 | 03/06/2024 | 2841.18 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NA RAIDO METROPOLITANA ALTERNATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 03/06/2024 | 9408.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A BANDA MARCIAL DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000562023 | 0009159 | 03/06/2024 | 2000.00 | 52135663000117 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20, DE PLACA BLN-0652 PARA LIMPEZA URBANA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°056/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000562023 | 0009160 | 03/06/2024 | 2000.00 | 52135663000117 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°056/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000562023 | 0009161 | 03/06/2024 | 2000.00 | 52135663000117 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°056/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000562023 | 0009162 | 03/06/2024 | 2000.00 | 52135663000117 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°056/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 03/06/2024 | 1000.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0009156 | 03/06/2024 | 8610.55 | 41809080000108 | IAGO FRANCISCO PINTO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°084/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0009158 | 03/06/2024 | 3088.24 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NA RADIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00015859360495 | JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00015859360495 | JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 04/06/2024 | 4181.80 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 04/06/2024 | 150.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 04/06/2024 | 2944.65 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 04/06/2024 | 650.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 04/06/2024 | 1920.00 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00012208360443 | ANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 04/06/2024 | 700.00 | 00012208360443 | ANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 04/06/2024 | 145.80 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 04/06/2024 | 700.00 | 00004023046400 | EURIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 04/06/2024 | 1000.00 | 53883460000171 | NEUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 04/06/2024 | 6.90 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/06/2024 | 2939.70 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 04/06/2024 | 200.00 | 16432693000121 | PLINIO CHURRASCARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 04/06/2024 | 2190.60 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0009186 | 04/06/2024 | 8534.50 | 41809080000108 | IAGO FRANCISCO PINTO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°084/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009188 | 04/06/2024 | 31060.30 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 TELEREDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA REFERENTE A 17/09/2023 A 16/10/2023. CONFORM PREGÃO PRESENCIAL N°02;/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 04/06/2024 | 321.00 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 04/06/2024 | 500.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 04/06/2024 | 279.25 | 36728861000138 | TAYSSA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009193 | 04/06/2024 | 27375.18 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO X,APARELHO DE CR PARA RAIO X, IMPRESSORA PARA EXAMES DE ALTA RESOLUÇÃO TAMANHO A3 E A4,COMPUTADORES PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES,IMPRESSORA PARA EXAMES DE MAMOGRADIA E SISTEMA DE GESTÃO DE IMAGNES RADIOLOGICAS RIS COM PACS. PARCELA DE 17/09/2023 A 16/10/2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 04/06/2024 | 3875.26 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009196 | 04/06/2024 | 8211.79 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MES DE ABRIL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°11/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 04/06/2024 | 285.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 04/06/2024 | 905.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0009180 | 04/06/2024 | 37307.02 | 48089038000109 | EAM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO REFORÇO ESTRUTURAL DO MIRANTE DE LAGOA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, DISPENSA Nº DV00011/2024, CONTRATO Nº 00060/2024, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00252024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092024 | 0009191 | 04/06/2024 | 32734.21 | 48089038000109 | EAM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, DISPENSA Nº DV00059/2024, CONTRATO Nº 00009/2024, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00262024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 04/06/2024 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMA EMERGENCIAL DE COMPRAS SUBSIDIADAS DE RAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/06/2024 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0009205 | 04/06/2024 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00121/2023) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 04/06/2024 | 3906.90 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 04/06/2024 | 323.68 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº4-AD-PE-057/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 04/06/2024 | 1350.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 04/06/2024 | 860.00 | 19397986000103 | MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS AVULSA,EVA´S, E COLHERES INOX WINCY. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 04/06/2024 | 1400.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PUBLICIDADES PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 04/06/2024 | 900.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/06/2024 | 414.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 04/06/2024 | 73.28 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 04/06/2024 | 6590.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 04/06/2024 | 50.46 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 05/06/2024 | 42.10 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 05/06/2024 | 149.70 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 05/06/2024 | 1760.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 88 MARMITAS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL 2023, DO DIA 11 A 17 DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/06/2024 | 1500.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 75 MARMITAS PARA OS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL 2023, DO DIA 18/12/2023 À 10/01/2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 05/06/2024 | 228.00 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 05/06/2024 | 1543.22 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 05/06/2024 | 237.00 | 00004099363406 | ESPEDITA ALVES DE FRANCA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 05/06/2024 | 2045.12 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 05/06/2024 | 320.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 05/06/2024 | 511.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 05/06/2024 | 150.00 | 00091119731291 | NATALIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 05/06/2024 | 350.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 05/06/2024 | 600.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 05/06/2024 | 230.25 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 05/06/2024 | 438.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 05/06/2024 | 300.00 | 00014439734677 | JANAINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 05/06/2024 | 959.60 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 05/06/2024 | 180.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 05/06/2024 | 711.60 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 05/06/2024 | 150.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 05/06/2024 | 356.80 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/06/2024 | 365.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 05/06/2024 | 630.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 05/06/2024 | 100.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 05/06/2024 | 120.00 | 00025049008808 | ELISABETE TENÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 05/06/2024 | 80.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 05/06/2024 | 300.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 05/06/2024 | 400.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 05/06/2024 | 150.02 | 18728496000260 | AUTO POSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 05/06/2024 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 05/06/2024 | 25.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 05/06/2024 | 175.01 | 00672715000352 | POSTO LEAO DA ILHA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009240 | 05/06/2024 | 16144.35 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 TECNICOS EM RADIOLOGIA 24HRS SEMANAIS. PARCELA REFERNTE A 17/09 A 16/10 DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0009242 | 05/06/2024 | 8211.79 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MES DE MAIO . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°11/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 05/06/2024 | 300.02 | 42404956000107 | APS COMERCIO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 05/06/2024 | 300.02 | 42404956000107 | APS COMERCIO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 05/06/2024 | 220.12 | 34843309000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CAAPORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 05/06/2024 | 210.43 | 42529141000146 | CVTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 05/06/2024 | 400.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 05/06/2024 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 05/06/2024 | 100.00 | 34843309000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CAAPORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 05/06/2024 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 05/06/2024 | 478.74 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/06/2024 | 150.00 | 22200772000100 | POSTO BALANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 06/06/2024 | 250.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 06/06/2024 | 390.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 06/06/2024 | 150.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 06/06/2024 | 98.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 06/06/2024 | 400.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 06/06/2024 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA UBS, LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, RELATIVO O MAIO DE 2024, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 06/06/2024 | 800.00 | 00009345419497 | BALDUINO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 06/06/2024 | 120.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 06/06/2024 | 1678.30 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO, PLACAS: QSF-8A49 E QSF 8A59. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009269 | 06/06/2024 | 31932.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 06/06/2024 | 600.00 | 00013154171460 | RAYSSA RAFAELA SILVA SABINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 06/06/2024 | 15.09 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DEPARCELA DE SEGURO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO, PLACAS: QSF-8A49 E QSF 8A59. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 06/06/2024 | 1400.00 | 00008052860474 | ROBERTO DIOGO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 06/06/2024 | 172.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 06/06/2024 | 1400.00 | 00008052860474 | ROBERTO DIOGO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 06/06/2024 | 1490.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA MAGNÉTICA, DE PACIENTE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 06/06/2024 | 1400.00 | 00008052860474 | ROBERTO DIOGO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 06/06/2024 | 550.00 | 00010596241410 | JOSEANE MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 06/06/2024 | 480.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 06/06/2024 | 700.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 06/06/2024 | 300.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 06/06/2024 | 40.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR 15/32. DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 06/06/2024 | 180.00 | 00007952713442 | CLAUDIO ANTAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/06/2024 | 2350.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES SILVA - CASA DO PLANTADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA COM PULVERIZADOR E QUADRO B09, DESTINADOS PARA O ABATEDOR NESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 06/06/2024 | 650.00 | 00006709961494 | ELAINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 06/06/2024 | 600.00 | 00004431087494 | GISELDA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 06/06/2024 | 600.00 | 00004431087494 | GISELDA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00015859360495 | JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00070234709480 | JOSINALDO EUFRASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/06/2024 | 600.00 | 00030262674491 | MANOEL DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 06/06/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DOBLO ESSENSE PLACA QPD-7B95 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 06/06/2024 | 3570.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DOBLO ESSENSE PLACA QPD-7B95 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 06/06/2024 | 1000.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 06/06/2024 | 1000.00 | 53816129000139 | 53.816.129 SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 06/06/2024 | 1000.00 | 54763956000174 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0009309 | 06/06/2024 | 7470.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONTABILIZANDO 19 VIAGENS NO TOTAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0009310 | 06/06/2024 | 5670.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), 9 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PE-PREGÃO ELETRÔNICO 064/2023)E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 06/06/2024 | 2965.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS DIVERSAS. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA:RLX-7C56,QSA-4884 E QSA-4854. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/06/2024 | 1550.00 | 43134012000111 | ELENILVA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EM VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 06/06/2024 | 3200.00 | 33296003000173 | C R S DE QUEIROZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATERIAS MOURA 150BD PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MYNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 06/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSI3D55, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009297 | 06/06/2024 | 3030.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0009298 | 06/06/2024 | 2280.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DA FROTA DE ÕNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°075/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 06/06/2024 | 2335.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/06/2024 | 5650.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE INJETORES E BOMBAS DE ALT APRESSÃO NA FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 06/06/2024 | 2945.00 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA,ILUSTRAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO CNSERTO, RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 06/06/2024 | 4275.00 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA,ILUSTRAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO CNSERTO, RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 06/06/2024 | 5521.16 | 00003008848427 | CLÁUDIA ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO:0800532-23.2019.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 06/06/2024 | 514.33 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PREDIO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 06/06/2024 | 503.11 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PREDIO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 06/06/2024 | 563.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PREDIO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 06/06/2024 | 557.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PREDIO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 06/06/2024 | 430.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PREDIO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 06/06/2024 | 2381.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO D20, A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 06/06/2024 | 3699.46 | 00005369164460 | BRUNO FELIPE DE SOUZA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0801936-12.2019.8.15.0311, CORRESPONDENTE A VERBAS SALÁRIAIS, TERÇO DE FERIAS E DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024