| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2024 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista de caminhãob(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o centro de distribuição, conforme NFSe 4171 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | o valor que sem empenha para pagamento de despesas referente ao servico de divulgação de ações e obras da gestão municipal, conforme NFS e 43, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº59 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 1240.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, no mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 24000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 309600.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao do pasep, referente ao periodo de janeiro a dezembro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 9564.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Valor Estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a Contribuição Mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2024 | 400.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulagação de fotos e vídeos para a Prefeitura Municipal de Prata, referente a Confraternização dos Servidores Públicos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2024 | 30000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações no Diário Oficial da União, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2024 | 1500.00 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a faturas da linha telefônica de Nº (83) 3390-1126, que atende a Secretaria Municipal de Administração, de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2024 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações de matérias de interesse do município no Jornal A União Superintendencia de Imprensa e Editora, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2024 | 30000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e resolução de pendências de planos de trabalho e projetos no sistema de convênios - SiConv do Governo Federal, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2024 | 8000.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Associação dos Municípios do Cariri Paraibano - AMCAP, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2024 | 15000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Federação de Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2024 | 15000.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2024 | 15000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2024 | 1000.00 | 51541475000126 | 51.541.475 JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de 04(quatro) cabines sanitárias para o evento de reveillon 2024, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2024 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço a ser prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2024 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de elaboração mensal e acompanhamento de GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS e acompanhamento do CAVE, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NFSe 4170 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios do município, conforme NFSe 4134, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 250.00 | 00071366422481 | Fabrício Lima Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 300.00 | 00004409037420 | SILVANILDO ELDER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 130.00 | 00009355329431 | ANTONIA ITAMARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento da 2ª via da certidão de nascimento, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 473.00 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | O valor que se empennha para pagamento de despesa referente aquisição de cerâmica para retoques em mosaico na parede do centro administrativo, conforme NFE 974, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2024 | 467.64 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios(panettones) pra uso nas atividades do PSB de Prata/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2024 | 700.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Secretaria Municipal de Ação Social, referente palestras e atividades voltadas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00005231306436 | JOSE ADERIVALDO PAZ DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2024 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado como apoio nas atividades de Proteção Social Básica/SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2024 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS DO FNAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 660.00 | 00009496604420 | NATALIA RAQUEL PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de monitora escolar na Escola Maria de Lourdes, município de Prata, conforme NFS de nº 4152 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 660.00 | 00009496604420 | NATALIA RAQUEL PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza e higienização da Escola Maria de Lourdes, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 660.00 | 00010984715479 | JOSEANE DIAS SANTOS | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de monitor na escola irene ramos, conforme NFSe 4153, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00009162106422 | Elisabete Cristina da Silva | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de monitora em transporte escolar nas comunidades lajinha e cabeça do boi, com alunos da creche tia mocinha, conforme NFSe 4151, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 2626.79 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2024 | 2665.48 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2024 | 2453.54 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2024 | 2564.56 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2024 | 2116.45 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2024 | 2507.38 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2024 | 2266.86 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2024 | 2322.56 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2024 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2024 | 4000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2024 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2024 | 500.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de transporte de alunos das comunidades rurais, Areial e Barra, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2024 | 1320.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de vigilância no pátio dos ônibus escolares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2024 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de apoio na limpeza e higienização na Escola Irene Ramos, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2024 | 1302.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de vigilância no pátio de ônibus escolares, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2024 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche tia Mocinha, conforme NFSe 14, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2024 | 1802.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de recuperação de pneus dos ônibus vinculados a secretaria de educação, conforme NFSe 5 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000028 | 02/01/2024 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA (Policlinica Luiz Diniz) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de procedimento histeroscopia diagnostica em paciente do município a Sra. Maria do Socorro de Jesus Paulino, conforme NFS-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 9059.83 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), no dia 02/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 192000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor Estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), no período de Janeiro a Junho de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2024 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2024 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de saúde deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2024 | 1500.00 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a faturas da linha telefônica de Nº (83) 3390-1046, que atende a Secretaria Municipal de Saúde, de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2024 | 8000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2024 | 830.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de revisão de frota da Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2024 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Jardinagem nas UBS Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecilia de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFSe 15, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000099 | 02/01/2024 | 591.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000100 | 02/01/2024 | 2094.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000102 | 02/01/2024 | 1200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000103 | 02/01/2024 | 720.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 520.00 | 00002754514457 | DAMIÃO BATISTA RAMOS | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao seviço de locação de espaço físico para realização de almoço no dia do aniversário da cidade, conforme NFSe 4185, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 1547.00 | 00070101596456 | ELIDA MAELI FERNANDES QUIRINO | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apresentação musical de metais do grupo Sumé Sax no dia do aniversário da cidade, conforme NFSe 4184, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 500.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente á premiação do 01ª colocada na corrida de ciclismo, categoria MTB Feminino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante comemoração do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 300.00 | 00011803017490 | DAVI EMANUEL BATISTA RIBEIRO | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente á premiação do 02ª colocadO na corrida de ciclismo, categoria MTB Masculino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante comemoração do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 200.00 | 00010050721402 | MARIA JOSELMA SILVA DO CARMO | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente á premiação do 03ª colocada na corrida de ciclismo, categoria MTB Feminino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante comemoração do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 1044.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de troféus e bola de futsal para Torneio de Futsal dos eventos de Emancipação Política do Município de Prata, realizado dia 07 de janeiro de 2024, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2024 | 1400.00 | 00071368836445 | SAMIRA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente arbitragem em torneio Torneio de Futsal dos eventos de Emancipação Política do Município de Prata, realizado dia 07 de janeiro de 2024, conforme NFS-e 4150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2024 | 700.00 | 43364759000166 | Jane Anikele Gonçalves Barnabé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de ornamentação em festa de Emancipação Política do Município de Prata, próximo dia 07 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2024 | 1959.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado nofornecimento de salgados para as festividades alusivas ao dia da Emancipação Política do município de Prata, que ocorrerá próximo dia 07 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2024 | 620.00 | 00006806630456 | Airton Soares da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado como garçom na festa de Emancipação Política do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2024 | 500.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente á premiação do 01ª colocado na corrida de ciclismo, categoria Spider Masculino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante comemoração do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista(24 diárias), executado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Prata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de prédios públicos deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto e sistema de drenagem em diversas ruas do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, referente à 23 diárias(no valor de 50,00), conforme NFSe 4135 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de eixo do carroção. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, referente a 23 dias trabalhados (50,00 reais a diária), conforme NFSe 4136, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas da cidade (referente a 12 dias trabahados), conforme NFSe 4137, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 180.00 | 00011221885448 | Vanessa Maria de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza pós inauguração do Parque da Criança. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a limpeza em terrenos baldios na zona urbana do municipio (referente a 12 dias trabalhados), conforme NFSe 4140, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de ajudante em manutenção na rede elétrica na zona rural e urbana do município (referente a 22 diárias), conforme NFSe 4141, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 600.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de vigilante na praça Cícero Nunes e abastecimento de caixa de água com dessalinizador em ruas do município, conforme NFSe 4143, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município (referente a 22 diárias), conforme NFSe 4139, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 1400.00 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de tintas para pintura dos quebra-molas do município, conforme NFe 975, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação com paralepipedos em diversas ruas do município, conforme NFSe 4158, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes, conforme NFSe 4157, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes, conforme NFSe 4156, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 1340.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFSe 4155, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município (referente a 12 diárias), conforme NFSe 4138, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2024 | 1490.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de motobomba para o poço localizado na Rua Natan Bezerra, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2024 | 80000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para diversas secretarias deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2024 | 144966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2024 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2024 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2024 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2024 | 2860.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de manutenção elétrica em vias públicas e conserto de bomba d'água do campo e cataventos, localizados nos Sítios Cabeça do Boi e Ljinha, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte do lixo da cidade de Prata/PB para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2024 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Poldas de árvores de grande porte, conforme NFSe 4183 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2024 | 155.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de solda e conserto de caminhão pipa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2024 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2024 | 1959.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de de preparo de almoço para as autoridades que prestigiarão a festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, que se realizará próximo dia 07 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2024 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de vigilancia na unidade âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFSe 4173 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2024 | 465.00 | 00005222127435 | José André Brito dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referenre serviço prestado de locação de espaço para confraternização dos concluintes do 9º Ano da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2024 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2024 | 1444.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de locação de som para inauguração do Parque da Criança e entrega de obras do governo municipal do dia do evento de Emancipação Política do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2024 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do governo municipal, conforme NFSe 4172 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2024 | 388.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO) | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado de emissão de certidão, autenticações e reconhecimento de firma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2024 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2024 | 1320.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio em carro pipa para abastecimento em comunidades rurais, conforme NFSe 4179 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2024 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de manutenção e limpeza no estadio municipal "O gonzagão" conforme NFSe 4165, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2024 | 1031.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2024 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado entulhos do município, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2024 | 1959.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para a confraternização dos servidores públicos municipais de Prata/PB, no dia 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2024 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 1959.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestaddo no fornecimento de salgados para a confraternização dos servidores públicos municipais, no dia 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 1959.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no preparo de refeição(jantar) para a festa de confraternização dos servidores públicos municipais, que ocorreu dia 29/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 1238.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de som profissional e iluminação para a confraternização dos servidores públicos municipais, que ocorreu dia 29/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 1959.00 | 00004990159403 | MARIZA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de preparo de refeição(jantar) para a festa de confraternização dos servidores públicos municipais, que ocorreu dia 29/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 4550.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de restauração de fotografias, revelaçãono tamanho 35/50, molduras de inox, placa com letreiro inox no tamanho 60/15, fixação das fotos e placa, para Galeria dos Prefeitos da Cidade de Prata/PB, no Prédio da Unidade Administrativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LEBOM; Contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFSe 4169, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000132 | 10/01/2024 | 169487.98 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Ampliação do Cemitério Público Jardim da Saudade, conforme Contrato de nº2.04.04/2023 e Boletim de Medição nº01(único). | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000134 | 10/01/2024 | 4270.20 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/12/23 a 31/12/23, conforme NFS-e nº414 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000143 | 10/01/2024 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem prestados em praças públicas do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000163 | 10/01/2024 | 58540.15 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 6º (sexto) Boletim de Medição da obra de Construção do Parque da Criança no município de Prata-PB, conforme Licitação TP 0001/2023, Contrato nº2.01.01/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2024 | 2100.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de translado de corpo entre recife-pe e prata-pb, conforme NFSe 103 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2024 | 277.74 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento da de faturas vencidas de energia e água, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2024 | 1758.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material permanente(Smartphone Samsung A34 5G SM-A e Ventilador 50cm), para atender as necessidades do Bolsa Família do município de Prata/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 100.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de instalação de software, para atender o Bolsa Família do município de Prata/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 2818.05 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) Multi JT Tank Epson l3250 e 01(um) Smartphone Samsung A34 5G), para atender as necessidades do Bolsa Família do município de Prata/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 2918.50 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Computador, para atender as necessidades do Bolsa Família do município de Prata/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 5851.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de móveis, para atender as necessidades do Bolsa Família do município de Prata/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 200.00 | 00017261232432 | Quitéria Laura de Souza Neta | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Sr. Jânio Roberto Nunes Paulino, Coordenador do SCFV, servidor vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para realizar compra de materiais para o setor do Bolsa Família, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 3717.00 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com famílias carentes do município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 1290.00 | 00003646506482 | Janeide Nunes de Oliveira Pessoa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material(mochilas) para uso em atividades com os usuários da PSB, dspesa será paga com a conta nº 43.855-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0000164 | 10/01/2024 | 34850.00 | 46274785000191 | REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de máquinas de costuras para o Centro de Costura do município de Prata/PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês de Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000136 | 10/01/2024 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes, da cidade de Prata/PB as cidades de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000137 | 10/01/2024 | 6280.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material permanente, sendo ar condicionados destinados para as unidades básicas de saúde, conforme NFe 717 em anexo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000138 | 10/01/2024 | 629.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material permanente destinados para as unidades básicas de saúde, conforme NFe 16660 em anexo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000140 | 10/01/2024 | 3000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Secretaria de Saude e Atenção Básica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 1600.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Vakor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista no transporte de pacientes do município de Prata/PB a cidade de Sumé para consultas no CISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000147 | 10/01/2024 | 2200.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 270.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico gráfico - ECG, EEG e outros exames analógos, exame Mapa 5 dias e Polissonografia da paciente do município a Sra. Joelia Maria Batista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame Anatomopatológico a ser realizado em paciente do município, o Sr. José Jurandir Bezerra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição da servidora Flávia Simone Nunes Silva, matrícula 2.014.671(Técnica de Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde) que se encontra de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 1897.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cerimonial para as festividades alusivas ao dia da Emancipação Política do município de Prata, durante o dia 07 de janeiro de 2024, conforme NFSe 4187 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008718697488 | Eryohana de Farias Lucena | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a premiação do 02ª lugar da corrida de ciclismo, categoria MTB Feminino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante as comemorações do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 500.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação do 01ª lugar da corrida de ciclismo, categoria MTB Masculino, realizado no dia 07 de Janeiro durante as comemorações do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2024 | 200.00 | 00070878300406 | Jerffeson Bruno Ferreira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação do 03º lugar da corrida de ciclismo, na categoria MTB Masculino, realizado no dia 07 de Janeiro durante as comemorações do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 300.00 | 00010304820474 | Allan Charles de Sousa Ramos | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente á premiação do 02º colocado na corrida de ciclismo, categoria SPEED Masculino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante comemoração do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 60.40 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para o lanche da Banda Marcial que participou da Alvorada das Festividades alusivas ao Dia da Emancipação Política do município de Prata/PB, no dia 07 de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 510.40 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para preparo de lanche oferecido a Banda Marcial que participou da Alvorada das Festividades alusivas ao Dia da Emancipação Política do município de Prata/PB, no dia 07 de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 1959.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de preparo de almoço para as autoridades que prestigiaram a festa de Emancipação Política do município de Prata/PB, que se realizou dia 07 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor de se empenha para pagamento correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: siscontabilidade, sisfolha, sistesouraria, sisfolha e sisalmoxarifado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 250.00 | 18326590000102 | Antônio Marcos de Moura Júnior | Valor que se empenha para pagamento de despesa referenre ao serviço de produção de SPOTS/mensagem natalina para veiculação em rádio e edição de vídeos institucionais para inauguração do Parque da Criança, conforme NFSe 1 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 1700.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de cilindros de oxigênio, regulador para oxigênio e umidificador para oxigenio, conforme NFe 794 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2024 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA (Policlinica Luiz Diniz) | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Histeroscopia Diágnostica na paciente Maria José de Sousa Barros, deste município, conforme NFSe 59, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000173 | 16/01/2024 | 2360.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo ambulância de placa QSE9A39, conforme NF-e de nº37839 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de mecânico em geral em veículos leve, conforme NFSe 4, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000175 | 16/01/2024 | 814.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e nº 37840 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino para paciente carente deste município, conforme NF-e de nº 26249 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 5047.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado no GOL 01 de placa RLX8C47, conforme NFSe 16 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2024 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº9276 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2024 | 81.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento pro CAPS, conforme NFe 22730, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2024 | 2760.00 | 35570969001820 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha para pagamento d despesa referente aqusição de ar condicionado para o setro do Bolsa Família do município de Prata, conforme NF-e de nº 81.198 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2024 | 250.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de reparos em gesso no centro de convivência e retoques no prédio, conforme NFSe 4220 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2024 | 432.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para os funcionários, referente ao período de 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 6100.00 | 45124885000179 | PEDRO MARCELO NUNES DE FARIAS 48513350400 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de tratorista em aração de terras nas comunidades rurais do Mugiqui, Matarina e Balanço, referente à 30horas e meis, conforme NFSe 1 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2024 | 460.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de recuperação de uma mangueira do lava jato, conforme NFSe 1172 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000171 | 16/01/2024 | 996.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para Grade Aradora, conforme NF-e Nº37838 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2024 | 1485.00 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de operador no trator de pneus em comunidades rurais(Riacho da Prata, Pilões Frade e Boa Sorte) do município de Prata/PB, conforme NFS Nº4223 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2024 | 1911.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições(almoço) para funcionários atuantes na Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2024 | 1174.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente material descartável para a inauguração do parque da criança em dezembro de 2023, conforme NFe 178 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2024 | 230.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de lavagem e higienização do veículo fiat toro de placa QFX-1A62, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2024 | 4136.46 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na emissão de passagem aérea de ida e volta de João Pessoa/PB para Brasília/DF de 20 a 23/05/2024, em nome do Prefeito Constitucional de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva e hospedagem em Brasília no mesmo período. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2024 | 1911.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para a equipe de montagem e desmontagem de palco, banda, seguranças e policiais nas festividades de reveillon do município de Prata, realizdao em praça pública, dia 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2024 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 01 scanner destinado ao setor de licitação e 03 muultifuncionais destinadas aos setores de RH, Tributos e Agricultura, conforme Nota de débito nº039293, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2024 | 1670.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação e conserto do eixo do caminhão pipa e de lâmina da enchedeira e soldas no veículo tipo caçamba e em pinos de trator. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Câmeras de Segurança | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000192 | 17/01/2024 | 43239.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de equipamentos e materiais para Implantação de Sistema de Monitoramento, incluindo instalação. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000205 | 17/01/2024 | 10000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de instalação de sistema de monitoramento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2024 | 250.00 | 00071424380456 | NELILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para passagem para São Paulo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2024 | 250.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que noa estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2024 | 250.00 | 00009427283432 | Macilene Gabriel Félix | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2024 | 630.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio em ativivdades da Proteção Social Básica, pago com a conta nº 39.107-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2024 | 530.00 | 00005589327466 | Jeremias Roberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio em atividades da Proteção Social Básica, pago com a conte nº43.855-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº608 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 multifuncionais destinadas a ação social, conforme Nota de débito nº039291, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2024 | 1430.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária (conservação de corpo simples e translado ou excedente de KM) prestado ao falecido Sr. Antônio Ivanildo Alves Serafim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2024 | 1500.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exame de endoscopia com ligadura esofagica em paciente do município, o Sr. José Ivanildo Pinheiro de Farias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2024 | 600.00 | 50139646000122 | INOVA CENTRO DE DIAGNOSTICO E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames em paciente do município, o Sr. José Ivanildo Pinheiro de Farias, conforme especificado em NFS-e de nº 21 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2024 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 03 fotocopiadores ( 1 na UBS Boaventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sonia maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Sousa), conforme Nota de débito nº039294, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2024 | 500.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ajuda financeira para custear locação de trajes para o Miss Cariri Paraibano 2024 que ocorrerá em Alcantil-PB, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2024 | 200.00 | 00010472159429 | Cleysson Alves Rodrigues | o valor que se empenha para pagamento de despesa referente á premiação do 03º lugar na corrida de ciclismo, categoria SPEED Masculino, que foi realizado no dia 07 de Janeiro durante comemoração do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme recibo em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 fotocopiadoras destinadas as escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme Nota de débito nº039292, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2024 | 104.00 | 00013147996492 | Maria Lidiana de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de produção de spot para divulgação da volta as aulas da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2024 | 1557.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de utensílios de cozinha para a Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e de nº43.921 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1005295 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2024 | 875.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000231 | 22/01/2024 | 2059.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000232 | 22/01/2024 | 2184.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2024 | 343.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) quadro branco para a Escola Maria de Lourdes, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 10021 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2024 | 5261.10 | 41126917000114 | 41.126.917 WEDNA LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de kits personalizados para a Jornada Pedagógica 2024, município de Prata/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2024 | 1191.59 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de frutas e verduras para corrida de emancipação política de Prata-PB, conforme NFe 91, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Iluminação do Estádio Municipal de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000217 | 22/01/2024 | 1600.00 | 45390698000137 | 45.390.698 RUTHI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de luminária de poste Led 100w para iluminação pública do Estádio de Futebol, conforme NFe 36, em anexo | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2024 | 600.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio para auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "Turma do Chapéu", conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2024 | 600.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio para auxiliar nas despesas do bloco carnavalesco "Virgens da Prata", conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2024 | 600.00 | 00002315528828 | JAILTON JUSTO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio para auxiliar nas despesas da confecção dos abadás do bloco carnavalesco "Amigos da Prata", conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2024 | 650.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ajuda concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesa médicas da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2024 | 6490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000228 | 22/01/2024 | 1644.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de autopeças para o veículo Gol de placa RLX8C47, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2024 | 875.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(caixa de folhasc/10 resmas), para atender as necessidades de Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2024 | 1850.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exame em paciente do município, o Sr. José Ivanildo Pinheiro de Farias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00007476693418 | ARI CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado em substituição ao servidor José de Arimatéia Sousa(Auxiliar de Serviços Gerais), matrícula 5101998, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2024 | 200.00 | 00012143810490 | JOSE ERONILSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2024 | 250.00 | 00010711164444 | JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2024 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Janeiro de 2024, conforme NFS-e Nº608 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2024 | 100.00 | 00008098686442 | Carla Simone Galdino da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na emissão da 2ª via do registro de nascimento, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2024 | 150.00 | 00005358715460 | Josefa Damiana Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de caráter essencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2024 | 120.16 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento da fatura de fornecimento de água que está vencida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000234 | 22/01/2024 | 1321.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo iveco daily de placa RLX5J66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 100.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de água e luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2024 | 7334.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2024 | 6711.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Câmeras de Segurança | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000219 | 22/01/2024 | 10000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de instalação de sistema de monitoramento. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000229 | 22/01/2024 | 4478.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacinal durastar 4400 de placa QFA-0277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000233 | 22/01/2024 | 1551.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente aquisição de peças para a máquina retroescavadeira RD406 Randon. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000242 | 22/01/2024 | 2315.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/E OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM, COM LETRAS EM ALTO RELEVO PARA O PARQUE DA CRIANÇA E PONTO DE ÔNIBUS, MUNICÍPIO DE PRATA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000210 | 22/01/2024 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme NFS-e de nº1.011.341 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2024 | 840.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de árvore de natal em peçasde madeira, conforme NFS de nº 4230 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2024 | 850.50 | 50019916000161 | 50.019.916 ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gênero de alimentação(pães) para o preparo de lanches ofertado aos participantes na inauguração do parque da criança, no dia 23 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 2635.34 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de frutas e verduras para confraternização dos servidores do município, conforme NFe 90, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2024 | 10000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de equipamento para instalação de sistema de monitoramento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2024 | 580.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado no fornecimentode bolos para reuniaõa de atualização da nova lei de licitação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2024 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | alor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000264 | 24/01/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2024 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2024 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000269 | 24/01/2024 | 8000.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000270 | 24/01/2024 | 5500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000243 | 24/01/2024 | 8400.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de placas, confeccionadas em acm para identificação das unidades da proteção social básica, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 793 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente RRT de projetos, orçamento e especificações técnicas para a construção de um laboratório de análises clinicas no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/fazer face ao pgto da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB2024593797, de projetos, orçamento e especificações técnicas para a construção de um laboratório de análises clínicas, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 150.00 | 00007416273455 | CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de água e luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2024 | 1412.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2024 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2024 | 250.00 | 00003302722419 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000247 | 24/01/2024 | 188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº425917 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2024 | 84.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado na realização de exame(raio-x) em paciente de município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2024 | 450.00 | 03622808000107 | ROZEMARE M DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça automotiva para manutenção do veículo gol de placa RLX8C47. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2024 | 600.00 | 00004618929448 | JOSE ADIR VALDEVAM DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio para auxiliar nas despesas da confecção dos abadás do bloco carnavalesco "Sem Limites", conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2024 | 1981.50 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2024 | 345.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da rede municipal de ensino de Prata/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2024 | 260.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis epson para atender as necessidades da rede municipal de ensino de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000277 | 26/01/2024 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2024 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2024 | 14418.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2024 | 17727.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2024 | 21652.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2024 | 75051.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2024 | 39767.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2024 | 208606.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2024 | 950.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cobertura completa(fotos, vídeos e imagens aéreas com drone) da Emancipação Política do muniípio de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 19 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2024 | 3912.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2024 | 940.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de 02 redes de futebol de campo, 01 apito e cartão para arbitro, conforme NFe 3085, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000271 | 26/01/2024 | 5825.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material e equipamentos para a clinica de fisioterapia e as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2024 | 1172.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado as unidades de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000274 | 26/01/2024 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, referente a janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de consulta com médico especialista(hepatologista), para paciente do município o Sr. Antônio Damião da S. Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2024 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas hospitalares da paciente do município a Sra. Patrícia Maria Silva Galdino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2024 | 37568.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2024 | 25334.44 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2024 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto + multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFSe 100502, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2024 | 19431.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2024 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS FUNCIONAROS COMISSIONADOS - SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 1000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2024 | 3866.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2024 | 16918.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2024 | 2544.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2024 | 20944.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2024 | 1799.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2024 | 28977.71 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2024 | 22717.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2024 | 3397.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2024 | 8472.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2024 | 6465.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2024 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento para usuários do CAPS, conforme NFe 437024, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2024 | 7340.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2024 | 1316.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamentos para farmácia básica do município, conforme NFe 437023, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2024 | 12569.69 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2024 | 21266.15 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2024 | 27092.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2024 | 31679.06 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2024 | 16866.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2024 | 250.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2024 | 7060.05 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2024 | 16184.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2024 | 3212.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2024 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2024 | 452.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de fornecimento de refeição aos profissionais da proteção social básica, durante as atividades do busca ativa, conforme NFSe 20 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2024 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de janeiro de 2024, no site Cariri Ligado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2024 | 9076.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2024 | 37406.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2024 | 2800.00 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de tintas para pintura dos quebra-molas do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2024 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça para ser usada em implementos agrícolas, Ensiladeira/Debulhador de milho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2024 | 7957.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2024 | 2408.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2024 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2024 | 500.00 | 36707109000100 | Vanderlei Batista Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Projeto do evento de ano novo do município, conforme NFS-e Nº 3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000278 | 26/01/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2024 | 20914.04 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2024 | 26940.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2024 | 1412.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2024 | 9584.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Irrigação | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PEQ.BARRAGENSE AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000338 | 26/01/2024 | 15604.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de horas(83 horas) de trator de pneu, com grade aradoura para construção de pequenas barragens, incluíndo operador, manutenção, combustível e translado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2024 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de consultoria e envio dos eventod do E-Social SST do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Prata-PB referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme NFSe 13 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2024 | 12487.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2024 | 1200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº74 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2024 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente servico prestado de divulgação de ações e obras da gestão municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0000375 | 01/02/2024 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço técnico especializados de consultoria e advocacia em direito administrativo, de natureza singular, junto ao setor de controle interno do município de Prata-PB, conforme NFSe 1000921, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2024 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, conforme documento(fatura) Nº957 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza no parque da criança no mês de Janeiro de 2024, conforme NFSe 4240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUÊS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição da servidora Maraia Ivanila da Silva, matrícula nº 5101981, que se encontrava de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2024 | 500.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de pintura de quebra molas em diversas ruas do município, conforme NFSe 4241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00071368959440 | MARIA ANTONIA FERREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição ao servidor Rubervaldo Ribeiro de Almeida, matrícula nº 8912690, que se encontrava de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição ao servidor Valdi Nunes de Lima, matrícula nº1665013, que se encontrava de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e limpezado cemitério público deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2024 | 5700.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme NFS-e de nº 8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2024 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado de recuperação do reparo do cilindro da grade aradoura baldan. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000369 | 01/02/2024 | 18486.05 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 7º(sétimo) Boletim de Medição da obra de Construção do Parque da Criança no município de Prata-PB, conforme Licitação TP 0001/2023, Contrato nº2.01.01/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista levando pacientes para a cidade de Sumé-PB em consultas no CISCO, conforme NFSe 4262, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas atividades da Proteção Social Básica em Janeiro de 2024, conforme NFS de nº 4242 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003741774499 | ELIENE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água e luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2024 | 1044.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2024 | 1473.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2024 | 586.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição a servidora Giselle Ferreira Mansinho Azevedo, matrícula nº 9989891, que se encontrava de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00003585231411 | Daniela Tiaga de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição a servidora Cristiane Gonçalves Prata, matrícula nº5100970, que se encontrava de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2024 | 280.00 | 29277632000189 | CLINICA MÉDICA GERAL DE IMAGEM EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de um teste ergométrico, em paciente do município, João Victor Nunes Isidro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2024 | 1300.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2024 | 1495.00 | 00011688787488 | ROSANA CIBELE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio nas UBS do município, conforme NFSe 4243 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000356 | 01/02/2024 | 2390.72 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material permanente, sendo uma mesa ginecológica destinada à unidade básica de saúde do município, conforme NF-e nº3187 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2024 | 1080.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas especializados em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFS-e nº 9561 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2024 | 1100.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades do veículo de placa SLB2F98, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2024 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de manutenção e reparação mecânica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000367 | 01/02/2024 | 96.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS do município, conforme NFe 9639, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000368 | 01/02/2024 | 3665.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS do município, conforme NFe 9640, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000370 | 01/02/2024 | 9382.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS do município, conforme NFe 9638, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000372 | 01/02/2024 | 4734.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS do município, conforme NFe 9637, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2024 | 480.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bolas micro tokker campo, para o Campeonato Rural de Futebol, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº5632 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00012577710437 | JAILSON VIEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza das caixas d'água das escolas para o início do ano letivo 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2024 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços técnicos de apoio administrativos no SIME/PAR (e seus módulos inclusive prestações de contas e reformulação de convênios) e orientações técnicas para planejamento estratégico dos programas e ações da educação básica municipal para o mês de Janeiro de 2024, conforme NFSe 92 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de apoio nas matriculas escolares da escola Maria de Lourdes, conforme NFSe 4252 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2024 | 490.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de assentamento em portas da escola Maria de Lourdes, conforme NFSe 4254 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2024 | 1800.00 | 00003122645424 | RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de planejamento psicopedagógico pra sala de AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 490.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de assentamento de portal na Escola Maria de Lourdes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2024 | 116.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2024 | 937.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QSE-3A82. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2024 | 1579.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ6A03. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2024 | 1005.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QSE3A82, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2024 | 462.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ5J93. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000384 | 02/02/2024 | 1322.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000386 | 02/02/2024 | 870.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000389 | 02/02/2024 | 870.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2024 | 1877.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço restado no fornecimento de coffee break para a Jornada Pedagógica,realizada entre os dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2024 | 160.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de banner de papel para a Jornada Pedagógica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000387 | 02/02/2024 | 5162.42 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/12/2023 a 31/12/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000388 | 02/02/2024 | 8205.23 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/01/2024 a 31/01/2024). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2024 | 2600.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição da servidora Marisete Maria da Silva, matrícula nº9989810, que se encontrava de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista, no transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise na cidade de Monteiro/PB, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000393 | 02/02/2024 | 2400.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2024 | 250.00 | 00006005239422 | Adicélia Clemente de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição(para gozar férias) ao servidor Valdi Nunes de Lima, matrícula nº 1665013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2024 | 1420.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2024 | 500.00 | 23412314000105 | 23.412.314 WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de placa de inauguração em metal, medindo 50x70, com aplicação de verniz pu, para a Praça José Humberto Silva, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2024 | 1420.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a prefeitura de Prata-PB durante o mês de Janeiro de 2024, conforme NFSe 231 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2024 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Prefeitura Municipal de Prata, referente a comemoração do dia 07 de Janeiro e Arações de terra, conforme NFSe 15 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2024 | 1240.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2024 | 1300.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacos para lixo, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2024 | 2597.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel bs10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62 (Locado), para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2024 | 3590.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, vinculada a Secretaria de Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2024 | 11019.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel bs10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2024 | 4250.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de 7 coberturas de pneus, conforme NFSe 380, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2024 | 6170.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo pipa de placa NQI-5452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2024 | 6325.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Motoniveladora XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2024 | 4061.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2024 | 6661.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira Hyundai. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2024 | 7014.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2024 | 6032.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2024 | 5574.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2024 | 320.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico gráfico - ECG, EEG e outros exames analógos, exame teste ergométrico da paciente Maria Vaneide Barbosa do Monte, conforme NFSe 3360 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2024 | 570.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico gráfico - ECG, EEG e outros exames analógos, exames Holter 24hs e Ecocardiograma transtoracico da paciente Maria de Fátima de Sousa Teixeira, conforme NFSe 3359, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2024 | 620.55 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2024 | 960.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2024 | 110.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de montegem de pneus, alinhamento e balanceamento do veículo gol de placa RLX8B27 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2024 | 865.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção do veículo gol de placa RLX8C37, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2024 | 740.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção/conserto do veículo ambulância de placa QSE9A39, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2024 | 380.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção/conserto do veículo Spin de placa SLF8F90, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2024 | 305.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de alinhamento, balanceamento e suspensão, no veículo fiat mobi de placa RLY5A74, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000433 | 05/02/2024 | 2520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000434 | 05/02/2024 | 874.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000436 | 05/02/2024 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2024 | 150.00 | 00071366422481 | Fabrício Lima Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de caráter essencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2024 | 230.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água e luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2024 | 3300.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de capacitação para profissionais da Assistência Social, conforme NFS-e de nº 114 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2024 | 600.00 | 00070878036466 | Lhaizza Vitória da Silva Siqueira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a patrocínio para auxiliar nas despesas da confecção dos abadás do bloco carnavalesco "Sicas", conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2024 | 130.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2024 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2024 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2024 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2024 | 495.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço restado no fornecimento de bolos para a Jornada Pedagógica,realizada entre os dias 01 e 02 de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2024 | 240.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2024 | 495.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fornecimento de bolos para a Jornada Pedagógica, realizada entre os dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2024 | 8539.15 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material que será destinado a Secretaria de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, para as voltas as aulas 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa OEZ8589, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2024 | 97.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa OGA8440, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa SLB6C07, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa QFG0263, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa OFB6338, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2024 | 97.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente vistoria 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa OGC6529, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa RLX0D39, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo Ônibus Escolar de placa SKZ5J93, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2024 | 600.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de troca de lâmpadas dosônibus da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais, Areial e Barra, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2024 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na limpeza e higienização na Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no pátio dos ônibus escolares, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000499 | 06/02/2024 | 17024.48 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | Valor Global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Detetização nas Escolas e prédios da Secretaria de Educação, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000525 | 06/02/2024 | 4803.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39 IVECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000526 | 06/02/2024 | 5546.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000529 | 06/02/2024 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo do Conselho Tutelar de placa RLZ1F53, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2024 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como apoio nas atividades de Proteção Social Básica/SCFV, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00005231306436 | JOSE ADERIVALDO PAZ DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2024 | 3097.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para o caminhão Iveco Daily de placa RLX-5J66, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia do município para distribuição sob determinação judicial de PROCESSO Nº 0800015-80.2023.4.05.8203 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, conforme NF-e nº10430 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000442 | 06/02/2024 | 121.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 de veículo do Fundo Municipal de Saúde de placa RLU8C76, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 de veículo do Fundo Municipal de Saúde de placa SLB2F98, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão de frota da Saúde, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 de veículo do Secretaria Municipal de Saúde de placa SLB6A87, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 de veículo do Secretaria Municipal de Saúde de placa MOR4102, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2024 | 493.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 de veículo do Secretaria Municipal de Saúde de placa RLY5A74, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2024 | 1289.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa, polimento e clareamento dos faróis dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 de veículo Ambulancia de placa QSE9A39, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2024 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000497 | 06/02/2024 | 2527.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS do município, conforme NFe 14042, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000500 | 06/02/2024 | 15275.52 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | Valor wue de empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Detetização nos prédios da secretaria de Saúde do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2024 | 450.00 | 03622808000107 | ROZEMARE M DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça automotiva para manutenção do veículo gol de placa RLX8C47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2024 | 140.00 | 03622808000107 | ROZEMARE M DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças automotiva para manutenção do veículo gol de placa RLX8C47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2024 | 4855.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 3 de placa RLX8C37, no mês de janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2024 | 348.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2024 | 4704.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 2 de placa RLX8B27, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2024 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLKIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia dos quatro membros em paciente do município, a Sra. Josenilda Maciel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000510 | 06/02/2024 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de Jardinagem prestado nas UBS Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecilia de Sousa e Sonia Maria Clemente, no mês de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2024 | 4361.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, no mês de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2024 | 2794.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2024 | 3283.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2024 | 6119.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, no mês de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000515 | 06/02/2024 | 710.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de autopeças para o veículo de placa RLU5A74, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2024 | 2675.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2024 | 3566.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2024 | 4746.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2024 | 4607.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000522 | 06/02/2024 | 2442.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo ambulância de placa QSE9A39, conforme NF-e de nº38112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2024 | 5326.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo de placa SLB2F98, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2024 | 3913.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000527 | 06/02/2024 | 3000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Secretaria de Saude e Atenção Básica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado na realização de examede imagem em paciente de município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 774.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames especializados em paciente do município de Prata/PB, o Sr. Bernardo Medeiros Prata Rodrigues. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000440 | 06/02/2024 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2024 do veículo caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2024 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de prédios públicos deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2024 | 1340.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2024 | 722.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2024 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2024 | 600.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de vigilante na praça Cícero Nunes e abastecimento de caixa d'água com dessalinizador em ruas do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista(24 diárias), executado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Prata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município de Prata/PB, referente à 23 diárias(no valor de 50,00). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, referente a 23 dias trabalhados (50,00 reais a diária). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2024 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas da cidade (referente a 12 dias trabahados). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2024 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município (referente a 12 diárias), no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza prestado em ruas e logradouros em toda zona urbana do município (referente a 22 diárias), no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2024 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a limpeza prestada em terrenos baldios na zona urbana do municipio (referente a 12 dias trabalhados), no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de ajudante em manutenção da rede elétrica na zona rural e urbana do município (referente a 22 diárias), no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2024 | 1031.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2024 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2024 | 650.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de vídeo e fotos da aração de terras nas comunidades rurais do município de Prata-PB, conforme NFSe 22 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LEBOM; Contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2024 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista de caminhãob(PAA) na transporte de alimentos dos agricultores para o centro de distribuição, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2024 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza no estádio municipal "O gonzagão", no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte do lixo da cidade de Prata/PB para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2024 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado entulhos do município, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2024 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000503 | 06/02/2024 | 4511.10 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/01/24 a 31/01/24, conforme NFS-e nº414 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000517 | 06/02/2024 | 1099.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacinal durastar 4400 de placa QFA-0277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000520 | 06/02/2024 | 1099.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacional PIPA NQI5452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000528 | 06/02/2024 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem prestados em praças públicas do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2024 | 1444.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de horas trabalhadas na máquina Patrol na Zona Rural do Município (Mugiqui, Matarina e São Francisco) conforme NFSe 4315, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2024 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de elaboração mensal e acompanhamento de GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS e acompanhamento do CAVE, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2024 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do governo municipal, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2024 | 1600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2024 | 410.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, no mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000509 | 06/02/2024 | 8000.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio em carro pipa para abastecimento em comunidades rurais, conforme NFSe 4324 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2024 | 625.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de manutenção elétrica em vias públicas e conserto de bomba d'água do campo e cataventos, localizados nos Sítios Cabeça do Boi e Ljinha, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2024 | 3000.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de pintura da Praça dos Estudantes e da Prata Auta Alves de Almeida, conforme NFSe 4 em anexo | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2024 | 2700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme documento(fatura) Nº13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 250.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção do veículo KWID de placa RLU8C76, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFSe 64 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00085882798191 | MARIA LIONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio aos profissionais da proteção social básica, durante as atividades do busca ativa durante o mes de Janeiro, conforme NFSe 4317 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão em carro do Conselho Tutelar, conforme NFSe 4319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2024 | 2609.81 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2024 | 3064.39 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2024 | 1031.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som para a Jornada Pedagógica do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2024 | 6500.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de pintura na Creche tia Mocinha e na Escola Maria de Lourdes, conforme NFSe 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2024 | 8000.00 | 23192934000178 | ELOI AMARO DE OLIVEIRA NETO 77545664434 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a apresentação musical da Banda Novo Som Mix durante as festividades carnavalescas do município, conforme NFSe 21 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2024 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2024 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2024 | 165.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de confecção de cópias de chaves para as escolas da rede municipal de ensino, conforme NFSe 4322 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2024 | 2722.28 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2024 | 2482.81 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2024 | 2722.65 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2024 | 3064.39 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2024 | 2616.65 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2024 | 2722.28 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2024 | 2722.28 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000556 | 08/02/2024 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2024 | 1900.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de recuperação de pneus dos ônibus vinculados a secretaria de educação, conforme NFSe 6 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2024 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço medico cardiológico especializado (revisão de marca passo) realizado na paciente: Josefa de Fátima das Neves Galdino, conforme NFSe 105 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2024 | 2259.60 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de cirurgias de Histerectomia em 02 pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFSe 9715 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000563 | 08/02/2024 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2024 | 1547.00 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de operador no trator de pneus em comunidades rurais(Lajinha, Cabeça do Boi e Acauã) do município de Prata/PB, conforme NFS Nº4321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transporte de mudança da secretaria de assistencia social para o prédio recém reformado do centro administrativo, conforme NFS2 4326, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000559 | 08/02/2024 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de análise e desenvolvimento de sistemas, conforme NFSe 1000194 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de motorista atendendo demandas ocasionais de diversas secretarias deste município, conforme NFSe 4329, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista atendendo demandas ocasionais de diversas secretarias deste município, conforme NFS de nº4329 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2024 | 1412.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista, atendendo as necessidades do Gabinete do Prefeito em viagens á Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, conforme NFS de nº 6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 4304 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000567 | 15/02/2024 | 82.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº63951 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000568 | 15/02/2024 | 1046.27 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº63950 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000569 | 15/02/2024 | 1507.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº64126 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000570 | 15/02/2024 | 226.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº64128 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2024 | 100.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, não fornecidos na cesta básica do município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2024 | 207.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de lavagem e higienização do veículo do Conselho Tutelar, conforme NFS de nº 4331, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2024 | 251.42 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, não fornecidos na cesta básica do município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2024 | 600.00 | 00029388688805 | Maria do Socorro da Silva Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2024 | 150.00 | 18326590000102 | Antônio Marcos de Moura Júnior | Valor que se empenha para pagamento de despesa referenre ao serviço prestado de criação de spot promocional para divulgação do carnaval de Prata 204, conforme NFS de nº 3 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 703.50 | 27976127000105 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO 95039929404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de troféus para premiação do MTB, realizado no dia 07 de Janeiro durante as comemorações do aniversário do Municipio de Prata-PB, conforme NF-e de nº23 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000578 | 16/02/2024 | 6701.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial para as UBS's do município, conforme NFe 23410, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000579 | 16/02/2024 | 4497.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamentos para Farmácia Básica do município, conforme NFe 23411, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000580 | 16/02/2024 | 12870.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 23408, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000581 | 16/02/2024 | 8955.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 23409, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000582 | 16/02/2024 | 11680.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 23407, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 7792.00 | 48505800000190 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES 07387973407 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na fabricação de 04(quatro) lixeiras de eucaliptos, vasos de concreto e mudas para as praças Alta Almeida e José Humberto Silva , município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2024 | 206.10 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para confecção de decorações Natalinas para as ruas do município, no mês de Dezembro de 2023, conforme NF-e Nº168 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2024 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 01 scanner destinado ao setor de licitação e 03 muultifuncionais destinadas aos setores de RH, Tributos e Agricultura, conforme Nota de débito nº039593, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2024 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº156 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000592 | 19/02/2024 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de consultoria e envio dos eventod do E-Social SST do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Prata-PB referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme NFS-e Nº155 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2024 | 900.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de apoio administrativo para suporte junto ao setor de compras para apoio a pesquisa e elaborações de orçamento deste município, conforme NFSe 12, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2024 | 350.00 | 46273626000172 | DAVID JOSE SIQUEIRA SILVA 12632012457 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza de Poço no município de Prata/PB, conforme NFSe 2 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2024 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 03 fotocopiadores ( 1 na UBS Boaventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sonia maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Sousa), conforme Nota de débito nº039592, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2024 | 558.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino para paciente carente deste município, conforme NF-e de nº26355 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2024 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de cirurgias de Histerectomia em 02 pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº9715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2024 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seriço prestado de consulta médica com otorrino, em paciente do município, conforme NFS-e de nº 756, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2024 | 895.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2024 | 450.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesa de inscrição da equipe Atlético Pratense, desde município, par participar da Copa Cariri 2024, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2024 | 1031.00 | 00001724593463 | Silvaneide Maria da Conceição | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de organização do concurso garoto e garota verão do carnaval 2024, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 4335 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2024 | 4000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a apoio em segurança e bombeiro civil durante as festividades carnavalescas do município, conforme NFSe 21 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 fotocopiadoras destinadas as escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme Nota de débito nº039594, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2024 | 1189.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material para manutenção de ar condicionado da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFSe 357, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 multifuncionais destinadas a ação social, conforme Nota de débito nº039591, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2024 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e Nº617 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de janeiro de 2024, conforme NFS de nº 4334 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de janeiro de 2024, conforme NFS Nº4333 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2024 | 600.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens rodoviárias, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2024 | 300.00 | 00010687607450 | Maria Denise dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento de aluguel social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2024 | 150.00 | 00058900349449 | MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com exame oftamológico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que noa estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2024 | 250.00 | 00007984700460 | Elizônia Pinheiro de Farias Andrade | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 300.00 | 00004651663427 | Maria Inácia de Andrade Pereira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na realização de exames, não concedidos pelo SUS, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 1412.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 244966.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 445200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 127200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000617 | 20/02/2024 | 635.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NFe 38137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1005401 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 11000.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE 87801531434 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de estrutura, palco e som para festividades carnavalescas do município, conforme NFSe 9 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 445200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta com o neurologista para a paciente Adicélia Clemente de Sousa, deste município, conforme NFSe 73, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000618 | 20/02/2024 | 2700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme documento(fatura) Nº13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000620 | 20/02/2024 | 2700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme documento(fatura) Nº11 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 1715.96 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de passagem aérea de João Pessoa-PB à Brasília/DF, no período de 20 a 23/05/2024, em nome da Secretária de Saúde ISADORA ARAÚJO, conforme NFS-e Nº44 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pgamento da despesa referente serviço de consulta com médico especializado(Dr. Túlio), para paciente do município, Nielson Antônio de Almeida, conforme NFS-e de nº355 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 450.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pgamento da despesa referente serviço de consulta com médico especializado e exame de microscopia especular da córnea AO, para paciente do município, o Sr. José Gonçalves Prata, conforme NFS-e de nº354 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 402800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 840.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de confecção de garrafas de 800 e 500ML para os secretários, conforme NFSe 15 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000626 | 20/02/2024 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e de nº1011426 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000621 | 20/02/2024 | 1400.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente aquisição de peças para veículo PATROL 120K, conforme NFe 38136, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2024 | 970.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2024 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na relaização de exame de angiografia fluorescente em paciente do município a Sra. Damiana S. Ferreira,conforme NFS-e de mº1001002 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2024 | 2766.79 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a devolução dos recursos restantes da conta bancária Nº 71.060-1, para conclusão de Prestação de Contas no exercício de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000655 | 22/02/2024 | 3596.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material permanente, sendo armários em aço destinados às unidades básicas de saúde do município, conforme NF-e nº3332 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2024 | 320.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética ecocardiograma da paciente Vera Lúcia Nunes de Araújo, deste município, conforme NFSe 3368 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000674 | 22/02/2024 | 6340.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0000677 | 22/02/2024 | 14000.00 | 31748956000108 | BIOSOLUTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de EQUIPAMENTO PERMANENTE(CÂMARA DE CONSERVAÇÃO), destinado às unidades básicas de saúde do município, conforme NF-e nº577 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2024 | 1600.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de 2 coberturas de pneus, conforme NFSe 391, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2024 | 2250.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de 3 coberturas de pneus, conforme NFSe 360, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2024 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2024 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2024 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2024 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2024 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2024 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2024 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2024 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2024 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2024 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2024 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2024 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2024 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2024 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2024 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2024 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2024 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2024 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2024 | 420.00 | 33174196000190 | RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDES MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de maderito para o SCFV, conforme NFe 29 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2024 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2024 | 150.00 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2024 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2024 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2024 | 150.00 | 00013526882479 | MARIA SUELEN FERREIRA DA SILVS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de conta de luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2024 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2024 | 260.00 | 00009962294428 | JULLIENE RIBEIRO BARBOSA BRAGA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010775434418 | Carlos Eduardo da Nobrega P. Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UNOPAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012370612452 | Gabriela Monteiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA FVP, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878171401 | Hayra Mirella Ferreira Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA, EM LONDRINA/PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2024 | 200.00 | 00071368836445 | SAMIRA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2024 | 200.00 | 00016140387400 | Guilherme Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2024 | 200.00 | 00013147996492 | Maria Lidiana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070878192409 | Gissele Rayanne Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015825521429 | Rafaella Araújo Santos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015664067497 | Letícia Moura Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2024 | 200.00 | 00014516436400 | Myllena Tavares Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UEPB, CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | alor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2024 | 690.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pgamento da despesa referente serviço de consulta com médico especializado e exame de paquimetria, campo visual, retino graf, CTD/PCH em pacientr Jurany Lima Silva, conforme NFSe 367, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2024 | 2118.38 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos e consulta em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº9817 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000767 | 26/02/2024 | 431.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para manutenção do veículo gol de placa RLX8B27, conforme NFe 38256, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000772 | 26/02/2024 | 4400.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para manutenção dos veículos SPIN da placas OGA0332 e SLF8F90, conforme NFe 4995 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000773 | 26/02/2024 | 5780.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para manutenção de veículos vinculados a Secretaria de Saúde de placas: GOL RLX 8B27, GOL RLX 8C37, MOBI RLY5A34 e KWID RLU8C76, conforme NFe 4996 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000775 | 26/02/2024 | 1420.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a prefeitura de Prata-PB durante o mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e 237 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que sem empenha para pagamento de despesa referente ao servico de divulgação de ações e obras da gestão municipal, conforme NFS-e de nº61 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000777 | 26/02/2024 | 5500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000761 | 26/02/2024 | 6700.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o Trator New Holland, conforme NFe 4997 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000762 | 26/02/2024 | 7496.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneu, camara de ar e protetor de aro de implementos agricolas, grades, carroções e etc, conforme NFe 4998 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000763 | 26/02/2024 | 8298.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus e camaras de ar para a Patrol, conforme NFe 4999 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000764 | 26/02/2024 | 8298.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus e camaras de ar para a Pa Carregadeira, conforme NFe 5000 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000765 | 26/02/2024 | 8100.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o Trator Mahindra 6075, conforme NFe 5001 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000766 | 26/02/2024 | 6700.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o Trator New Holland 2, conforme NFe 5002 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000768 | 26/02/2024 | 898.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente aquisição de peças para a máquina retroescavadeira Randon, conforme NFe 38255, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000769 | 26/02/2024 | 3054.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacional de placa QFA-0277, conforme NFe 38257, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000770 | 26/02/2024 | 15840.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para os ônibus de placa RLZ3F94 e OFB6338, conforme NFe 4993 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000771 | 26/02/2024 | 3808.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus, camara de ar e protetor de aro do ônibus de placa OGA8440, conforme NFe 4994 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2024 | 200.00 | 00012208999410 | Letícia Neri de Lima Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA NASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2024 | 150.00 | 00004199345450 | CÍCERA ALDIONE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2024 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 114.19 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de fatura de fornecimento de água, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000779 | 27/02/2024 | 44097.57 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº08 em anexo. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2024 | 558.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de vassouras recicladas com garrafas pet destinadas a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS nº4343 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2024 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2024 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e de nº1119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2024 | 475.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis de tinta canon para atender as necessidades da Secretaria de Administração, conforme NFS-e de nº7935 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2024 | 19343.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 08111513820208150000 - ID 081230000011212371, referente primeira parcela do exercício de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de emissão de certificado digital, conforme NFS-e de nº1005206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2024 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que sem empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de divulgação das ações da gestão de Prata na revista Conectado no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e Nº1135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2024 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de audiência no TCE, para contas de 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2024 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar do Paraíba Agronegócio, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 400.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado na confecção de carimbos para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de nº439 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2024 | 45.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 03(três) crachás de identificação, conforme NFS-e de nº 35 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2024 | 120.00 | 48680397000136 | BR ARENA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de aluguem de 02 quadras de areia pelo periodo de 2:00hs, conforme NFS-e de nº07 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000796 | 28/02/2024 | 3647.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS do município de Prata-PB, conforme NF-e de nº1250 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000797 | 28/02/2024 | 1634.96 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB, conforme NF-e de nº1249 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000798 | 28/02/2024 | 1084.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e de nº1251 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2024 | 21948.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2024 | 3366.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2024 | 31895.44 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2024 | 20944.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2024 | 7000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000807 | 28/02/2024 | 3870.01 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2843 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2024 | 14621.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2024 | 24217.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2024 | 8472.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2024 | 6465.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2024 | 20031.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2024 | 37480.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000814 | 28/02/2024 | 1533.76 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2844 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2024 | 24813.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 7340.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000817 | 28/02/2024 | 1630.12 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I, conforme NF-e Nº2520 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 11536.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000821 | 28/02/2024 | 1699.76 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II, conforme NF-e Nº2849 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000822 | 28/02/2024 | 1069.22 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2845 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000823 | 28/02/2024 | 1531.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinados a atender as necessidades do PSF I, conforme NF-e Nº2846 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000827 | 28/02/2024 | 1284.52 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinados a atender as necessidades do PSF II, conforme NF-e Nº2847 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000832 | 28/02/2024 | 1701.24 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2848 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a rezlização de exame(estudo urodinâmico) em paciente do município, a Sra. Maria das Dores Clemente, conforme NFS-e de nº103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000841 | 28/02/2024 | 3086.71 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município no mês de Fevereiro de 2024, conforme NF-e Nº2851 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000844 | 28/02/2024 | 1326.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II no mes de Fevereiro de 2024, conforme NF-e Nº2852 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2024 | 200.00 | 53023317000100 | INSTITUTO DE SAUDE PLENA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de consulta médica, para paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº1000028 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2024 | 200.00 | 53023317000100 | INSTITUTO DE SAUDE PLENA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de consulta médica, para paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº1000027 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000848 | 28/02/2024 | 1014.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I no mes de Fevereiro de 2024, conforme NF-e Nº2853 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000851 | 28/02/2024 | 1208.86 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília no mes de Fevereiro de 2024, conforme NF-e Nº2850 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2024 | 30581.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2024 | 47627.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2024 | 33312.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2024 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto + multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFSe DE Nº100523, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 3820.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2024 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a uma microbiologica em amostra de água do município, conforme NFS-e Nº121 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 7957.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2024 | 1412.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 13520.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2024 | 85.40 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2024 | 85.60 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2024 | 35.40 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2024 | 200.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2024 | 274.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2024 | 112.60 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2024 | 208.40 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2024 | 15.40 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2024 | 174.60 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2024 | 92.80 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2024 | 191.40 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2024 | 128.80 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2024 | 296.40 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2024 | 165.40 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2024 | 159.80 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2024 | 189.20 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2024 | 39.60 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2024 | 155.20 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2024 | 46.20 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2024 | 112.40 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2024 | 138.40 | 00017720768485 | Gabriel da Silva Leopoldino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2024 | 225.40 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2024 | 15.00 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2024 | 145.60 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2024 | 175.80 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2024 | 50.60 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2024 | 212.20 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2024 | 110.60 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2024 | 42.40 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2024 | 41.80 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2024 | 155.60 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2024 | 258.20 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2024 | 180.40 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2024 | 203.20 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2024 | 111.20 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2024 | 164.40 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2024 | 294.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2024 | 187.20 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2024 | 27.80 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2024 | 58.60 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2024 | 161.40 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2024 | 425.80 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2024 | 79.40 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2024 | 5.80 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2024 | 263.40 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2024 | 55.40 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2024 | 114.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2024 | 101.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2024 | 92.00 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2024 | 53.00 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2024 | 99.20 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2024 | 217.80 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2024 | 53.00 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2024 | 155.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2024 | 165.80 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2024 | 27.20 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2024 | 156.20 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2024 | 75.40 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2024 | 87.60 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2024 | 63.40 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2024 | 73.20 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2024 | 140.60 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2024 | 109.20 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2024 | 81.60 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2024 | 95.40 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2024 | 29.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2024 | 111.40 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2024 | 13.80 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2024 | 108.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2024 | 179.80 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2024 | 130.60 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2024 | 155.40 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2024 | 69.80 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2024 | 240.60 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2024 | 276.60 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2024 | 45.80 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2024 | 40.40 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2024 | 5.40 | 00007631034460 | GENILSON MARCELO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2024 | 28320.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2024 | 26263.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2024 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e Nº49 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000794 | 28/02/2024 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente ao mês Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 10288.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 12296.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2024 | 38501.28 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2024 | 2900.00 | 29317949000100 | NIL ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de elaboração de estudo luminotécnico e projeto elétrico para o Estádio Municipal "O Gonzagão", conforme NFSe 56 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000799 | 28/02/2024 | 1127.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFe 2854 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000800 | 28/02/2024 | 4743.73 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFe 2855 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2024 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 15196.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 3212.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2024 | 21302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2024 | 7060.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000856 | 28/02/2024 | 413.31 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender a sede do programa bolsa família em fevereiro de 2024, conforme NFe 21 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000860 | 28/02/2024 | 343.75 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender a sede do programa Criança Feliz em fevereiro de 2024, conforme NFe 20 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2024 | 230.00 | 00010054089476 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2024 | 25604.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2024 | 32670.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2024 | 13461.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2024 | 16729.47 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2024 | 51387.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2024 | 158054.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2024 | 33964.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000866 | 28/02/2024 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 7442.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 510.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de mesas e cadeiras utilizadas no evento em comemoração ao Aniversário do município de Prata/PB, realizado dia 07 de janeiro do ano corrente, conforme NFS de nº4344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2024 | 12487.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2024 | 3163.75 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2024 | 7448.06 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de auxiliar na cozinha da Creche Tia Mocinha no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4388 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2024 | 1965.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Cuidadora na Creche Tia Mocinha no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4345 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2024 | 1000.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura da sala de Atendimento Educacional Especializado, conforme NFSe 7 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2024 | 2500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019,a ser executada este mês de referência FEVEREIRO sobre o repasse da quantia destinada ao processo de regularização da documentação da estudante Yone Valerina Nascimento Silva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de transporte de alunos das comunidades rurais, Areial e Barra, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2024 | 651.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de apoio na limpeza e higienização na Escola Irene Ramos, município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000988 | 01/03/2024 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFSe 21 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2024 | 1412.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 7 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2024 | 1900.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de recuperação de pneus dos ônibus vinculados a secretaria de educação, conforme NFSe 7 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2024 | 150.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2024 | 200.00 | 00002952366470 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2024 | 100.00 | 00008424265408 | DENISE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2024 | 202.64 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2024 | 150.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2024 | 2700.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura do Centro de Convivência, fortalecimento de vinculo, para inicio das atividades com usuários, conforme NFSe 6 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2024 | 1274.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para os usuários das Oficinas ofertadas pelo SCFV, conforme NFe 527 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2024 | 1010.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para os usuários das Oficinas ofertadas pelo SCFV, conforme NFe 526 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2024 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como apoio nas atividades de Proteção Social Básica/SCFV, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4381 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00005231306436 | JOSE ADERIVALDO PAZ DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2024 | 651.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio em carro pipa para abastecimento em comunidades rurais, conforme NFSe 4386 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2024 | 1031.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização e acompanhamento de aração de terras nas comunidades rurais do município, conforme NFSe 4380 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2024 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista de caminhãob(PAA) na transporte de alimentos dos agricultores para o centro de distribuição, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4377, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LEBOM; Contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2024 | 1320.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de vigilância no parque da criança, conforme NFSe 4372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2024 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2024 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte do lixo da cidade de Prata/PB para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento, conforme NFSe 4371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2024 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2024 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza no estádio municipal "O gonzagão", no mês de Fevereiro de 2024,, conforme NFSe 4370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2024 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado entulhos do município, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4367 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000989 | 01/03/2024 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem prestados em praças públicas do município, conforme NFSe 20 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2024 | 1200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº95 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00004689183457 | CICERA HONORIO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de subistituição da servidora Maria Isabele Ferreira da Silva, conforme NFSe 4347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2024 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do governo municipal, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4378 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2024 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de elaboração mensal e acompanhamento de GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS e acompanhamento do CAVE, referente ao mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2024 | 1600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0000999 | 01/03/2024 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço técnico especializados de consultoria e advocacia em direito administrativo, de natureza singular, junto ao setor de controle interno do município de Prata-PB referente a Fevereiro de 2024, conforme NFSe 1000931, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2024 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFSe 4369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2024 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLKIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia dos quatro membros em paciente do município, a Sra. Maria das Graças Alves dos Santos, conforme NFs 23 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2024 | 2250.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos e consulta em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº9817 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês Feveiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2024 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4379, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000990 | 01/03/2024 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de Jardinagem prestado nas UBS Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecilia de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFSe 22 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000992 | 01/03/2024 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande e Recife-PE, conforme NFSe 13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2024 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de mecânico em geral em veículos leve, conforme NFSe 5, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço medico cardiológico especializado (consulta e eletrocardiograma) realizado na paciente: Maria das Graças Nunes de Lima, conforme NFSe 176 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000996 | 01/03/2024 | 2700.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFSe 171 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000997 | 01/03/2024 | 1159.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFSe 170 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2024 | 357.77 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consulta oftalmológica a ser realizada pela paciente Patricia T da Silva Guimarães, conforme NFSe 1028143, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001000 | 01/03/2024 | 866.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos e materiais destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº14122 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame Anatomopatológico a ser realizado em paciente do município, o Sr. Heleno Quirino Guimarães, conforme NFSe 346 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001007 | 05/03/2024 | 2700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2024, conforme documento(fatura) Nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2024 | 298.50 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material para os PSF's I e II, conforme NFe 2101 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008471792494 | MÉRCIA DANIELA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado em substituição ao servidor José de Arimatéia Sousa, conforme NFSe 4423, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001026 | 05/03/2024 | 9654.44 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/02/2024 a 29/02/2024), conforme NFSe 736 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/03/2024 | 4800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de cirurgia de histerectomia total na paciente Maria de Fátima Félix da Silva do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº9848 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame Anatomopatológico a ser realizado em paciente do município, o Sr. José Moreno da Silva, conforme NFSe 350 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/03/2024 | 8000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos e consulta em pacientes do Municipio de Prata-PB, conforme NFSe 230 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/03/2024 | 300.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado referente a consulta com médico cirurgião de cabeça e pescoço realizada no paciente deste município João Ronaldo Oliveira de Souza, conforme NFSe 173 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2024 | 1300.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFSe 15 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001006 | 05/03/2024 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, conforme documento(fatura) Nº977 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2024 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para audiência com deputado estadual Chico Mendes no gabinete da casa legislativa e em reuniões em diversas secretarias do Estado, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001056 | 05/03/2024 | 2192.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel bs10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62 (Locado), para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001002 | 05/03/2024 | 2329.94 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para diversas secretarias deste município, conforme NFS de nº2863 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001004 | 05/03/2024 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de consultoria e envio dos eventod do E-Social SST do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Prata-PB referente ao mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 26 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2024 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e Nº27 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2024 | 850.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de confecção de placas adesivas de sinalização para centro administrativo Severino Neri de Sousa, conforme NFSe 4399 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2024 | 160.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4425 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/03/2024 | 900.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de apoio administrativo para suporte junto ao setor de compras para apoio a pesquisa e elaborações de orçamento deste município, conforme NFSe 14, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001008 | 05/03/2024 | 4178.90 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/02/24 a 29/02/24, conforme NFS-e nº474 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de solda no cabeçalho da grade aradora, cano do trator e nos discos da grade aradora, conforme NFSe 4395 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2024 | 700.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza de Praças e ruas adjacentes, município de Prata/PB, conforme NFSe 4433, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do município, conforme NFSe 4431 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2024 | 700.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de carpinagem e manutenção de praças públicas, ruas e logradouros, conforme NFSe 4427 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2024 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de prédios públicos deste município, conforme NFSe 4426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2024 | 750.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção em iluminação pública como eletricista do município de Prata/PB, conforme NFSe 4401 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001035 | 05/03/2024 | 50696.10 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente boletim de medição único do contrato de aditivo nº 2.0201/2023, para execução dos serviços da pavimentação de ruas ás áreas de intervenção que estão dentro do perímetro urbano do município de Prata-PB, conforme CT 1082631-36, conforme NFSe 16 em anexo | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2024 | 5550.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS-e de nº 9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001052 | 05/03/2024 | 4500.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland 1, conforme NFe 7195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001053 | 05/03/2024 | 4854.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NFe 7197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001054 | 05/03/2024 | 4923.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland 2, conforme NFe 7196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001055 | 05/03/2024 | 4545.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira XCMG, conforme NFe 7198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2024 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de ajudante em manutenção na rede elétrica da zona rural e urbana do município, referente a 12 diárias, conforme NFe 4464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, referente a 22 diárias, conforme NFe 4463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2024 | 1150.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, referente a 23 dias trabalhados (50,00 reais a diária), conforme NFe 4459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004425429419 | MARIA JOSE DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2024 | 103.98 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2024 | 706.00 | 00001427284466 | VANESSA KELLY MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como apoio nas atividades de Proteção Social Básica/SCFV, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4396 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de serralheiro para conserto na sede da Unidade de Proteção Social Básica/SCFV, conforme NFSe 4432 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2024 | 164.70 | 00006821198497 | LUCIENE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071366332490 | MARIA HELOISA FERREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/03/2024 | 150.00 | 00071366422481 | Fabrício Lima Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001039 | 05/03/2024 | 1309.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001041 | 05/03/2024 | 77.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB1J07, no mês de Fevereiro de 2024, coonforme NFe 7183 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001047 | 05/03/2024 | 351.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001003 | 05/03/2024 | 2409.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Educação, conforme NFe 2864 em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Cuidadora na Creche Tia Mocinha, conforme NFSe 4424 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001040 | 05/03/2024 | 1688.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ5J93, conforme NFe 7191 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001042 | 05/03/2024 | 1105.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKUOH65, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7193 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001043 | 05/03/2024 | 1779.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OGA8440, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7194 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001044 | 05/03/2024 | 1243.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ5J93, conforme NFe 7184 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001045 | 05/03/2024 | 3251.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OFB0338, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7187 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001046 | 05/03/2024 | 2863.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ6A03, conforme NFe 7188 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001048 | 05/03/2024 | 1318.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SLB8C07, conforme NFe 7186 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001049 | 05/03/2024 | 1608.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QSE3A82, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7190 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001050 | 05/03/2024 | 175.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001051 | 05/03/2024 | 2000.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QFA5I11, conforme NFe 7189 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/03/2024 | 1500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de refeições para equipe de estrutura do carnaval 2024 deste municipio, conforme NFSe 21 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2024 | 350.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente apoio no Campeonato Municipal de Futebol realizado pela prefeitura municipal de Prata-PB, conforme NFSe 4444 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2024 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a limpeza de ruas e logradouros do municipio, conforme NFSe 4453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município de Prata/PB, referente à 23 diárias(no valor de 50,00), conforme NFSe 4447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza prestado em ruas e logradouros em toda zona urbana do município (referente a 22 diárias), no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Poldas de árvores de grande porte, conforme NFSe 4468 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de horas de trator, conforme NFSe 4467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios do município de Prata/PB, conforme NFSe 4450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios na vila quiteria maria de almeida do município de Prata/PB , conforme NFSe 4470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2024 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Prefeitura Municipal de Prata, referente a Esporte e Arações de terra, conforme NFSe 16 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001083 | 07/03/2024 | 1750.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de resmas de folhas para secretarias de finanças, empenho, administração e licitação deste município, conforme NFS de nº187 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, conforme NFSe 1005274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2024 | 171.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de sacolas utilizadas na distribuição de sementes para os agricultores do município, conforme NFe 188 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001067 | 07/03/2024 | 3110.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 560527, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001068 | 07/03/2024 | 6378.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9809, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001069 | 07/03/2024 | 9451.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9808, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001070 | 07/03/2024 | 322.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento para farmácia básica, conforme NFe 9807 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001071 | 07/03/2024 | 3614.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9806, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001072 | 07/03/2024 | 121.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento para farmácia básica, conforme NFe 99200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001073 | 07/03/2024 | 442.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 99201, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2024 | 2214.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos e consulta em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº9876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2024 | 864.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames de imagem em paciente de município, conforme NFSe 4218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2024 | 2170.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço realizado de 10 curativo, em extenso, em região sacral e entrocanter esquerdo, mais avaliação mais desbridamento instrumental seletivo, mais coberturas, mais laser terapia em Paciente Luiza Maria de Oliveira deste Município, conforme NFSe 424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2024 | 200.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e motor em veículo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de placa RLX8C47, conforme NFSe 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2024 | 170.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna e externa em veículo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de placa RLY5A74, conforme NFSe 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2024 | 150.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna e externa em veículo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de placa QSE9A39, conforme NFSe 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2024 | 6000.00 | 29123644000159 | BRUNO DA COSTA NUNES 01572910496 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de retirada do alambrado, recuperação e instalação para a parte interna da quadra municipal de esportes deste Município, conforme NFS 12 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2024 | 240.60 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para manutenção na quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes, conforme NFe 216 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2024 | 2952.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº92 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2024 | 150.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de lavagem e higienização do veículo do Conselho Tutelar RLX5J66 de placa, conforme NFS de nº 1, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2024 | 2508.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº93 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2024 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2024 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2024 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2024 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2024 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2024 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012208999410 | Letícia Neri de Lima Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA NASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2024 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2024 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2024 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2024 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2024 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2024 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2024 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2024 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001092 | 08/03/2024 | 2409.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Educação, conforme NFe 2864 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001093 | 08/03/2024 | 1688.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ5J93, conforme NFe 7191 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001094 | 08/03/2024 | 1105.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKUOH65, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7193 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001095 | 08/03/2024 | 1779.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OGA8440, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001096 | 08/03/2024 | 1243.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ5J93, conforme NFe 7184 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001097 | 08/03/2024 | 3251.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OFB0338, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001098 | 08/03/2024 | 2863.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ6A03, conforme NFe 7188 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001099 | 08/03/2024 | 1318.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SLB8C07, conforme NFe 7186 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001100 | 08/03/2024 | 1608.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QSE3A82, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001101 | 08/03/2024 | 2000.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QFA5I11, conforme NFe 7189 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001089 | 08/03/2024 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFSe 7 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2024 | 600.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFSe 4451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2024 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a uma microbiologica em amostra de água do município, conforme NFS-e Nº145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme NFSe 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2024 | 1240.70 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, no mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 4501 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2024 | 722.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes, município de Prata/PB, conforme NFSe 4513 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001159 | 11/03/2024 | 20200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de 02 carros pipa para abastecimento na zona rural do Município, referente mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001161 | 11/03/2024 | 5661.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para Grade Aradora, conforme NF-e Nº38448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001162 | 11/03/2024 | 212.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacional PIPA NQI5452, conforme NFe 38446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001163 | 11/03/2024 | 4995.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para Grade Aradora Baldan, conforme NF-e Nº38447 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2024 | 850.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA (Policlinica Luiz Diniz) | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Histeroscopia Diágnostica com anestesia na paciente Maria Aparecida Ribeiro de Lima, deste município, conforme NFSe 248, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2024 | 1340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento pro CAPS, conforme NFe 23889, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2024 | 2950.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº3231 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2024 | 4650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº3228 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001155 | 11/03/2024 | 2882.60 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Saúde, conforme NFe 022 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001156 | 11/03/2024 | 125.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de cx de copos para atender as necessidades de Fundo Municipal de Saúde, conforme NFe 189 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001157 | 11/03/2024 | 2937.75 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material para Expediente destinados a Secretaria de Saúde e CAPS, conforme NFe 190, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001160 | 11/03/2024 | 2493.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de autopeças para o veículo de placa RLU5A74, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NFe 38449 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2024 | 1100.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado em SPIN de Placa OGA0332, conforme NFSe 25 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2024 | 900.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado em GOL de Placa RLX8C47, conforme NFSe 27 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00007476693418 | ARI CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio nas Unidades Básicas de Saúde, conforme NFSe 4516 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001151 | 11/03/2024 | 9120.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para frota de ônibus de placas: QFA5I11, OGA8440, QFG0263 e OGC6529, conforme NFe 5005 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001154 | 11/03/2024 | 1230.78 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Educação, conforme NFe 023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001166 | 11/03/2024 | 725.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFe 604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001167 | 11/03/2024 | 725.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NFe 603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001168 | 11/03/2024 | 1728.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, conforme NFe 602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/03/2024 | 2952.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº94 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2024 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFSe 4489 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2024 | 82.47 | 00071559231416 | TIAGO OLIVEIRA FELIX CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009476086483 | Maria Deusilene dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para manter as necessidades básicas de caratér existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2024 | 694.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de refeições aos profissionais do programa Bolsa Família/cadunico, durante atividades externas com usuários do PBF de Prata, conforme NFSe 22 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2024 | 706.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de facilitadora na oficina de artesanato no SCFV/CRAS, com usuários da proteçao social básica em Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4522 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2024 | 706.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de facilitadora na oficina de Balé no SCFV/CRAS, com os grupos de criança e adolescente em Fevereiro de 2024, conforme NFSe 4526 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS de nº 4510 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de Fevereiro de 2024, conforme NFS Nº4509 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para garantir as necessidades básicas existenciais do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2024 | 540.00 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens para São Paulo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2024 | 4029.00 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com famílias carentes do município de Prata-PB, conforme NFe 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2024 | 706.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de vigilância no pátio de ônibus escolares, neste município, conforme NFSe 4545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2024 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2024 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2024 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2024 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a diária para participar da Assembleia Geral Ordinária do Fórum Regional de Turismo e Cultura do Cariri Paraibano, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2024 | 1976.80 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado em substituição ao servidor Ivaldo Oliveira do Nascimento no mês de Fevereiro, conforme 4517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2024 | 1273.69 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de brinquedos e material diverso para sala de atendimento da fonoaudióloga, conforme NFe 44797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2024 | 380.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consulta oftalmológica a ser realizada pela paciente Patricia T da Silva Guimarães, conforme NFSe 1028143, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2024 | 840.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão de frota da Saúde, conforme NFSe 4527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, coforme NFSe 4548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2024 | 624.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tampa de esgoto e pedra de calçada para reparos no CAPS, conforme NFe 04 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2024 | 650.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de revestimento fumê profissional no veículo SPIN de Placa SLB2F98, conforme NFSe 0042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2024 | 600.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de vigilante na praça Cícero Nunes, conforme NFSe 4523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2024 | 800.00 | 00009004042482 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aluguel de reboque utilizado para locomoção de matériais para serviços de aração de terra no município de Prata, conforme NFSe 4512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2024 | 11.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para secretaria de infraestrutura, conforme NFe 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2024 | 40.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para secretaria de infraestrutura, conforme NFe 114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2024 | 700.00 | 00013937788441 | GUILHERME SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza no parque da criança, conforme NFSe 4455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2024 | 550.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de marcadores de terreno para o Cemitério Público, conforme NFe 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2024 | 720.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente confecção de bonés personalizados para divulgação da Expoprata 2024, conforme NFe 961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001212 | 13/03/2024 | 203086.57 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a medição única da execução dos serviços da pavimentação de ruas ás áreas de intervenção que estão dentro do perímetro urbano do município de Prata-PB, conforme CV 928512/2022 e CT 1082631-36, conforme NFS-e Nº 17 em anexo. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2024 | 1547.00 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista executado nas comunidades rurais de lajinha, cabeça do boi e Acauã, conforme NFSe 4555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2024 | 1834.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo DALLU 30-130 de Placa RLX5J66, conforme NFe 7200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001220 | 13/03/2024 | 9031.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo Caçamba de Placa QFA0277, conforme NFe 7201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001221 | 13/03/2024 | 6248.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo pipa de placa NQI-5452, conforme NFe 7202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001222 | 13/03/2024 | 279.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o motor do Pipa, conforme NFe 7203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001223 | 13/03/2024 | 5393.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Motoniveladora XCMG, conforme NFe 7204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001224 | 13/03/2024 | 2860.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira Hyundai, conforme NFe 7205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001225 | 13/03/2024 | 2246.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, conforme NFe 7206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2024 | 304.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de SSD para manutenção de computador da secretaria, conforme NFe 11519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Irrigação | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PEQ.BARRAGENSE AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001213 | 13/03/2024 | 36660.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de horas (195 horas) de trator de pneu, com grade aradora para aração de terras, incluindo operador, manutenção, combustível e translado, conforme NFS-e Nº2024140320653 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2024 | 850.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA (Policlinica Luiz Diniz) | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Histeroscopia Diágnostica com anestesia na paciente Maria José de Sousa Barros, deste município, conforme NFSe 291, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2024 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente viagem do servidor João Victor Nunes, vinculado a Secretaria de Saúde, para participar de Atualização Sobre Interpretação de Laudos Citopatológicos do Colo Uterino, condutas Clinicas e Coleta Papanicolau, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2024 | 100.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente viagem da servida Águida Maria de Lima Prata Leite, vinculado a Secretaria de Saúde, para participar de Atualização Sobre Interpretação de Laudos Citopatológicos do Colo Uterino, condutas Clinicas e Coleta Papanicolau, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2024 | 61.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de Fonte Valianty para atender a secretaria de saúde. conforme NFe 11521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2024 | 12000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a cirurgia neurológica (tumor cerebral) na paciente Josefa Alves do Nascimento, do município de Orata-PB, conforme NFSe 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2024 | 4000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado referente o procedimento cirúrgico (exérese de abcesso salivar) realizado no paciente João Ronaldo Oliveira de Souza, deste município, conforme NFSe 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2024 | 846.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS do município, conforme NFe 39284, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001211 | 13/03/2024 | 3000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Secretaria de Saude e Atenção Básica, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a complemento para colonoscopia em paciente do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº211 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001218 | 13/03/2024 | 17568.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente confecção de banner, requisição de exame, receituário, fichas e materiais diversos para fundo municipal de saúde, conforme NFSe 51 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2024 | 180.00 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço restado no fornecimento de salgados e bolos para a Planejamento Pedagógico unificado,realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, conforme NFSe 4546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2024 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza e manutenção geral em ar condicionado da Creche Tia Mocinha, referente o mês de Fevereiro de 2024, conforme NFSe 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2024 | 825.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de KIT's para os professores da rede municipal de ensino, conforme NFe 191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2024 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza e manutenção geral em ar condicionado da Creche Tia Mocinha, referente o mês de Janeiro de 2024, conforme NFSe 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2024 | 164.70 | 00017335414890 | Maria José de Lima Matos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para emissão de certidão de divórcio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2024 | 200.00 | 00012302433483 | Ione Rodrigues Tavares | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em pagamento de aluguel social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2024 | 1233.80 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº192 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2024 | 400.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais descartáveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº193 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070839712421 | GELSON LINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear despesas com consultas médicas do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2024 | 195.00 | 47543474000143 | PHILOTIMIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente à inscrição da escola Maria de Lourdes na 2º OP- Olímpiada de Português, conforme boleto em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001227 | 15/03/2024 | 351.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001228 | 15/03/2024 | 6099.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 3 de placa RLX8C37, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7208 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001229 | 15/03/2024 | 6200.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001230 | 15/03/2024 | 5148.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, no mês de Fevereiro de 2024,conforme NFe 7210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001231 | 15/03/2024 | 4521.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, no mes de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001232 | 15/03/2024 | 23700.48 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Centro de Especialidades Odontologicas e UBS Sonia Maria Clemente, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022 e Boletim de Medição de nº09 em anexo. | 00032023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001233 | 15/03/2024 | 5462.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 2 de placa RLX8B27, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7212 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001234 | 15/03/2024 | 4184.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001235 | 15/03/2024 | 5182.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 1 de placa RLX8C47, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7214 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001236 | 15/03/2024 | 4126.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo de placa SLB2F98, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001237 | 15/03/2024 | 4202.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001238 | 15/03/2024 | 2262.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001239 | 15/03/2024 | 2727.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001240 | 15/03/2024 | 2130.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Placa SLB6A87, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001241 | 15/03/2024 | 4645.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, no mês de Fevereiro de 2024, conforme NFe 7220 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2024 | 600.00 | 00006008078438 | SEBASTIANA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza na Vila Maria Quitéria de Oliveira, conforme NFSe 4557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001244 | 15/03/2024 | 500.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de conserto, montagem e desmontagens e pneus de trator, conforme NFSe 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/fazer face ao pgto da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB2024593797, de projetos, orçamento e especificações técnicas para a construção de um laboratório de análises clínicas, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Aquisição de Caixas D´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001247 | 18/03/2024 | 4299.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de caixa d'água para abastecimento da comunidade do São Francisco, conforme NFe 1010 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Aquisição de Caixas D´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001248 | 18/03/2024 | 4299.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de caixa d'água para abastecimento da comunidade do Sítio do Melo, conforme NFe 1012 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Aquisição de Caixas D´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001249 | 18/03/2024 | 4299.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de caixa d'água para abastecimento da comunidade dos Pereiros, conforme NFe 1013 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Aquisição de Caixas D´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001250 | 18/03/2024 | 2442.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de caixa d'água para abastecimento da Escola Municipal Irene Ramos, conforme NFe 1014 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2024 | 1660.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de recuperação de 05 mangueiras hidráulica da retroescavadeira Random e recuperação de 02 mangueiras hidráulica da grade aradora Baldan, conforme NFSe 1199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Aquisição de Caixas D´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001255 | 18/03/2024 | 4299.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de caixa d'água para abastecimento da comunidade do Gabriel, conforme NFe 1011 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2024 | 93.20 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2024 | 93.20 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2024 | 48.00 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2024 | 59.20 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2024 | 278.40 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2024 | 82.40 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2024 | 47.40 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2024 | 175.00 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2024 | 54.00 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2024 | 41.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2024 | 99.60 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2024 | 221.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2024 | 97.20 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2024 | 57.60 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2024 | 180.80 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2024 | 41.00 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2024 | 298.80 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2024 | 23.80 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2024 | 199.20 | 00017720768485 | Gabriel da Silva Leopoldino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2024 | 30.20 | 00007631034460 | GENILSON MARCELO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2024 | 146.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2024 | 61.00 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2024 | 56.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2024 | 182.40 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2024 | 77.80 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2024 | 43.40 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2024 | 26.20 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2024 | 156.60 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2024 | 199.40 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2024 | 201.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2024 | 195.60 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2024 | 78.80 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2024 | 171.40 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2024 | 308.40 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2024 | 186.20 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2024 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta médica em paciente deste município, conforme NFSe 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço medico cardiológico especializado (consulta e eletrocardiograma) realizado na paciente: Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFSe 197 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2024 | 450.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente arbitragem em jogo da copa cariri integração de futebol de campo na cidade de Prata, conforme NFSe 4559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2024 | 112.60 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2024 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº627 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2024 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2024 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2024 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2024 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2024 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070878192409 | Gissele Rayanne Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/03/2024 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/03/2024 | 200.00 | 00016140387400 | Guilherme Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/03/2024 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012370612452 | Gabriela Monteiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA FVP, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UNOPAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/03/2024 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2024 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/03/2024 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/03/2024 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2024 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070878171401 | Hayra Mirella Ferreira Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/03/2024 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2024 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/03/2024 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010775434418 | Carlos Eduardo da Nobrega P. Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/03/2024 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/03/2024 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/03/2024 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de MARÇO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/03/2024 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/03/2024 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2024 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2024 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MARÇO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2024 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2024 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/03/2024 | 200.00 | 00015664067497 | Letícia Moura Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2024 | 200.00 | 00013147996492 | Maria Lidiana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2024 | 138.20 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2024 | 299.40 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2024 | 154.80 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2024 | 198.00 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2024 | 57.20 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2024 | 97.20 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2024 | 78.60 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2024 | 71.60 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2024 | 7.40 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2024 | 77.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2024 | 198.00 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/03/2024 | 109.40 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/03/2024 | 135.20 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/03/2024 | 124.80 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2024 | 47.40 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/03/2024 | 169.40 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/03/2024 | 81.60 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/03/2024 | 95.80 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/03/2024 | 57.60 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/03/2024 | 80.00 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2024 | 147.40 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2024 | 128.00 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2024 | 60.40 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2024 | 82.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2024 | 15.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2024 | 62.40 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2024 | 86.40 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2024 | 135.80 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2024 | 73.60 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2024 | 94.00 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2024 | 57.20 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2024 | 239.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2024 | 61.60 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEEIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2024 | 38.00 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2024 | 82.80 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/03/2024 | 49.00 | 00003606499477 | JAILSON MACIEL BELO LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001328 | 19/03/2024 | 6378.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9809, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001329 | 19/03/2024 | 9451.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9808, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001330 | 19/03/2024 | 3614.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9806, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2024 | 19.60 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2024 | 720.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente confecção de bonés personalizados para divulgação da Expoprata 2024, conforme NFe 961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista executado nas comunidades rurais do sítio lajinha, boa sorte e sítio do melo, conforme NFSe 4561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2024 | 3240.00 | 45390698000137 | 45.390.698 RUTHI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de luminária de 150w para iluminação pública do município, conforme NFe 043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2024 | 340.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico prestado de exame vectoeletronistagmografia e consulta com fisioterapeuta de paciente deste município, conforme NFSe 212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001406 | 20/03/2024 | 2526.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo Renault Master de Placa QFF6837, conforme NF-e de nº38549 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001407 | 20/03/2024 | 2935.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para manutenção do veículo gol de placa RLX8B27, conforme NFe 38553, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001408 | 20/03/2024 | 1720.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de autopeças para o veículo Gol de placa RLX8C47, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NFe 38551 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001409 | 20/03/2024 | 6702.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento para farmácia básica, conforme NFe 24102 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001410 | 20/03/2024 | 8096.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamento para farmácia básica, conforme NFe 24101 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001411 | 20/03/2024 | 4780.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material para as UBS do município, conforme NFe 24100 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001412 | 20/03/2024 | 7130.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material para as UBS do município, conforme NFe 24099 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2024 | 1038.75 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação, conforme NFe 194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2024 | 200.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA, EM LONDRINA/PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2024 | 200.00 | 00071368836445 | SAMIRA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015825521429 | Rafaella Araújo Santos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014516436400 | Myllena Tavares Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UEPB, CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2024 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2024 | 1430.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de porta de vidro temperada com bandeira fixa adesivada destinado ao escritório da equipe técnica do CRAS, conforme NFe 101 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2024 | 1565.50 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de vidro fixo temperado com acessórios e adesivo fumê e jateado para janela, destinado ao CRAS, conforme NFe 102 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2024 | 504.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de vidros para as janelas, destinado ao CRAS, conforme NFe 103 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2024 | 200.00 | 00088791173434 | JOZELMA DA SILVA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2024 | 3480.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de parede de gesso e armário em gesso para o fundo municipal de assistencia social, conforme NFSe 4565 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2024 | 912.48 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº3864 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2024 | 535.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos de higiene pessoal da rede municipal de educação Prata/PB, conforme NF-e Nº3856 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2024 | 705.56 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos de limpeza para atender a rede municipal de educação Prata/PB, conforme NF-e Nº3857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2024 | 97.90 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pilhas para atender as necessidades da rede municipal de educação Prata/PB, conforme NF-e Nº3858 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2024 | 4200.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de tendas e cabines sanitarias, durante 02 dias, para festividades carnavalescas do município, conforme NFS-e Nº201 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001419 | 21/03/2024 | 1230.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS, conforme NFe 14188 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2024 | 226.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de água mineral e vasilhames para atender as necessidades do fundo municipal de saude, conforme NFe 3859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2024 | 760.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de alambrado para quadra municipal, conforme NFe 466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2024 | 6.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de copos para atender as necessidades na cozinha da prefeitura, conforme NFe 3860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2024 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Março de 2024, conforme NFS-e de nº1011506 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2024 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 01 scanner destinado ao setor de licitação e 03 muultifuncionais destinadas aos setores de RH, Tributos e Agricultura, conforme Nota de débito nº039962, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2024 | 269.90 | 07952359000108 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção em caminhão Pipa e Trator, conforme NFe 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Março de 2024, conforme NF 431 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00007116590447 | ADERIVÂNIA GARCÊS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na UBS Âncora Laura Cecília de sousa no mês de Fevereiro, conforme NFSe 4571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2024 | 720.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos e consulta em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº10002 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2024 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de exame histopatológico em paciente deste município, conforme NFSe 213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2024 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 04 fotocopiadores, sendo 1 na sede, 1 na UBS Boaventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sonia maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Sousa, conforme Nota de débito nº039961, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2024 | 285.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material para os PSF's I e II, conforme NFe 2161 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2024 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 fotocopiadoras destinadas as escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme Nota de débito nº039963, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2024 | 170.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição SSD Hikvision para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme NFe 11550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 multifuncionais destinadas a ação social, conforme Nota de débito nº039960, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de facilitadora na oficina de artesanato no SCFV/CRAS, com usuários da proteçao social básica em Março de 2024, conforme NFSe 4573 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de facilitadora na oficina de Balé no SCFV/CRAS, com os grupos de criança e adolescente em Março de 2024, conforme NFSe 4575 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº 4578 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de Março de 2024, conforme NFS Nº4577 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2024 | 150.00 | 00007416273455 | CRISTINA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios que não são contemplandos na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2024 | 250.00 | 00014045430407 | GEISIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios que não são contemplandos na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2024 | 180.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de cópias de chaves para cadeados da secretaria de assistência social, conforme NFS3 4584 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2024 | 250.00 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios que não são contemplandos na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2024 | 600.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para cobrir despesas médicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2024 | 380.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001456 | 25/03/2024 | 7824.65 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para concerto e manutenção da quadra da Escola Municipal, conforme NFe 1034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001458 | 25/03/2024 | 5485.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para concerto e manutenção da quadra Municipal, conforme NFe 1032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001443 | 25/03/2024 | 211694.75 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a 02ª (Segunda) medição do serviço de cobertura de Quadra Poliesportiva no município de Prata-PB, referente ao convênio 899446/2020 e Contrato 1071623-33/2020, conforme Boletim de Medição 02 e NFS-e Nº267 em anexo. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2024 | 400.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de consulta médica e exame de eletroencefalograma em paciente deste município, conforme NFSe 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2024 | 240.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a exame histopatológico realizado em paciente deste município, conforme NFSe 465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2024 | 195.50 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de ecocardiograma, teste ergometrico eletrocardiograma mapa e consultas realizadas em pessoas carentes deste municipio, conforme NFSe 532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2024 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto + multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFSe DE Nº100541, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2024 | 634.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001444 | 25/03/2024 | 28336.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 8º(Oitavo) Boletim de Medição da obra de Construção do Parque da Criança no município de Prata-PB, conforme Licitação TP 0001/2023, Contrato nº2.01.01/2023 e NFS-e Nº54 em anexo. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001455 | 25/03/2024 | 1479.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para concerto e manutenção da quadra da Praça Cícero Nunes, conforme NFe 1035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001457 | 25/03/2024 | 4848.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de telhas para concerto e manutenção do Galpão Municipal, conforme NFe 1033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001459 | 25/03/2024 | 1893.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para concerto e manutenção da rede de tratamento de esgoto, conforme NFe 1031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2024 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente diária em viagem a João Pessoa para funcionário realizar prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto de Pesquisa Criminalista), conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2024 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2024 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, no mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº57 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2024 | 600.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | alor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2024 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a uma microbiologica em amostra de água do município, conforme NFS-e Nº206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001471 | 26/03/2024 | 2030.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, conforme NFe 619 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001472 | 26/03/2024 | 870.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina sem osso) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NFe 621 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001473 | 26/03/2024 | 870.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFe 622 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001474 | 26/03/2024 | 19934.82 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I (Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 e Fevereiro e Março de 2024), conforme NFe 2878 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001475 | 26/03/2024 | 10613.24 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II (Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 e Fevereiro e Março de 2024), conforme NFe 2877 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001476 | 26/03/2024 | 3783.65 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha (Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 e Fevereiro e Março de 2024), conforme NFe 2879 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2024 | 16897.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2024 | 51387.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2024 | 35737.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2024 | 158345.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2024 | 29370.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2024 | 34082.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2024 | 13417.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001522 | 27/03/2024 | 7184.62 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, referente ao mes de Novembro de 2023, conforme NFe 2884 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001524 | 27/03/2024 | 3738.20 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, referente ao mes de Novembro de 2023, conforme NFe 2885 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001525 | 27/03/2024 | 1229.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil referente ao mes de Novembro de 2023, conforme NFe 2886 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001526 | 27/03/2024 | 5686.02 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, referente ao mes de Dezembro de 2023, conforme NFe 2887 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001527 | 27/03/2024 | 3783.65 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, referente ao mes de Dezembro de 2023, conforme NFe 2891 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001528 | 27/03/2024 | 1172.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil referente ao mes de Dezembro de 2023, conforme NFe 2889 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001529 | 27/03/2024 | 6991.62 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme NFe 2888 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001530 | 27/03/2024 | 4184.65 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme NFe 2892 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001531 | 27/03/2024 | 1739.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil referente ao mes de Fevereiro de 2024, conforme NFe 2890 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001532 | 27/03/2024 | 3974.98 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, referente ao mes de Março de 2024, conforme NFe 2895 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001533 | 27/03/2024 | 3052.65 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, referente ao mes de Março de 2024, conforme NFe 2894 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001534 | 27/03/2024 | 1106.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Ensino Infantil referente ao mes de Março de 2024, conforme NFe 2893 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2024 | 7442.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2024 | 1412.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2024 | 17050.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2024 | 3212.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2024 | 16137.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2024 | 21302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2024 | 7060.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2024 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios que não são contemplandos na cesta básica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2024 | 250.00 | 00003887505107 | STEPHANY ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para ajudar no pagamento da mensalidade da faculdade que cursa, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2024 | 7957.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2024 | 3820.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2024 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2024 | 28680.04 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2024 | 24124.86 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001523 | 27/03/2024 | 925.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2024 | 10288.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2024 | 11746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2024 | 39510.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2024 | 31741.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2024 | 50577.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2024 | 29902.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2024 | 8472.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2024 | 25487.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2024 | 14621.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2024 | 7000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2024 | 20944.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2024 | 29557.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2024 | 21242.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2024 | 3100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2024 | 11536.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2024 | 7340.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2024 | 37480.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2024 | 23791.72 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2024 | 20031.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2024 | 6465.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001521 | 27/03/2024 | 890.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de programação de marca passo de paciente deste município, conforme NFSe 1003768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001538 | 27/03/2024 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, referente a Março de 2024, conforme NFS-e Nº80 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2024 | 10337.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de programação de marca passo de paciente deste município, a Sra MARIA JOSE E SILVA, conforme NFSe 1003769 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001546 | 29/03/2024 | 6540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2024 | 2500.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesa hospitalar de paciente deste município, conforme NFSe 1000418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2024 | 429.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de ovos de páscoa para usuários do CAPS, conforme NFe 558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2024 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº48 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001540 | 29/03/2024 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de consultoria e envio dos eventod do E-Social SST do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Prata-PB referente ao mês de Março de 2024, conforme NFSe 49 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2024 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e de nº1140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001543 | 29/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Março de 2024, conforme NFSe 1003597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001549 | 29/03/2024 | 1420.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a prefeitura de Prata-PB durante o mês de Março de 2024, conforme NFS-e 245 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2024 | 5500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, conforme NFSe 1021808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001553 | 29/03/2024 | 8000.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0001555 | 29/03/2024 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço técnico especializados de consultoria e advocacia em direito administrativo, de natureza singular, junto ao setor de controle interno do município de Prata-PB referente a Março de 2024, conforme NFSe 1000940, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2024 | 200.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de óculos de grau, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2024 | 475.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de tintas para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFe 7966 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2024 | 1592.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2024 | 400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária (conservação de corpo simples) prestado a falecida Sra. Josivânia Oliveira Paulino, conforme NFe 422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0001542 | 29/03/2024 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva, conforme NFSe 6 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2024 | 1500.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de coloração de visoris de 20 portas nas escolas irene ramos, maria de lourdes nunes de menezes e creche tia mocinha, conforme NFSe 4582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2024 | 1108.00 | 00006664072408 | Edivânia dos Santos Silva | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Cuidadora na escola irene ramos no mês de Março de 2024, conforme NFSe 4594 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001565 | 01/04/2024 | 2885.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NFe 38686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001567 | 01/04/2024 | 740.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NFe 38677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001569 | 01/04/2024 | 2954.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39 IVECO, conforme NFe 38685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2024 | 1500.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços técnicos de apoio administrativos no SIME/PAR (e seus módulos inclusive prestações de contas e reformulação de convênios) e orientações técnicas para planejamento estratégico dos programas e ações da educação básica municipal para o mês de Março de 2024, conforme NFSe 106 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2024 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza e manutenção geral em ar condicionado da Escola Maria de Lourdes, referente o mês de Março de 2024, conforme NFSe 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001594 | 01/04/2024 | 3751.60 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº97 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001609 | 01/04/2024 | 2252.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ5J93, conforme NFe 7234 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001610 | 01/04/2024 | 5709.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SLB8C07, conforme NFe 7235 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001611 | 01/04/2024 | 2411.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa RLZ3F94, conforme NFe 7236 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001612 | 01/04/2024 | 3579.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QFA5I11, conforme NFe 7237 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001613 | 01/04/2024 | 1650.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKZ6A03, conforme NFe 7238 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001614 | 01/04/2024 | 3410.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OFB6338, conforme NFe 7239 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001615 | 01/04/2024 | 2201.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa SKUOH65, conforme NFe 7240 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001616 | 01/04/2024 | 2609.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa QSE3A82,conforme NFe 7241 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001617 | 01/04/2024 | 973.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OGA8440, conforme NFe 7242 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001618 | 01/04/2024 | 628.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para ônibus placa OGC6529, conforme NFe 7243 em anexo | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001619 | 01/04/2024 | 527.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, conforme NFe 7233 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2024 | 2565.91 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2024 | 2524.71 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2024 | 3196.96 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2024 | 2629.62 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2024 | 3231.44 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001574 | 01/04/2024 | 1300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lanches para equipe de organização e policiamento nos jogos do I Campeonato Rural da Prata, conforme NFSe 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2024 | 515.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente arbitragem em jogo da copa cariri integração de futebol de campo na cidade de Prata, conforme NFSe 4615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2024 | 1600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante os meses de Fevereiro e Março de 2024, no site Cariri Ligado, conforme NFSe 628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2024 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para quitação do aluguel, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2024 | 150.00 | 00017326428425 | ERIVANIO MATEUS FERREIRA FRANCA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001598 | 01/04/2024 | 2928.90 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº96 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2024 | 768.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de refil de tintas para impressoras do fundo municipal de assistência social, conforme NFe 7975 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Março do corrente ano, conforme NFSe 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2024 | 1200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e Nº 113 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2024 | 1500.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de horas de carro de som de matérias institucionais do município, conforme NFSe 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001558 | 01/04/2024 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente ao mês Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2024 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Março de 2024, conforme NFS-e de nº 10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2024 | 875.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de horas trabalhadas na máquina Patrol na Zona Rural do Município (Sítio Acauã, Macacos e Cabeça do Boi) conforme NFSe 4598, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001575 | 01/04/2024 | 1262.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de refeições para equipe de aração de terras na zona rural deste municipio, conforme NFSe 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001576 | 01/04/2024 | 1570.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de refeições para equipe do DER de limpeza e roço na BR e equipe do Empreender PB, conforme NFSe 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2024 | 545.00 | 44143120000113 | Emmerson Bezerra da Silva - Paraibano Casa & Construção | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para secretaria de infraestrutura, conforme NFe 474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00070788243420 | JOSE EDNALDO GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estrada que liga a zona urbana até os sítios Gabriel, Zé Antonio e sítio do melo, totalizando 10KM (sendo o valor de 200 reais por km), conforme NFSe 4623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exame de eletroencefalograma em paciente deste município, conforme NFSe 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001566 | 01/04/2024 | 1517.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de autopeças para o veículo de placa RLU5A74, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NFe 38684 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001568 | 01/04/2024 | 1970.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo Renault Master de Placa QFF6837, conforme NF-e de nº38680 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001570 | 01/04/2024 | 495.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículo KWID de Placa RLU8C76, conforme NFe 38678 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2024 | 270.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos refent aos exames polissnografia e monitorização da pressão arterial de paciente deste municipio, conforme NFSe 3420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2024 | 300.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de consulta com gastroenterologista de paciente deste municipio, conforme NFSe 160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de estudo imuno histoquímico de paciente deste município, conforme NFSe 252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2024 | 656.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente viagem do servidor João Victor Nunes, vinculado a Secretaria de Saúde, para participar de Oficina de pactuação de fluxos assistenciais para a programação da atenção especializada em saúde, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2024 | 400.00 | 00006755405426 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente viagem do servidor João Victor Nunes, vinculado a Secretaria de Saúde, para participar de Oficina de pactuação de fluxos assistenciais para a programação da atenção especializada em saúde, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001581 | 01/04/2024 | 400.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de fornecimento de refeição para equipe de saúde ambiental, conforme NFSe 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2024 | 2165.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de fornecimento de pães e queijo para as UBS, conforme NFe 900213359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2024 | 299.90 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de ventilador para o CAPS, conforme NFe 2231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2024 | 1163.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de fornecimento de coffe break para o evento realizado em alusão ao dia D do Março Lilás, conforme NFSe 4617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001586 | 01/04/2024 | 8477.30 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/03/2024 a 31/03/2024), conforme NFSe 1040 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2024 | 624.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames de imagem em paciente de município, conforme NFSe 4393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2024 | 576.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos em paciente do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº10129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2024 | 960.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de biópsia em paciente deste município, conforme NFSe 10128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2024 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de exame de cateterismo cardíaco em paciente deste município, conforme NFSe 674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2024 | 1300.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFSe 17 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2024 | 3000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Secretaria de Saude e Atenção Básica, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2024 | 128.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de medicação manipulada, conforme NFSe 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001603 | 01/04/2024 | 16487.61 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9894, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001604 | 01/04/2024 | 5123.89 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9893, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001605 | 01/04/2024 | 565.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de matérial hospitalar para as UBS's do município, conforme NFe 9896, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2024 | 4170.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NFe 1296 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2024 | 3400.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF II do município de Prata-PB, conforme NFe 1295 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001608 | 01/04/2024 | 10200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFSe 226 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2024 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviços mecânicos em geral prestados em veículos leve, conforme NFSe de nº8, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001633 | 03/04/2024 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande/PB, João Pessoa/PB e Recife-PE, conforme NFSe de nº14 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001631 | 03/04/2024 | 5400.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem prestados em praças públicas do município, conforme NFSe de nº23 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2024 | 1200.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção elétrica em vias públicas, município de Prata/PB, conforme NFSe de nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001635 | 03/04/2024 | 9631.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo Caçamba de Placa QFA0277, conforme NFe 7250 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2024 | 2664.18 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2024 | 2958.62 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2024 | 2767.63 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2024 | 2767.63 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2024 | 1412.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, durante o mês de Março de 2024, conforme NFSe de nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001630 | 03/04/2024 | 2412.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de recuperação de pneus dos ônibus vinculados a secretaria de educação deste município, conforme NFSe de nº11 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001664 | 04/04/2024 | 3040.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o microônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e de nº5041 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais: Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 4649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2024 | 706.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de vigilância no pátio de ônibus escolares, neste município, conforme NFSe 4621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2024 | 706.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na limpeza e higienização na Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Irrigação | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PEQ.BARRAGENSE AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2024 | 15980.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de horas (85 horas) de trator de pneu, com grade aradora para aração de terras, incluindo operador, manutenção, combustível e translado, conforme NFS-e Nº 2024040420980 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2024 | 1249.82 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios do município de Prata/PB, conforme NFSe 4667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2024 | 3080.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação e manutenção de uma bomba dancor 725, do sistema de tratamento de esgoto sanitário do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2024 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas atividades de Proteção Social Básica/SCFV, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4644 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2024 | 515.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFSe 4618 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00005231306436 | JOSE ADERIVALDO PAZ DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS de nº4633 em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2024 | 246.40 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de faturas de fornecimento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001697 | 04/04/2024 | 142.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB1J07, no mês de Março de 2024, coonforme NF-e de nº7246 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001698 | 04/04/2024 | 920.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7245 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001699 | 04/04/2024 | 351.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, no mês de Março, conforme NF-e de nº7244 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001700 | 04/04/2024 | 244.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa PFV-3031, no mês de Março de 2024, coonforme NF-e de nº7247 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001640 | 04/04/2024 | 2425.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo DALLY 30-130 de Placa RLX5J66, conforme NF-e de nº 7249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001641 | 04/04/2024 | 9631.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel bs10) para o veículo caçamba de placa QFA-0277, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº 7250 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001642 | 04/04/2024 | 3665.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland 1, conforme NF-e de nº 7254 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001643 | 04/04/2024 | 4272.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland 2, conforme NF-e de nº 7255 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001644 | 04/04/2024 | 4519.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e de nº7256 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001645 | 04/04/2024 | 4002.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e de nº7257 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001646 | 04/04/2024 | 3642.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira Radon, conforme NF-e de nº7258 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001647 | 04/04/2024 | 4144.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira XCMG, conforme NF-e de nº7259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001648 | 04/04/2024 | 3555.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Motoniveladora XCMG, conforme NF-e de nº7261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001649 | 04/04/2024 | 3507.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo pipa de placa NQI-5452, no mês de março de 2024,conforme NF-e de nº7262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001650 | 04/04/2024 | 3423.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Niveladora Caaterpillar, no mês de março de 2024, conforme NF-e de nº7263 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001651 | 04/04/2024 | 515.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(Gasolina Comum) para uso no veículo Fiat de placa NQG-9677 da EMPAER, no mês de Março, conforme NF-e Nº7278 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001652 | 04/04/2024 | 148.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o motor pipa, no mês de março de 2024,conforme NF-e de nº7260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de horas de trator executados na secretaria municipl de infraestrutura, conforme NFSe 4684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2024 | 806.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de vigilante na praça Cícero Nunes, conforme NFSe 4681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001656 | 04/04/2024 | 7920.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NF-e de nº5036 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001657 | 04/04/2024 | 3540.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o Trator New Holland 2, conforme NF-e de nº5037 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001658 | 04/04/2024 | 8298.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus e câmaras de ar para a Patrol XCMG, conforme NF-e de nº 5038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/04/2024 | 651.84 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a limpeza de ruas e logradouros do municipio, conforme NFSe 4683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001660 | 04/04/2024 | 12330.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o Trator New Holland 1, conforme NF-e de nº5039 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2024 | 1195.04 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de ajudante em manutenção da rede elétrica na zona rural e urbana do município (referente a 22 diárias), conforme NFSe 4679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001662 | 04/04/2024 | 3396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para grades aradoras, conforme NF-e de nº 5040 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2024 | 652.08 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFSe 4677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2024 | 652.08 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas da cidade (referente a 12 dias trabahados), conforme NFSe 4673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2024 | 1249.82 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, referente a 22 dias trabalhados (54,34 reais a diária), conforme NFe 4671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2024 | 706.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2024 | 1195.48 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza prestado em ruas e logradouros em toda zona urbana do município (referente a 22 diárias), conforme NFSe 4669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2024 | 1249.82 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município de Prata/PB, referente à 23 diárias(no valor de 50,00), conforme NFSe 4665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LEBOM; Contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/04/2024 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista de caminhãob(PAA) no transporte de alimentos dos agricultores para o centro de distribuição, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4635, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2024 | 800.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de prédios públicos deste município, conforme NFSe 4659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2024 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4632 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de vigilância no parque da criança, conforme NFS de nº4631 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte do lixo para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento, conforme NFS de nº 4629 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2024 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4627 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2024 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado entulhos do município, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4626 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2024 | 2000.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empanha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação e manutenção de bombas em poços artesianos na zona rural do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2024 | 700.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do governo municipal, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/04/2024 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de elaboração mensal e acompanhamento de GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS e acompanhamento do CAVE, referente ao mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4634 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2024 | 1600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de divulgação de todos os fatos comunitários informativos de orientação social e cultural, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4625 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001639 | 04/04/2024 | 2474.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel bs10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(Locado), para atender as necessidades do Gabinte do Prefeito, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2024 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS DE Nº4628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001636 | 04/04/2024 | 1691.97 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material permanente destinado a atenção primária da saúde deste municipio, conforme NF-e em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001637 | 04/04/2024 | 2156.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFSe 224 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001654 | 04/04/2024 | 1520.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o veículo SPIN de placa SLF8F90, conforme NF-e de nº5044 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001666 | 04/04/2024 | 1360.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus para o veículo Gol 1 de placa RLX8C47, conforme NF-e de nº5042. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001667 | 04/04/2024 | 1500.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de PNEUS para o veículo vinculado a Secretaria de Saúde de placa GOL de RLU8C76, conforme NF-e de nº5043 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês Março de 2024, conforme NFS de nº 4645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2024 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, no mês de Março de 2024, conforme NFS de nº4643, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2024 | 1050.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, coforme NFSe 4620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001701 | 05/04/2024 | 4820.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, conforme NF-e Nº98 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2024 | 5000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de hospedagem para atendimento através de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicílio), referente a dois meses, conforme NFS-e de nº 12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001703 | 05/04/2024 | 1774.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para as UBS's do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº9901, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001707 | 05/04/2024 | 4785.13 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das UBS's deste município, conforme NF-e de nº14238 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2024 | 1709.68 | 41497971000176 | PREMIUM PB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de solução injetável para realização de eutanásia em cães que testaram positivo para Leishmaniose, com indicação veterinária para a realização de tal procedimento, prevenindo assim a proliferação para seres humanos, conforme NF-e Nº46521 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001721 | 05/04/2024 | 5601.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 1 de placa RLX8C47, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7265, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001722 | 05/04/2024 | 5223.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum)para veículo vinculados a Secretaria de Saúde de placa MOBI RLY5A34, conforme NF-e de nº7266, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001723 | 05/04/2024 | 4993.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7267, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001726 | 05/04/2024 | 5083.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7268 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001727 | 05/04/2024 | 5114.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, no mês de Março de 2024,conforme NF-e de nº7269, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001728 | 05/04/2024 | 7110.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Spin de placa SLF-8F90, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7270, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001729 | 05/04/2024 | 6688.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7271, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001730 | 05/04/2024 | 263.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001731 | 05/04/2024 | 3065.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 3 de placa RLX8C37, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7273, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001732 | 05/04/2024 | 4859.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Placa SLB2F98, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7274 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001733 | 05/04/2024 | 5465.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Placa SLB6A87, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001734 | 05/04/2024 | 5008.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, no mês de Março de 2024, conforme NFe de nº7276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001735 | 05/04/2024 | 4662.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol de placa RLX-2I78, no mês de Março de 2024, conforme NFe de nº7277. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001736 | 05/04/2024 | 5765.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 2 de placa RLX8B27, no mês de Março de 2024, conforme NFe de nº7264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2024 | 600.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que sem empenha para pagamento de despesa referente ao servico de divulgação de ações e obras da gestão municipal, conforme NFS-e de nº74 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2024 | 900.00 | 52904293000135 | 52.904.293 DAMIANA BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de apoio administrativo para suporte junto ao setor de compras para apoio a pesquisa e elaborações de orçamento deste município, conforme NFS-e de nº21, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção hidraúlica na antiga cadeia para ponto de segurança pública, para os policiais, conforme NFS de nº4642 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2024 | 84.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para secretaria de infraestrutura, conforme NF-e de nº118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de carpinagem e manutenção de praças públicas, ruas e logradouros, conforme NFSe 4661 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do município, conforme NFSe 4662 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2024 | 800.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes no município de Prata/PB, conforme NFSe 4663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/04/2024 | 1175.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Poldas de árvores de grande porte, conforme NFSe 4700 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/04/2024 | 700.00 | 00013937788441 | GUILHERME SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza no parque da criança, conforme NFSe 4698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2024 | 150.00 | 00058900349449 | MARIA MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para pagamento de despsa com exame oftalmológico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2024 | 550.00 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de passagem de São Paulo/SP a Prata/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2024 | 150.00 | 00071366422481 | Fabrício Lima Nunes | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mais emergentes, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2024 | 200.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/04/2024 | 150.00 | 00009073801400 | Carlos Antônio do Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2024 | 260.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis epson para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e de nº7976 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2024 | 650.00 | 00010353008427 | Gabriel Aleixo Tomé | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de molas traseirasdo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NFS de nº4691 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001742 | 08/04/2024 | 445.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para ônibus de placa OGC6529, conforme NFe de nº7296 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001743 | 08/04/2024 | 445.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para ônibus placa SKUOH65, no mês de março, conforme NFe de nº7294 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001744 | 08/04/2024 | 445.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de lubrificante para ônibus placa OFB-6338, no mês de Março de 2024, conforme NFe de nº7293 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001745 | 08/04/2024 | 445.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificante para ônibus placa SKZ6A03, conforme NFe de nº7295 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001746 | 08/04/2024 | 487.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para ônibus placa QSE3A82,no mês de março, conforme NFe de nº7292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001747 | 08/04/2024 | 487.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Spin de placa OGA-0332, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7291, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001748 | 08/04/2024 | 487.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para ônibus placa RLZ3F94, conforme NFe de nº7290 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001749 | 08/04/2024 | 487.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para ônibus placa SKZ5J93, no mês de março, conforme NFe de nº7287 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001750 | 08/04/2024 | 487.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para o veículo Ambulância Placa SLB6A07, no mês de Março de 2024, conforme NF-e de nº7288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001751 | 08/04/2024 | 487.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes para ônibus placa QFA5I11, conforme NFe de nº7289 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2024 | 1200.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de manutenção de redes na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFSe 77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2024 | 670.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break ofertado as mulheres usuárias da Proteção Social Básica, conforme nfs-e de nº27 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2024 | 52.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de lavagem e higienização do veículo do Conselho Tutelar, conforme NFSe 4704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2024 | 138.84 | 00017018122406 | SAMARA DAYANE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2024 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2024 | 6340.00 | 49933642000132 | 49.933.642 JOAO BOSCO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente produção de mudas para jardinagem urbana, sendo 240 mudas de ipê e 22 mudas de palmeira imperial para arborização de diversas ruas do município, conforme NFSe 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001757 | 08/04/2024 | 4428.60 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/03/24 a 31/03/24, conforme NFS-e nº512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2024 | 595.30 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº251 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2024 | 160.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, conforme NFSe 4697 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2024 | 580.00 | 11960474000100 | ANTÔNIO MARCOS NUNES DE FARIAS | alor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar condicionado consu na sala de reuniões localizada na sede da prefeitura municipal de Prata, conforme NFSe 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2024 | 1050.00 | 27283146000148 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA 07697036401 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de motor de partida e alternador do veículo de Placa RLX8C47, conforme NFSe 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2024 | 3910.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de ecocardiograma, teste ergometrico eletrocardiograma mapa e consultas realizadas em pessoas carentes deste municipio, conforme NFSe 532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001813 | 10/04/2024 | 2700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Março de 2024, conforme documento(fatura) Nº17 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007476693418 | ARI CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente substituição do servidor José de Arimatéia Sousa, matrícula:5101998(auxiliar de serviços gerais), mês de março, conforme NFS de nº4715 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2024 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFS-e de nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001849 | 10/04/2024 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, referente a Fevereiro de 2024, conforme NFS-e Nº114 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001851 | 10/04/2024 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, referente a parcela 10/12 (do exercício de 2023), conforme NFS-e Nº51 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2024 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto + multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFSe DE Nº1000554, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de condutor em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde para o CISCO, conforme NFSe 4750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001909 | 10/04/2024 | 1080.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de cx de copos para atender as necessidades de Fundo Municipal de Saúde, conforme NFe 199 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2024 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de videos para a secretaria municipal de saude, conforme NFSe 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos cardiológicos especializados (consulta e eletrocardiograma) realizado na paciente do município o Sr. Luiz Rodrigues de Melo, conforme NFS-e de nº264 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001914 | 10/04/2024 | 18566.00 | 16820967000150 | INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material permanente (Notebooks, Impressoras e Esfigmomanometros) destinados a atenção primária da saúde deste municipio, conforme NF-e Nº476 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço medico cardiológico especializado (01 holter) realizado na paciente: Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFS-e de nº262 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007116590447 | ADERIVÂNIA GARCÊS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na UBS Âncora Laura Cecília de sousa no mês de Março, conforme NFSe 4748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2024 | 1070.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(curativos em ambos os calcaneos, trocanter esquerdo, avaliação mais desbridamento instrumental seletivo mais coberturas)prestado ao paciente Antônio Carlos Marcolino RG:1493967, residente na Praça Cícero Nunes, SN, Centro, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2024 | 500.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(curativos em extenso, em região sacral e entrocanter esquerdo, avaliação mais desbridamento instrumental seletivo, coberturas e laser terapia), prestados a paciente Luiza Maria de Oliveira, residente na Rua Sete de Janeiro, SN, Centro, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2024 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Prefeitura Municipal de Prata, referente ao Esporte, Infraestrutura e Arações de Terra, conforme NFSe de nº17 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/04/2024 | 19343.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 08111513820208150000 - ID 081230000011452011, referente segunda parcela de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/04/2024 | 240.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender as necessidades da secretaria de administração, conforme NF-e de nº200 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do município, conforme NFS de nº4662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFSA de nº 4719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2024 | 600.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de vigilante na praça Cícero Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4728 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de solda em barracas, no portal e em mesa da grade aradora, conforme NFS-e Nº4740 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2024 | 130.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de eletrodo 4mm serralheiro para secretaria de infraestrutura, conforme NF-e de nº119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2024 | 2100.00 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista executado nas comunidades rurais do município, totalizando 21 diárias no valor de 100 reais cada, conforme NFSe 4744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em repato de parte elétrica dos tratores, conforme NFSe 4738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/04/2024 | 155.00 | 00002611842370 | ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de SPOT (áudio) para a pintura da pavimentação asfáltica, conforme NFSe 4746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/04/2024 | 400.00 | 00009004042482 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aluguel de reboque utilizado para locomoção de matériais para serviços de aração de terra no município de Prata, conforme NFSe 4693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/04/2024 | 70.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de balde para o Galpão Municipal, conforme NFe 6204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012208999410 | Letícia Neri de Lima Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA NASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2024 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2024 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2024 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2024 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2024 | 661.25 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para confecção de kits ofertados aos beneficiários do Programa Criança Feliz em alusão a Páscoa, conforme NF-e de nº197 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001810 | 10/04/2024 | 636.15 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para ser utilizado nas atividades do SCFV/CRAS, com os usários da Proteção Social Básica, no mês de março de 2024, comforme NF-e de nº198 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2024 | 250.00 | 00016349570405 | Maria Aparecida da Conceição Justino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/04/2024 | 164.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Sra. Janean Sousa de Oliveira Lima, secretária municipal de desenvolvimento social deste município, para realizar viagem à Campina Grande no intuito de realizar compras de materiais para a realização das oficinas e atividades do SCFV/CRAS, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/04/2024 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Sr. Jânio Roberto Nunes Paulino, vinculado à secretaria municipal de desenvolvimento social deste município, para realizar viagem à Campina Grande no intuito de realizar compras de materiais para a realização das oficinas e atividades do SCFV/CRAS, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001901 | 10/04/2024 | 17000.00 | 35774180000143 | QUINTA RIACHO COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peixes tilápia (in natura) para serem distribuidos a pessoas carentes do município de Prata-PB para serem consumidos durante a semana santa, conforme NF-e Nº2 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/04/2024 | 150.00 | 00004404474458 | ANA PRISCILA ROZENDO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2024 | 200.00 | 00002952366470 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em pagamento de aluguel social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/04/2024 | 650.00 | 00070878281428 | VIVIANE DE SOUSA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens para retornar de São Paulo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/04/2024 | 150.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014375987499 | Jaciene de Souza Araújo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, não fornecidos na cesta básica do município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/04/2024 | 125.00 | 37062822000107 | Victor Santos Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de alimentação a equipe do conselho tutelar do municipio da Prata em serviço realizado fora do domicílio, conforme NFe 147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2024 | 10266.85 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado pelo SCFV/CRAS, durante atividades, conforme NF-e de nº9423 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2024 | 1072.05 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado pelo SCFV/CRAS, durante atividades, conforme NF-e de nº9424 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001927 | 10/04/2024 | 1592.75 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado nas atividades do SCFV/CRAS, com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº203 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2024 | 1654.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios(gulosemas) para serem utilizados nas atividades do SCFV/CRAS, com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº204 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2024 | 10815.30 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de mesas e cadeiras para serem utilizados nas atividades do SCFV/CRAS, com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº9422 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2024 | 2565.91 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2024 | 2306.05 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2024 | 3089.95 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2024 | 2675.89 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2024 | 3124.67 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2024 | 2673.28 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2024 | 3090.62 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2024 | 2777.45 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2024 | 2740.85 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de instalação de portas nas Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes Nunes de Menezes e Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº4722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da espesa referente serviço prestado de cuidadora do aluno Gabriel, na Escola Irene de Sousa Ramos, conforme NFS de nº 4727 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2024 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de limpeza e manutenção geral em ar condicionado da Escola Maria de Lourdes, referente o mês de Março de 2024, conforme NFSe de nº9 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2024 | 156.60 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2024 | 156.40 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2024 | 76.40 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2024 | 48.40 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2024 | 317.60 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2024 | 80.20 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2024 | 104.20 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2024 | 136.40 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2024 | 23.60 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2024 | 214.60 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2024 | 119.20 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2024 | 53.40 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2024 | 185.40 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2024 | 36.60 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2024 | 126.80 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2024 | 18.60 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2024 | 44.80 | 00007631034460 | GENILSON MARCELO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2024 | 144.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/04/2024 | 116.00 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2024 | 132.80 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2024 | 59.20 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2024 | 48.60 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2024 | 158.60 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2024 | 33.60 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2024 | 15.60 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2024 | 253.60 | 00003606499477 | JAILSON MACIEL BELO LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2024 | 127.80 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2024 | 251.40 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2024 | 800.00 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terreno baldio na Vila Quitéria Maria de Almeida, município de Prata/PB , conforme NFS de nº4723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2024 | 220.60 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2024 | 70.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2024 | 181.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2024 | 186.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2024 | 106.80 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2024 | 70.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2024 | 329.20 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2024 | 238.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2024 | 19.20 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2024 | 187.60 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2024 | 64.80 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2024 | 119.20 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2024 | 58.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2024 | 111.40 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2024 | 5.00 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2024 | 56.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2024 | 187.40 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2024 | 191.20 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2024 | 140.00 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2024 | 38.40 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2024 | 175.00 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2024 | 63.00 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2024 | 117.00 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2024 | 59.00 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2024 | 61.60 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2024 | 124.60 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2024 | 121.40 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2024 | 53.20 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2024 | 81.20 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2024 | 5.00 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2024 | 7.80 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2024 | 76.20 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2024 | 178.20 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2024 | 106.00 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2024 | 46.60 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2024 | 241.40 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/04/2024 | 231.40 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/04/2024 | 58.20 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/04/2024 | 52.00 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/04/2024 | 44.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/04/2024 | 132.20 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/04/2024 | 600.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente apoio no Campeonato Municipal de Futebol realizado pela prefeitura municipal de Prata-PB, conforme NFS de nº4718 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2024 | 11000.00 | 40331846000129 | CJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de perfuração de 03(três) poços artesianos no Sítio São Francisco, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 22 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2024 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Bomba Sub para Poço comunitário no sítio São Francisco, conforme NFe 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2024 | 890.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Bomba Sub para Poço comunitário no sítio Caxingó, conforme NFe 195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2024 | 2200.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista executado nas comunidades rurais do município, sendo referente a 22horas , conforme NFSe 4755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2024 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza no estádio municipal "O gonzagão", no mês de Março de 2024,, conforme NFSe 4753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2024 | 10440.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2024 | 860.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de recuperação da rosca do cilindro de giro da Retroescavadeira Random; de uma mangueira da Caçamba e de uma rosca do eixo da Grade Aradoura Balman, conforme NFS-e de nº1210 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001960 | 12/04/2024 | 1736.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tinta e cal branco para pintura de meio fio da Vila São João, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº1117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001961 | 12/04/2024 | 10056.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município, conforme NF-e nº1118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2024 | 700.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da Praça Cícero Nunes e ruas adajcentes, conforme NFS de nº4758 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001948 | 12/04/2024 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, conforme documento(fatura) Nº1008 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001933 | 12/04/2024 | 2640.04 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de lixeiras para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFe 2770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2024 | 1330.00 | 53364467000187 | 53.364.467 JOSILEIDE PAES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente o serviço de manutenção de 16 extintores da secretaria municipal de saude de Prata, conforme NFSe 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2024 | 100.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente concessão de 01(uma) diária a servida Águida Maria de Lima Prata Leite, vinculada a Secretaria de Saúde, para participar do II Encontro Macroregional em Saúde do Trabalhador, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2024 | 100.00 | 00012153058422 | TATIANE CRISTINA GONÇALVES MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente concessão de 01(uma) diária a servidora Tatiane Cristina Gonçalves Marcolino, vinculada a Secretaria de Saúde, para participar do II Encontro Macroregional em Saúde do Trabalhador, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2024 | 400.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames "topografia corneana e ecobiometria", em paciente do município a Sra. Luiza Barbosa de Oliveira, conforme NFS-e de nº831, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta com o Dr. Humberto Ramos de Lima, para paciente do município a Sra. Alice Clemente de Sousa, conforme NFS-e de nº830, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001951 | 12/04/2024 | 16315.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamentos para farmácia básica deste município, conforme NFe de nº 24700 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001952 | 12/04/2024 | 4356.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material médico hospitalar para as UBS do município, conforme NF-e de nº24699 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001953 | 12/04/2024 | 10412.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de medicamentos para farmácia básica deste município, conforme NFe de nº 24696 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001955 | 12/04/2024 | 6752.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material médico hospitalar para as UBS do município, conforme NF-e de nº24698 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001956 | 12/04/2024 | 7500.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de procedimentos cirúrgicos simples e consultas em pacientes do Municipio de Prata-PB, conforme NFS-e 240 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2024 | 799.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2024 | 1200.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | O valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de manutenção de redes na rede de educação, conforme NFSe 75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2024 | 2784.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Bombons para distribuição dos alunos da rede municipal de Educação durante a páscoa, conforme NFe 6199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2024 | 1302.50 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação, conforme NF-e 026 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2024 | 1592.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2024 | 203.23 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de água e luz que constam em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2024 | 17711.28 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de dedetiação nos prédios da secretaria de assistencia social no municipio da Prata, conforme NFSe 59 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2024 | 700.00 | 00012365941427 | ESTEFANY SILVA LOPES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com passagens para retornar de São Paulo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012302433483 | Ione Rodrigues Tavares | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em pagamento de aluguel social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2024 | 2280.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos alimentícios para confecção de kits ofertados aos usuários da Proteção Social Básica, em alusão a Páscoa, conforme NF-e de nº6205 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2024 | 2620.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para realização de oficina de biscuit, ofertada as mulheres usuárias do PAIF/PSB, conforme NF-e de nº6206 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001959 | 12/04/2024 | 1730.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tintas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e de nº1116 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/04/2024 | 529.80 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NFe 27 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001972 | 16/04/2024 | 2372.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo iveco daily de placa RLX5J66, conforme NFe 38873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006066303414 | Josinaldo Timóteo da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de medicação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/04/2024 | 147.81 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o pagamento de faturas de consumo de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/04/2024 | 250.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para em despesas médicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001971 | 16/04/2024 | 1895.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NFe 38874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/04/2024 | 1334.80 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Saúde, conforme NFe 025 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2024 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta de paciente deste município com o neurocirurgião, conforme NFSe 1005747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001970 | 16/04/2024 | 2246.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e nº 38875 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/04/2024 | 200.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de higienização externa em veículo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de placa RLX8B27, conforme NFS-e de nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/04/2024 | 150.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de higienização completa em veículo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de placa RLX8C47, conforme NFS-e de nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/04/2024 | 200.00 | 54204526000112 | ELVIS CLEMENTE DE ARAGÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de higienização completa, com lavagem em veículo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de placa SLF8F90, conforme NFS-e de nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/04/2024 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame(estudo urodinâmico) em paciente do município a Sra. Juliete Moreira Lopes, conforme NFS-e de nº 192 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001966 | 16/04/2024 | 725.70 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para sede da Prefeitura Municipal de Prata, conforme NFe 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001969 | 16/04/2024 | 320.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente aquisição de peças para veículo PATROL 120K, conforme NFe 38871, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/04/2024 | 474.50 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme NF-e de nº241 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/04/2024 | 4000.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão geral e revisão dos eixos do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NFS-e de nº688 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/fazer face ao pgto da ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20240615567 para elaboração de projeto, orçamento e especificações da reforma do galpão de costura e Escola Municipal Professora Irene Ramos, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001989 | 17/04/2024 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 01 scanner destinado ao setor de licitação e 03 muultifuncionais destinadas aos setores de RH, Tributos e Agricultura, conforme Nota de débito nº040312, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001982 | 17/04/2024 | 989.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo GOL de placa RLX8C47, conforme NF-e de nº38877 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2024 | 3065.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender o PSF I do município de Prata-PB, conforme NF-e de nº1317 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001984 | 17/04/2024 | 1946.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo FIAT UNO de placa QSE9A39, conforme NF-e de nº38876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2024 | 2556.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº10358 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001987 | 17/04/2024 | 168.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo KWID de placa RLU8C78, conforme NF-e de nº38872 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001988 | 17/04/2024 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 04 fotocopiadores, sendo 1 na sede, 1 na UBS Boaventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sonia maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Sousa, conforme Nota de débito nº040310, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2024 | 750.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços com reabilitação lebiríntica em paciente deste município, conforme NFSe 653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2024 | 1117.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urinários masculino para pacientes deste município, conforme NF-e de nº26566 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2024 | 3291.50 | 16602936000122 | Endoetc Produtos para Odontologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao PSF I deste município, conforme NF-e Nº89563 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001994 | 17/04/2024 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, referente a fevereiro de 2024, conforme NFS-e Nº114 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001991 | 17/04/2024 | 1339.49 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 04 fotocopiadoras destinadas as escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme Nota de débito nº040313, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001986 | 17/04/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 multifuncionais destinadas a ação social, conforme Nota de débito nº040309, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2024 | 100.00 | 00009355329431 | ANTONIA ITAMARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear alimentação durante viagem a Campina Grande/PB, para realização de exames, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/04/2024 | 436.70 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NFe Nº30 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2024 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº629 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2024 | 105.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para confecção de kits ofertados aos beneficiários do Programa Criança Feliz, conforme NF-e de nº202 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2024 | 150.00 | 00010942315413 | José Walter Siqueira Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear alimentação durante viagem a Campina Grande/PB, para realização de exames, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2024 | 150.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios, não fornecidos na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas suas despesas básicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear alimentação durante viagem, para realização de perícia médica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002031 | 18/04/2024 | 1901.64 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do CRAS/SCFV, conforme NFe Nº2777 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002032 | 18/04/2024 | 707.99 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Bolsa Familia, conforme NFe Nº2775 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002033 | 18/04/2024 | 741.13 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Criança Feliz, conforme NFe Nº2773 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2024 | 533.82 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Criança Feliz, conforme NFe Nº2774 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2024 | 878.36 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Bolsa Familia, conforme NFe Nº2776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2024 | 703.62 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Criança Feliz, conforme NFe Nº2783 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/04/2024 | 3811.75 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS/SCFV, conforme NFe Nº2784 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/04/2024 | 200.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA, EM LONDRINA/PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/04/2024 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/04/2024 | 200.00 | 00071368836445 | SAMIRA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/04/2024 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/04/2024 | 200.00 | 00015825521429 | Rafaella Araújo Santos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2024 | 200.00 | 00014516436400 | Myllena Tavares Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UEPB, CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2024 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2024 | 200.00 | 00013147996492 | Maria Lidiana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/04/2024 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/04/2024 | 200.00 | 00015664067497 | Letícia Moura Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/04/2024 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2024 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/04/2024 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2024 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2024 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002004 | 18/04/2024 | 1342.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Educação, conforme NFe de nº2946 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2024 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a servidora vinculada a Secretaria de Educação deste município,a Sra. Valdirene Sabino de Andrade, quando em viagem a cidade de Cabedelo/PB, para participar do XIV Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Educação da Paraíba, realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2024, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00033111400875 | Elisângela Valdenice de França | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como cuidadora de alunos, na Escola Maria de Lourdes Menezes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4765 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2024 | 1000.00 | 11782621000190 | R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente confecção de uniforme para equipe de Vôlei deste município, conforme NFe 3430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2024 | 750.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente patrocínio a Seleção Pratense de Futebol para custear as despesas da equipe, com arbitragem no jogo da Copa Cariri, que acontecerá próximo dia 21/04, na cidade de Juazeirinho/PB, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2024 | 3000.00 | 00006231929426 | SABIANA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na elaboração do sistema de informações sobre orçamento em saúde, SIOPS, relativo aos bimestres 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do exercício de 2023, conforme NFS de nº4759 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002000 | 18/04/2024 | 1523.65 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinado a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2948 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002001 | 18/04/2024 | 943.88 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinado a atender as necessidades do PSF II, no mês de março de 2024, conforme NF-e Nº2949 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002002 | 18/04/2024 | 1284.52 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de Limpeza destinado a atender as necessidades do PSF I, conforme NF-e Nº2950 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002006 | 18/04/2024 | 4000.55 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NF-e Nº2939 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002008 | 18/04/2024 | 2067.13 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II no mes de Março de 2024, conforme NF-e Nº2940 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/04/2024 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Saúde de Prata-PB, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da Cerimômina de Premiação - Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002010 | 18/04/2024 | 1848.15 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2941 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002011 | 18/04/2024 | 2924.97 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I, conforme NF-e Nº2942 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002012 | 18/04/2024 | 507.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CEO nos meses 01,02 e 03 de 2024, conforme NF-e Nº2943 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002014 | 18/04/2024 | 507.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Clinica de Fisioterapia nos meses 01,02 e 03 de 2024, conforme NF-e Nº2944 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002015 | 18/04/2024 | 507.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Academia de Saúde nos meses 01,02 e 03 de 2024, conforme NF-e Nº2945 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002016 | 18/04/2024 | 4449.56 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II no mes de Março de 2024, conforme NF-e Nº2937 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/04/2024 | 192.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço a ser prestado na realização de exames de imagem em paciente de município, conforme NFSe 4564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002018 | 18/04/2024 | 4030.55 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I no mes de Março de 2024, conforme NF-e Nº2936 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002019 | 18/04/2024 | 5546.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município no mês de Março de 2024, conforme NF-e Nº2935 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002020 | 18/04/2024 | 2138.75 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília no mês de Março de 2024, conforme NF-e Nº2938 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2024 | 2556.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames diversos em pacientes do Município de Prata-PB, conforme NFS-e de nº10358 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002022 | 18/04/2024 | 44877.53 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Unidade Básica de Saúde-Boa Ventura Priscila de Fraias, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022, Boletim de Medição de nº10 e NFS-e de nº 80 em anexo. | 00032023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/04/2024 | 700.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de conserto de bancos e placa do Hospital Cícero Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4762 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2024 | 630.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLKIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos em neurologia clínica prestados na realização de exame especializado de eletroneuromiografia dos membros superiores de paciente do município, a Sra. Lucinete Amorim de Lima Pereira, conforme NFS-e de nº55 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2024 | 2396.80 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material odontológico para o CEO, conforme NFe 883 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/04/2024 | 3291.50 | 16602936000122 | Endoetc Produtos para Odontologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao PSF I deste município, conforme NF-e Nº89563 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/04/2024 | 3225.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de equipamento para a Sala de Fisioterapia, atendendo assim Recomendação Ministerial(Art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público(Lei 8.625/1993)), Nf-e de nº776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/04/2024 | 2000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de cirurgia de histerectomia total abdominal/prolapso uterino em paciente deste município, conforme NFSe 10429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista no transporte de pacientes do município de Prata/PB a cidade de Sumé para consultas no CISCO, conforme NFSe 4771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002005 | 18/04/2024 | 1967.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para diversas secretarias deste município, conforme NF-e de nº2947 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/04/2024 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Finanças de Prata-PB, a Sra. Girlane Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da Cerimômina de Premiação - Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/04/2024 | 6500.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO/AJUSTE NO PROJETO: CR 1076174-43; MUNICIPIO DE PRATA - PB, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO E GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/04/2024 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de Cerimônia de Premiação do prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2024 | 1742.20 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Parque da Criança e de diversas secretarias do municipio, conforme NF-e de nº 31 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/04/2024 | 35950.00 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Grade Aradora com as seguintes especificações mínimas: Controle Remoto, 14 disco x 26 discos. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/04/2024 | 960.00 | 45390698000137 | 45.390.698 RUTHI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de luminária de poste 100w para iluminação da Praça Cícero Nunes, conforme NFe 056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/04/2024 | 3550.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de revião elétrica, diagnóstco e correção no bico injetor e módulo da Retroescavadeira, conforme NFSe 689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2024 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao Centro Administrativo, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente diária em viagem a João Pessoa para funcionário realizar prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto de Pesquisa Criminalista), conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/04/2024 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010775434418 | Carlos Eduardo da Nobrega P. Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/04/2024 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/04/2024 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2024 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/04/2024 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/04/2024 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2024 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2024 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2024 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2024 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070878171401 | Hayra Mirella Ferreira Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2024 | 200.00 | 00016140387400 | Guilherme Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2024 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2024 | 200.00 | 00070878192409 | Gissele Rayanne Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2024 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012370612452 | Gabriela Monteiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA FVP, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UNOPAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2024 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2024 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2024 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2024 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004593976480 | Maria Auxiliadora Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº 4786 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004872479491 | ISAC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de moto para utilização nas atividades em campo, com as visitadoras do Programa Criança Feliz, durante o mês de Abril de 2024, conforme NFS Nº4785 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de facilitadora na oficina de Balé no SCFV/CRAS, com grupo de criança e adolescentes em Abril de 2024, conforme NFSe 4789 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de facilitadora na oficina de artesanato no SCFV/CRAS, com usuários da proteçao social básica em Abril de 2024, conforme NFSe 4787 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/04/2024 | 1412.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº 10 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/04/2024 | 725.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de buffet ofertado em aula inaugural do curso de escaletas(Oficina de Musica) aos usários da Proteção Social Básica, abril de 2024, conforme NFS de nº 4800 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/04/2024 | 1030.00 | 00003016799405 | José Aparecido Caetano da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de arbitragem no campeonato rural da Prata no período de 03/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFSe 4778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/04/2024 | 800.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bolas micro tokker campo 02, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº5774 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/04/2024 | 1030.00 | 00010255147422 | JOSÉ FOLHEMBERG VIEIRA QUINTANS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente arbitragem do Campeonato Rural de Prata, no período de 10/01/24 à 30/01/24, conforme NFS de nº4782 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/04/2024 | 1462.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1005603 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/04/2024 | 216.00 | 33662539000165 | HOTEL MAIS 1 LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de hospedagem no período de 23/04 à 24/04, para participar da Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, na cidade de Campina Grande/PB, conforme NFS-e de nº207 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/04/2024 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias para a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar da Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/04/2024 | 149.90 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) ferro seco para a lavandeiria da Unidade Básica de Saúde Laura Celília, conforme NF-e de nº2345 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2024 | 1050.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA 10044979460 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de 1 P Compressor, embreagem compressor, rolamento, carga de gás e Mão de obra em veículo GOL de placa RLX8C47, conforme NFSe 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço nnas estradas do Sítio do Melo e Areal deste município, conforme NFSe 4803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2024 | 1030.00 | 00004930265410 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente arbitragem do Campeonato Rural de Prata, no período de 06/04/24 à 28/04/24, conforme NFS de nº4781 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2024 | 1030.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente arbitragem do Campeonato Rural de Prata, no período de 04/02/24 à 25/02/24, conforme NFS de nº4784 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2024 | 250.00 | 00006950687419 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de material de higiene pessoal e suplemento alimentar, uma vez que Patrícia é cuidadora de seu tio, acometido de um câncer terminal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2024 | 250.00 | 00009795311441 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponíveis na cesta básica oferecida pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2024 | 1470.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(pães), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº900224987 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2024 | 100.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Conselho Tutelar do município, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2024 | 200.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 12Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2024 | 100.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002159 | 25/04/2024 | 541.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, conforme NF-e Nº922 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019,a ser executada este mês de referência ABRIL sobre o repasse da quantia destinada ao processo de regularização da documentação da estudante VITÓRIA GUIMARÃES BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002142 | 25/04/2024 | 197407.88 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 10 e NFS-e de Nº0000282 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2024 | 200.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002156 | 25/04/2024 | 21310.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção de Infraestrutura(Serviços Específicos de Mão-de-Obra), município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2024 | 408.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refis epson para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NF-e de nº7991 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2024 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de troca de compressor e instalação de ar condicionado da Escola Maria de Lourdes, referente o mês de Abril de 2024, conforme NFSe de nº10 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002168 | 25/04/2024 | 2085.00 | 36387687000107 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA 02575037492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de consultoria em implantação e acompanhamento de programas educacionais federais, estaduais e municipais, com foco em educação infantil, ensino integral e educação inclusiva, conforme NFSe de nº7 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2024 | 1300.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de sacos de lixo para usar na coleta de lixo das vias públicas do município, conforme NFe 9780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2024 | 400.00 | 00014211133411 | Rikelme Veras da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de higienização interna e externa e polimento dos veículos do município, conforme NFS de nº 4806 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0002144 | 25/04/2024 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço técnico especializados de consultoria e advocacia em direito administrativo, de natureza singular, junto ao setor de controle interno do município de Prata-PB referente a Abril de 2024, conforme NFSe 1000950, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002145 | 25/04/2024 | 1420.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a prefeitura de Prata-PB durante o mês de Abril de 2024, conforme NFS-e 256 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2024 | 200.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | alor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 20Mbps Full para uso na Sede da Prefeitura do município, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFSE 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2024 | 5500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SIAFIC, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº 1021996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2024 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de Serviço de Publicação de Matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB, no Site Cariri em Ação (www.caririemacao.com), durante o mês de ABRIL de 2024, conforme NFS-e de nº 125 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002163 | 25/04/2024 | 985.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002166 | 25/04/2024 | 8000.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº285 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002167 | 25/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Consultoria, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFSe 1003669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2024 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e de nº1159 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2024 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor q/empenha p/pagamento da despesa ref. concessão de 01(uma) diária a Sec. Municipal de Saúde, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, qdo em viagem a cidade de João Pessoa/PB, participar da V Mostra Paraíba Aqui Tem SUS - I Oficina Estadual do ImunizaSUS 2024 - p/apresentação do trabalho: Efetividade da Sala de Vacina Intinerante como Ferramenta de Saúde Pública p/o Fortalecimento da Imunização no Território Municipal:Um Relato de Experiência no Municipio Prata/PB, requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2024 | 200.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2024 | 200.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2024 | 200.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 34Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de conserto de fronhas, forros e lençois das UBS's Sônia Maria Clemente, Boa Ventura Priscila de Farias e Laura Cecília de Sousa, conforme NFS de nº 4812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002162 | 25/04/2024 | 885.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002164 | 25/04/2024 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Licença de Uso e Suporte Técnico Mensal de Sistema de Gestão de Saúde, referente a Abril de 2024, conforme NFS-e Nº130 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2024 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto + multiponto para gestão de ponto eletrônico, conforme NFSe DE Nº1000562, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/04/2024 | 3080.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de madeiras (caibro, linhas e ripa) para o Centro de Assistência Psicossocial de Prata/PB, conforme NF-e Nº143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2024 | 1720.38 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de equipamentos destinados a Clínica de Fisioterapia deste município, conforme proposta de orçamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/04/2024 | 1620.96 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de buffet para evento do Abril Verde, realizado dia 29/04/2024, conforme NFS de nº 4817 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002173 | 26/04/2024 | 1702.55 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frango de granja abatido e ovos) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental II, conforme NF-e de nº1190 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002174 | 26/04/2024 | 878.79 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frango de granja abatido e ovos) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental I, conforme NF-e de nº1191 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002175 | 26/04/2024 | 823.59 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frango de granja abatido e ovos) destinados a merenda escolar da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NF-e de nº1192 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002172 | 26/04/2024 | 1486.55 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas, verduras e legumes diversos), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº100 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002176 | 26/04/2024 | 1193.52 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do SCFV/CRAS deste município, conforme NF-e Nº1188 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002177 | 26/04/2024 | 221.36 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do SCFV/CRAS deste município, conforme NF-e Nº1189 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2024 | 7060.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2024 | 21302.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2024 | 16496.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2024 | 3212.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2024 | 1500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2024 | 16694.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2024 | 51387.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2024 | 158345.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2024 | 35281.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2024 | 29470.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2024 | 13417.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2024 | 34788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2024 | 7442.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2024 | 17500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2024 | 34764.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2024 | 49978.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2024 | 30516.92 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2024 | 10735.09 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2024 | 38686.53 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2024 | 33988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2024 | 20944.65 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2024 | 7000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2024 | 16247.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2024 | 26187.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2024 | 8472.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2024 | 40210.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE ENFERMEIROS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2024 | 20877.81 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2024 | 23540.58 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2024 | 12901.68 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2024 | 7811.56 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2024 | 7311.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2024 | 24313.13 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2024 | 26382.04 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2024 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2024 | 3820.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2024 | 7957.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2024 | 37522.58 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2024 | 10288.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2024 | 11746.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2024 | 10521.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2024 | 700.00 | 00013937788441 | GUILHERME SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza no parque da criança, conforme NFSe 4881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002228 | 02/05/2024 | 5387.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem prestados em praças públicas do município, conforme NFSe de nº25 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002232 | 02/05/2024 | 1400.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de pneus dos carros vinculados à Prefeitura Municipal de Prata, conforme NFSe 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2024 | 2000.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção elétrica em vias públicas, município de Prata/PB, conforme NFSe de nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2024 | 730.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de conserto de bomba do município de Prata/PB, conforme NFSe de nº7 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2024 | 1050.00 | 00016093316483 | João Cesar Ferreira Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza e lubrificação em máquinas pesadas e equipamentos, conforme NFS de nº4865 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002236 | 02/05/2024 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno e restos de podas de árvores porte na zona urbana do município, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº 13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2024 | 1603.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em ligação provisória, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2024 | 310.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço do motor de partida(com peças) e correia do alternador do veículo de placa OGA-0332/PB, conforme NFS de nº4873 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2024 | 1100.00 | 00007088759470 | JOSE ADEILSON SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(22 dias) de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFSe de nº 4876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2024 | 1195.04 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de ajudante em manutenção da rede elétrica na zona rural e urbana do município (referente a 22 diárias), conforme NFSe 4859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2024 | 652.08 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFSe 4858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2024 | 652.08 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas da cidade (referente a 12 dias trabahados), conforme NFSe 4857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de horas de trator executados na secretaria municipl de infraestrutura, conforme NFSe 4855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2024 | 1249.82 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, referente a 23 dias trabalhados (54,34 reais a diária), conforme NFe 4854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2024 | 651.84 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a limpeza de ruas e logradouros do municipio, conforme NFSe 4853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2024 | 700.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de vigilante na praça Cícero Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4849 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2024 | 1249.82 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município de Prata/PB, referente à 23 diárias(no valor de 54,34), conforme NFSe 4848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de carpinagem e manutenção de praças públicas, ruas e logradouros, conforme NFSe 4846 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2024 | 1100.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do município, conforme NFS de nº4845 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2024 | 800.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da praça cícero nunes e ruas adjacentes no município de Prata/PB, conforme NFSe 4843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2024 | 800.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de prédios públicos deste município, conforme NFSe 4839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002278 | 02/05/2024 | 2500.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia civil, referente ao mês Abril de 2024, conforme NFS-e de nº30 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2024 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a uma microbiológica em amostra de água do município, conforme NFS-e nº297 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002269 | 02/05/2024 | 2000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de consultoria e envio dos eventod do E-Social SST do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Prata-PB referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº57 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2024 | 4500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços relativos a consultoria na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, para atender as necessidades no acompanhamento e gestão do quadro de pessaol da Prefeitura Municipal de Prata-PB, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº58 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002275 | 02/05/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de Abril do corrente ano, conforme NFS-e de nº83 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2024 | 240.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção de artes gráficas para as ações do governo municipal, conforme NFSe 4871 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2024 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº1011643 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2024 | 600.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que sem empenha para pagamento de despesa referente ao servico de divulgação de ações e obras da gestão municipal, conforme NFS-e de nº88 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2024 | 800.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a serviço prestado de apresentação e divulgação em rádio dos programas e ações institucionais do governo municipal, conforme NFS de nº4835 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2024 | 1200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata no site "WWW.PORTALCARIRIPB.COM", conforme NFS-e nº 129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002226 | 02/05/2024 | 8891.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames Laboratoriais em Pacientes carentes deste Município (no período de 01/04/2024 a 30/04/2024), conforme NFSe 1520 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002229 | 02/05/2024 | 2500.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para o transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB, às cidades de Campina Grande/PB e Recife-PE, conforme NFSe de nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002230 | 02/05/2024 | 1000.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente o serviço de recuperação de Pneus dos carros vínculados a secretaria municipal de saúde deste município, conforme NFSe 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de condutor em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde para o CISCO, conforme NFSe 4877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2024 | 900.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, coforme NFSe 4874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2024 | 400.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta com urologista para paciente do município o Sr. Domingos Lino dos Santos conforme NFS-e de nº225 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame Imuno Histoquímico a ser realizado em paciente deste município, conforme NFS-e de nº680 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame Histopatológico a ser realizado em paciente deste município, o Sr. Pedro Marcelo Nunes de Farias, conforme NFS-e de nº675 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2024 | 265.22 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de reboque e estadia do veículo de placa SLF8E90, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Prata/PB, conforme guia em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2024 | 825.00 | 00012225152454 | José Willes Matias de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto(com recuperação de peça) de veículo Ambulância de placa QFF-6837, conforme NFS de nº4864 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2024 | 210.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado na realização de exames de imagem em paciente de município, conforme NFSe de nº4631 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2024 | 1698.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames em pacientes deste município, conforme NFSe de nº10574 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terreno baldio na Vila Quitéria Maria de Almeida, município de Prata/PB , conforme NFS de nº4875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2024 | 1249.82 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terrenos baldios do município de Prata/PB, conforme NFSe 4851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2024 | 415.00 | 00009126207494 | VANDILSON ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de segurança no campeonato de futebol municipal, realizado no Estádio Gonzagão, dia 05/05/2024, conforme NFS de nº4869 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2024 | 260.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente aos meses de Abril e Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2024 | 260.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente aos meses de Abril e Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2024 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente aos meses de Abril e Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2024 | 260.00 | 00011803017490 | DAVI EMANUEL BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente aos meses de Abril e Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2024 | 706.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de vigilância no pátio de ônibus escolares, neste município, conforme NFSe 4866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2024 | 200.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de conserto de portas na Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº4836 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002265 | 02/05/2024 | 865.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e de nº39093 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2024 | 1500.00 | 47918549000123 | EVOLUCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços técnicos de apoio administrativos no SIME/PAR (e seus módulos inclusive prestações de contas e reformulação de convênios) e orientações técnicas para planejamento estratégico dos programas e ações da educação básica municipal para o mês de Abril de 2024, conforme NFSe de nº111 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2024 | 3664.20 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Prata/PB, no mê de Abril de 2024, conforme NF-e Nº101 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2024 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a veiculação de matérias institucionais da Secretaria de Ação Social do Município de Prata, durante o mês de Abril de 2024, no site Cariri Ligado, conforme NFSe 638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2024 | 105.00 | 00004418416439 | MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de botigão de gás, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2024 | 140.00 | 00010054089476 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na emissão do 2ª via de registro de nascimento no nome de Maria Cristiane da Costa França(filha), conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponiveis na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2024 | 129.07 | 00010711164444 | JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de faturas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2024 | 2509.35 | 08995631005088 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) lavadoura automática e 01(uma) fritadeira airfryer, para realização de sorteio em evento em alusão ao dia das mães, realizado no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº25084 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2024 | 650.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break ofertado as usuárias da Proteção Social Básica, durante evento de balé, conforme NFS de nº4887 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2024 | 1900.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas atividades de Proteção Social Básica/SCFV, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4903 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2024 | 680.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção e aplicação de forró de gesso e prancha na Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº4908 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2024 | 1030.00 | 00004394268478 | Genilda de Oliveira Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de arbitragem no campeonato rural da Prata, no período de 06/04/2024 à 28/04/2024, conforme NFS de nº4880 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2024 | 50.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado da gravação e produção de spot comercial para divulgação em rádio propaganda, de comemoração ao Dia das Mães 2024, conforme NFS de nº847 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2024 | 800.00 | 00006367227407 | José Humberto Maciel de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão da final do campeonato rural do município de Prata/PB, realizado no Estádio O Gonzagão, no dia 05/05/2024, conforme NFS de nº4901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Irrigação | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO DE PEQ.BARRAGENSE AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002299 | 06/05/2024 | 3948.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de horas (21 horas) de trator de pneu, com grade aradora para aração de terras, incluindo operador, manutenção, combustível e translado, conforme NFS-e Nº 2024070521576 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2024 | 1300.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de divulgação de consultas, exames e ações da Secretaria de Saúde do município de Prata-PB, conforme NFSe 19 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2024 | 1300.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão de frota da Saúde, conforme NFS de nº4897 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/05/2024 | 1600.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente o serviço com movimento de apoio cultural, conforme NFSe 4828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2024 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de elaboração mensal e acompanhamento de GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS e acompanhamento do CAVE, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4819 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2024 | 595.30 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de hospedagem e locação de software do Portal Institucional WWW.PRATA.PB.GOV.BR, no mês de Maio de 2024, conforme NFS de nº4889 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2024 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS DE Nº4832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002297 | 06/05/2024 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, conforme documento(fatura) Nº1030 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/05/2024 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza no estádio municipal "O gonzagão", no mês de Abril de 2024,, conforme NFSe 4833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/05/2024 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado entulhos do município, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4831 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/05/2024 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4830 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2024 | 1220.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de motorista de caminhãob(PAA) no transporte de alimentos dos agricultores para o centro de distribuição, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4827, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LEBOM; Contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2024 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4822 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de vigilância no parque da criança, conforme NFS de nº4821 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2024 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte do lixo para a cidade de Afogados da Ingazeira/PE, para tratamento, conforme NFS de nº 4820 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço elétrico prestado no veículo caminhão caçamba, conforme NFS de nº4899 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2024 | 4527.60 | 24682323000170 | Alberto Berto Cordeiro Aterro Sanitário Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Classe IIA, gerados no município de Prata/PB, em Aterro Sanitário devidamente Licenciado, de acordo com o Contrato nº11501/2023-CPL, Pregão Eletrônico de nº 0015/2023, no período de 01/04/24 a 30/04/24, conforme NFS-e nº548 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002315 | 07/05/2024 | 10553.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo Caçamba de Placa QFA0277, conforme NFe 7331 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002316 | 07/05/2024 | 3400.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo DALLY 30-130 de Placa RLX5J66, conforme NF-e de nº 7332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002317 | 07/05/2024 | 2506.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo PIPA de placa NQI-5452,conforme NF-e de nº7333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002318 | 07/05/2024 | 2738.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland, conforme NF-e de nº 7335 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002319 | 07/05/2024 | 3035.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator New Holland 2, conforme NF-e de nº 7336 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002320 | 07/05/2024 | 2377.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o Trator Mahindra 6065, conforme NF-e de nº7337 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002321 | 07/05/2024 | 4521.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira Hyundai, conforme NFe 7338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002323 | 07/05/2024 | 4206.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Pá Carregadeira XCMG, conforme NF-e de nº7339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002325 | 07/05/2024 | 252.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o motor do Pipa, conforme NFe 7340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002328 | 07/05/2024 | 4151.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Motoniveladora XCMG, conforme NF-e de nº7341 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002329 | 07/05/2024 | 3058.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Diesel B S10) para a máquina Niveladora Caaterpillar, conforme NF-e de nº7342 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002332 | 07/05/2024 | 852.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para a retroescavadeira randon, conforme NF-e de nº7343 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002335 | 07/05/2024 | 1046.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(Gasolina Comum) para uso no veículo Fiat de placa NQG-9677 da EMPAER, conforme NF-e Nº7344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002336 | 07/05/2024 | 2734.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel bs10) para o veículo Toro de placa QFX-1A62(Locado), para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme NF-e de nº7334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002322 | 07/05/2024 | 3492.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para uso no veículo ônibus escolar de placa QSE3A82, conforme NF-e de nº7327 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002324 | 07/05/2024 | 654.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de óleo diesel para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e de nº7330 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002326 | 07/05/2024 | 2293.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo ônibus escolar de placa OGA-0332, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7328 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002327 | 07/05/2024 | 4732.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo ônibus de placa QFA5I11, conforme NFe de nº7320 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002330 | 07/05/2024 | 2432.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para uso no veículo ônibus placa SKZ5J93, no mês de Abril, conforme NFe de nº7321 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002331 | 07/05/2024 | 2447.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível para uso no veículo ônibus placa de RLZ3F94, conforme NFe de nº7324 em anexo | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002333 | 07/05/2024 | 4933.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para uso no veículo Ambulância de Placa SLB6C07, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7325 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002334 | 07/05/2024 | 4935.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de combustível(diesel b s10) para uso no veículo ônibus de placa OFB-6338, no mês de Abril de 2024, conforme NFe de nº7326 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002337 | 07/05/2024 | 791.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a Rede Municipal de Educação, no mês de Abril de 2024, conforme NFe de nº7318 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002338 | 07/05/2024 | 1487.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para ônibus placa SKZ6A03, conforme NFe de nº7317 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002339 | 07/05/2024 | 2520.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para uso no veículo ônibus de placa SKUOH65, no mês de abril, conforme NFe de nº7319 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002311 | 07/05/2024 | 351.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, no mês de Abril, conforme NF-e de nº7314 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002312 | 07/05/2024 | 1099.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo jeep de placa RLZ-1F53, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002313 | 07/05/2024 | 158.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB1J07, locada pelo Programa Criança Feliz, no mês de Abril de 2024, coonforme NF-e de nº7316 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002314 | 07/05/2024 | 91.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa PFV-3031, locada pelo Programa Criança Feliz, no mês de Abril de 2024, coonforme NF-e de nº7345 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2024 | 500.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de garagem para freezer´s do Programa Leite da Paraíba, no município de Prata-PB, conforme NFS de nº4912 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/05/2024 | 1050.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de chocolates para distribuição de lembrancinhas em evento em alusão ao dia das mães, realizado no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº205 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/05/2024 | 2780.70 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita com famílias carentes do município de Prata-PB, conforme NFe 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2024 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015138883402 | Beatriz Sousa Nunes Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012483546480 | CLARA VITORIA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE M. VETERINÁRIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878152458 | Esther Rafael Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. BIOTECNOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE NUTRIÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE JORNALISMO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012208999410 | Letícia Neri de Lima Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA NASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010659936410 | LILIANE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015017790446 | LUCAS GABRIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013064461478 | Luduvina Euzébio Rodrigues de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONÔMIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/05/2024 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMÁTICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878247408 | AMANDA RAYANNE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015487887403 | ANA LUIZA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013879016488 | GISELLY GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de lETRAS, oferecido pela Universidade UNIFIP, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878192409 | Gissele Rayanne Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/05/2024 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Estudantil (Bolsa Universitária) concedida a aluna do Curso de Educação Física-Licenciatura, oferecido pela Universidade Unopar, localizado na cidade de Patos-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/05/2024 | 200.00 | 00016140387400 | Guilherme Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008659439406 | GENNYFER RAFAELA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012370612452 | Gabriela Monteiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA FVP, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2024 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Assistência Funerária (Funeral) prestado ao falecido Sr.Severino Alves da Silva, conforme NFe 435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UNOPAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070398298432 | JÉSSICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARTES VISUAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2024 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015482268403 | LAISE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878171401 | Hayra Mirella Ferreira Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA, EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE Ciencias Biologicas, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015429365432 | FERNANDA DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071366096401 | FABRICIA ROBERTA ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE Terapia Ocupacional, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010775434418 | Carlos Eduardo da Nobrega P. Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ED. FISICA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2024 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2024 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 314/2023 de 12 de Junho de 2023, relativo ao mês de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878272437 | ANNA LÚCIA FAGUNDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012188112423 | LEIA GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878299475 | LUIZ VINICIUS DE ARAÚJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009999828426 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015664067497 | Letícia Moura Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012304407471 | Maria Eduarda dos Santos de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA PLENA, COM BASE NA LEI ORDINÁRIA Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013147996492 | Maria Lidiana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR, PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005979394460 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA, EM LONDRINA/PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010717049400 | THIAGO DANTAS LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LETRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015000188489 | SARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071368836445 | SAMIRA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, SUMÉ/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878219463 | RAQUEL SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP E PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/05/2024 | 200.00 | 00015825521429 | Rafaella Araújo Santos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPÊ, JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070399192492 | PETRA IANNE SILVA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS - PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/05/2024 | 200.00 | 00014516436400 | Myllena Tavares Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UEPB, CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/05/2024 | 200.00 | 00013809036455 | Matheus Gonçalves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FISIOTERAPIA,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 314/2023 DE 12 DE JUNHO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de lavagem e higienização do veículo do Conselho Tutelar, 2 veículos e caminhão PAA no mês de Abril, conforme NFSe 4929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002357 | 08/05/2024 | 6013.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material destinado á escola Irene Ramos e Creche tia mocinha, conforme NFe 1183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002359 | 08/05/2024 | 2856.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviços mecânicos em geral prestados em veículos medianos do Fundo Municipal de Educação, conforme NFSe de nº10, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002360 | 08/05/2024 | 838.80 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de fechadura cromada para Escola Maria de Lourdes, conforme NFe 1185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002361 | 08/05/2024 | 2712.75 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de material destinado a rede municipal de ensino, conforme NFe 1182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002362 | 08/05/2024 | 895.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisição de tintas destinado á escola Irene Ramos, conforme NFe 1184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002498 | 08/05/2024 | 1387.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de Jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e 28 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/05/2024 | 2582.74 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/05/2024 | 2483.30 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002346 | 08/05/2024 | 600.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lanches para equipe de seguranças e policiamento nos jogos da semifinal e final do I Campeonato Rural da Prata, conforme NFSe 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2024 | 1440.00 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de refrigerantes para comemoração do Dia das Mães do municipio da Prata, conforme NFe 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2024 | 1820.00 | 00006806630456 | Airton Soares da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de garçom no evento em comemoração ao Dia das Mães 2024, conforme NFS de nº4920 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2024 | 240.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de brinquedo(cama elástica) para evento em comemoração ao Dia das Mães 2024, conforme NFS de nº4913 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2024 | 155.00 | 00002611842370 | ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de gravação e mixagem de sports para evento desportivo campeonato rural, conforme NFS de nº4911 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2024 | 1100.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de divulgação de fotos e vídeos para a Prefeitura Municipal de Prata, referente ao campeonato municipal de futebol, conforme NFSe 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2024 | 900.00 | 00009729609454 | JOSE DRAILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiação do 3º lugar da equipe Gabriel F.C, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste município, que teve início no dia 03/02 e final dia 05/05/2024, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2024 | 120.00 | 00011221885448 | Vanessa Maria de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza para festividade alusiva ao Dia das Mães, realizado dia 08/05/2024, conforme NFS de nº4921 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2024 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da celebração de um ano de aniversário do Pacto "Alfabetiza Mais Paraíba", conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de podas de árvores de grande porte, conforme NFS de nº4916 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002345 | 08/05/2024 | 600.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de refeições para equipe do DER-PB, conforme NFSe 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002356 | 08/05/2024 | 1059.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de arame farpado para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme NFe 1181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00007593281450 | PAULO ROBERTO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista executado nas comunidades rurais do município, conforme NFSe 4939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de tratorista executado nas comunidades rurais do município, sendo referente a 15horas , conforme NFSe 4938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00070788243420 | JOSE EDNALDO GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estrada que liga a zona urbana até os sítios Gabriel e s Balanço, totalizando 10KM (sendo o valor de 200 reais por km), conforme NFSe 4936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2024 | 760.76 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de roço prestado em estradas vicinais do município de Prata/PB, conforme NFS de nº4927 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2024 | 706.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4928 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/05/2024 | 1195.48 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza prestado em ruas e logradouros em toda zona urbana do município (referente a 22 diárias), conforme NFSe 4923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002499 | 08/05/2024 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de jardinagem prestados em praças públicas do município, conforme NFS-e de nº27 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2024 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente taxa hospitalar de cirurgia conização em Patrícia Alves de Souza, conforme NFSe de nº10620 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002344 | 08/05/2024 | 7800.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de procedimentos cirúrgicos simples e consultas em pacientes do Municipio de Prata-PB, conforme NFS-e 246 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2024 | 1368.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames em pacientes deste município, conforme NFSe de nº10635 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/05/2024 | 189.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em paciente deste município, conforme NFSe de nº38700 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002352 | 08/05/2024 | 286.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de encadernação e plastificação para a UBS Priscila Boa Ventura, conforme NFSe 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/05/2024 | 1700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de exames de colonoscopias em pacientes deste município, conforme NFSe 224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002358 | 08/05/2024 | 3570.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviços mecânicos em geral prestados em veículos leve do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFSe de nº11, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2024 | 145.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de licença de software iponto + multiponto para gestão de ponto eletrônico, referente o mês de Maio, conforme NFSe DE Nº1000576, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002365 | 08/05/2024 | 4004.95 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, conforme NF-e Nº102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002425 | 08/05/2024 | 439.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde, no mês de abril de 2024, conforme NF-e de nº7347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002426 | 08/05/2024 | 7984.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum)para uso no veículo SPIN de placa SLF8F90, conforme NF-e de nº7348 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002427 | 08/05/2024 | 5834.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo MOBI de placa RLY-5A74, no mes de Abril de 2024, conforme NFe de nº7349 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002428 | 08/05/2024 | 8003.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 2 de placa RLX8B27, no mês de Abril de 2024, conforme NFe de nº7350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002429 | 08/05/2024 | 6774.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 1 de placa RLX8C47, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7351, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2024 | 1984.00 | 24353824000103 | M. F. CAVALCANTE DE MOURA TECIDOS ME - MOURA TÊXTIL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tecido percal para confecção de lençois para as UBS deste município, conforme NF-e de nº 50 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2024 | 170.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de potes de sobremesa e hamburgueira para ser distribuido durante evento do Abril Verde, conforme NFe 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2024 | 262.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de chocolate sonho de valsa para ser distribuido durante evento do Abril Verde, conforme NFe 207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002433 | 08/05/2024 | 625.90 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme NFe 208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/05/2024 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço a ser prestado de digitação de ficha de notificação E-SUS Notifica e Boletim Diário, na Atenção Primária da Saúde, conforme NFS-e de nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/05/2024 | 2099.40 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAÚJO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de passagem aérea Recife-PE/Porto Alegre/RS/Recife/PE, no período de 29 a 03/07/2024, em nome da Secretária de Saúde ISADORA ARAÚJO, conforme fatura anexa nº53110A em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002500 | 08/05/2024 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de Jardinagem prestado nas UBS Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecilia de Sousa e Sonia Maria Clemente, conforme NFS-e 26 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002503 | 10/05/2024 | 6044.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo KWID de placa RLU8C76, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7352 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002505 | 10/05/2024 | 3790.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Renault Master de placa QFF-6837, no mês de Abril de 2024, conforme NFe de nº7354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002506 | 10/05/2024 | 5270.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para a ambulância de placa QSE-9A39, no mês de Abril de 2024,conforme NF-e de nº7357, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002507 | 10/05/2024 | 7256.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina comum) para o veículo Spin de placa OGA-0332, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7358, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002509 | 10/05/2024 | 4459.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(Gasolina Comum) para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7359, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002511 | 10/05/2024 | 4423.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Placa SLB6A87, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002512 | 10/05/2024 | 6378.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Combustível(diesel B S10) para o veículo Ambulância Placa SLB2F98, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7361 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002516 | 10/05/2024 | 5664.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol 3 de placa RLX8C37, no mês de Abril de 2024, conforme NF-e de nº7353, em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00097927406434 | JEAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no prédio do CAPS, referente ao mês Abril de 2024, conforme NFS de nº4962 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2024 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de vigilância na Unidade Âncora de Saúde Laura Cecília de Sousa, no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4957, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2024 | 710.00 | 00065112717491 | Fabiano de Souza Bezerra | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista em viagens para transporte de pacientes para relaização de hemodiálise na cidade de Monteiro/PB, conforme NFS de nº4942 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2024 | 2500.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de assessoria para gestão de motoristas de frota de veículos da Saúde, durante o mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº4944 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2024 | 500.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista no transporte de pacientes do município a cidade de João Pessoa/PB para tratamento TFD, conforme NFS de nº4963 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002539 | 10/05/2024 | 5072.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames diversos em pacientes do município de Prata/PB, conforme NFSe 331 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2024 | 3450.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consultas médicas com especilista Neuropediátra em pacientes deste município, conforme NFS-e de nº77 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002546 | 10/05/2024 | 1779.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de autopeças para o veículo de placa RLU5A74, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Prata/PB, conforme NFe de nº39241 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002548 | 10/05/2024 | 1151.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo GOL de placa RLX8C47, conforme NF-e de nº39237 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002550 | 10/05/2024 | 383.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo FIAT UNO de placa QSE9A39, conforme NF-e de nº39234 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamentoda despesa referente serviço prestado na apresentação de palestra para a equipe da atenção básica sobre o "Alinhamento nas Informações no Programam de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano-Uso do Hipoclorito", conforme NFS de nº 889 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002556 | 10/05/2024 | 4964.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para o veículo Gol Locado de placa RLX-2I78, no mês de Abril de 2024, conforme NFe de nº7362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de vigilante na praça Cícero Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4935 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de horas trabalhadas na máquina Patrol na Zona Rural do Município de Prata/PB(Sítios do Melo, São Francisco e Pereiros), conforme NFS de nº4975 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2024 | 760.76 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas da cidade (referente a 12 diárias), conforme NFS de nº4970 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002549 | 10/05/2024 | 1653.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparo do veículo caminhão internacional PIPA NQI5452, conforme NFe 3de nº39236 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2024 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção(troca de bucha da mola mestre) do veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NFS-e de nº1241 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/05/2024 | 540.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de troca do cilindro da grade aradoura baldan e recuperação de 02(duas) mangueiras hidraúlicas da retroescavadeira randon, conforme NFS-e de nº1236 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2024 | 3000.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de horas de carro de som na divulgação de matérias institucionais do município, conforme NFS-e de nº15 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2024 | 395.00 | 00044687656404 | MARCEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado de autenticações, registros de atas e reconhecimento de firmas, conforme NFS de nº4980 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002535 | 10/05/2024 | 600.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições(café, almoço e jantar) para equipe do DER/PB(Departamento de Estradas e Rodeagem da Paraíba), conforme NFS-e de nº30 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00010483791407 | JEFFERSON LUCAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiação do 1º lugar da equipe Matarina F.C, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste município, que teve início no dia 03/02 e final dia 05/05/2024, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2024 | 600.00 | 00012324859424 | Alisson Alves Clemente | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiação do 4º lugar da equipe Sport do Sítio do Melo, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste município, que teve início no dia 03/02 e final dia 05/05/2024, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2024 | 1288.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de som e iluminação para a final da I Copa Rural Quinho, realizada dia 05/05/24, conforme NFS de nº4959 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2024 | 1288.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de som e iluminação para festividade em alusão ao Dia das Mães, realizado dia 08/05/24, na quadra estadual, conforme NFS de nº4960 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2024 | 600.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente apresentação musical na Feira Impulsiona Mulher - Feira Empreendimentos Femininos da cidade de Prata/PB, realizada dia 11/05/2024, conforme NFS de nº4934 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2024 | 1260.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para a festa de comemoração do Dia das Mães, que foi realizado no dia 08/05/24, conforme NFS de nº4972 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2024 | 1509.50 | 00013132503410 | KEVIN DAVID DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para a festa em comemoração ao Dia das Mães, que foi realizado no dia 08/05/24, conforme NFS de nº4976 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2024 | 1509.50 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para a festa em comemoração ao Dia das Mães, que foi realizado no dia 08/05/24, conforme NFS de nº4973 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2024 | 11000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de organização e decoração do evento em comemoração ao Dia das Mães, realizado dia 08/05/24, conforme NFS-e de nº42 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiação do 2º lugar da equipe Seleção Pratense, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste município, que teve início no dia 03/02 e final dia 05/05/2024, conforme recibo anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008580353408 | José Itamar dos Santos Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente patrocínio a Seleção Pratense de Futebol para custear as despesas da equipe, com arbitragem no jogo da Copa Cariri, que acontecerá próximo dia 12/05, na cidade de Soledade/PB, conforme requerimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2024 | 1126.35 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para o evento em comemoração ao Dia das Mães, realizado dia 08/05/24, conforme NF-e de nº209 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2024 | 1440.00 | 00003016799405 | José Aparecido Caetano da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de arbitragem do Campeonato Rural da Prata - quartas e semifinal, conforme NFS de nº4992 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2024 | 800.00 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza em terreno baldio na Vila Quitéria Maria de Almeida, município de Prata/PB , conforme NFS de nº4922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2024 | 3102.09 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2024 | 2747.04 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2024 | 3136.93 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2024 | 2718.09 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2024 | 3177.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2024 | 2787.28 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2024 | 2822.13 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002545 | 10/05/2024 | 4394.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa RLX0D29, conforme NFe de nº39239 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002547 | 10/05/2024 | 298.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e de nº39235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2024 | 1600.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de higienização interna e externa dos ônibus, nos meses de março e abril de 2024, conforme NFS de nº5003 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002952366470 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de aluguel social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2024 | 167.74 | 00011101336420 | MARIA CRISTIANE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água e luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, não fornecidos na cesta básica do município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2024 | 200.00 | 00012302433483 | Ione Rodrigues Tavares | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em pagamento de aluguel social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2024 | 150.00 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios que não estão disponiveis na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2024 | 100.00 | 01717382000131 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 02(dois) carimbos automáticos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e de nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2024 | 2000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se mepnha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços do curso básico de escaleta na cidade de Prata/PB, durante o mês de abril de 2024, conforme NFS-e de nº789 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2024 | 800.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura de letreiro na Escola Maria de Lourdes de Menezes, conforme NFS de nº4986 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002562 | 13/05/2024 | 1832.60 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(caixa de folhas c/10 resmas) para atender as escolas da Rede Municipal de Educação de Prata/PB, conforme NF-e de nº210 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte de alunos das comunidades rurais: Areial e Barra, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4969 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/05/2024 | 706.00 | 00012370662476 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na limpeza e higienização na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº4989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2024 | 308.20 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação, conforme NFe 019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da espesa referente serviço prestado de cuidadora na Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº 4998 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2024 | 200.00 | 00009342040470 | JOSE WANDSON GUIMARÃES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiação de Melhor Goleiro do Campeonato Municipal de futebol de campo deste município, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002576 | 13/05/2024 | 1499.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme NF-e nº1206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002578 | 13/05/2024 | 1788.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de cal branco para o Campeonato Rural do município de Prata/PB, conforme NF-e nº1204 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002579 | 13/05/2024 | 1031.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tinta(acrílica latão) para a Praça Altacanário, município de Prata/PB, conforme NF-e nº1203 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002580 | 13/05/2024 | 2487.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção(tintas, rolo, massa acrílica, thinner e cimento) para a Praça Humberto Oliveira, município de Prata/PB, conforme NF-e nº1202 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2024 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta médica realizada em paciente do município,a Sra. Isadora de Sousa Araújo, conforme NFS-e de nº2982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2024 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta médica realizada em paciente do município, a Sra. Girlane Fernandes da Silva, conforme NFS-e de nº2984 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007116590447 | ADERIVÂNIA GARCÊS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na UBS Âncora Laura Cecília de sousa no mês de Abril, conforme NFSe 4968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2024 | 1464.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço prestado na realização de exames de imagem em pacientes deste município, conforme NFSe de nº4751 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2024 | 942.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista no transporte de pacientes do município de Prata/PB a cidade de Monteiro/PB para tratamento de hemodiálise, conforme NFS de nº 4978 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002574 | 13/05/2024 | 2700.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Veícuo Automotor, HATCH Motorização 1.0, zero km potencia minima 100cv bicombustivel, quatro portas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2024, conforme documento(fatura) Nº19 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002577 | 13/05/2024 | 159.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 02(duas)torneiras para pia na UBS Sônia Maria Clemente, município de Prata/PB, conforme NF-e nº1205 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002581 | 13/05/2024 | 1880.86 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frango de granja abatido, ovos e carnes bovina) destinados a atender os PSF I e II, conforme NF-e de nº1195 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002583 | 14/05/2024 | 6730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e de nº45 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2024 | 1440.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços na realização de exames e consultas em pacientes deste município, conforme NFSe de nº10752 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002588 | 14/05/2024 | 9350.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção e instalação de placas e acm para os PSF's I e II e na Unidade Âncora Laura Cecília de Sousa e conserto de toten, conforme NFS-e de nº851 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002589 | 14/05/2024 | 563.22 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a Clinica de Fisioterapia no mês de abril, conforme NF-e Nº2983 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002590 | 14/05/2024 | 488.82 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CEO no mês de abril, conforme NF-e Nº2984 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2024 | 550.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | alor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) bomba submersa para a UBS Pricila Boaventura, conforme NF-e de nº211 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002592 | 14/05/2024 | 3408.25 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF I no mes de Abril, conforme NF-e Nº2973 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002593 | 14/05/2024 | 4508.55 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, no mê de abril, conforme NF-e Nº2978 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002594 | 14/05/2024 | 3007.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do PSF II no mes de Abril, conforme NF-e Nº2979 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002595 | 14/05/2024 | 2036.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da UBS Laura Cecília no mês de Abril, conforme NF-e Nº2980 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002596 | 14/05/2024 | 472.49 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Academia de Saúde no mês de Abril, conforme NF-e Nº2982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002586 | 14/05/2024 | 1800.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção e instalação de uma letra P em acm para o portal da cidade, conforme NFS-e de nº852 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002585 | 14/05/2024 | 2290.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de troféus e medalhas para a 1º Copa de Futebol Rural Quinho, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº853 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00001561739480 | REBECA GONÇALVES SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cerimonial prestado na festa em comemoração ao Dia das Mães, que foi realizado no dia 08/05/24, conforme NFS de nº5011 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002587 | 14/05/2024 | 75990.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) veículo(chassi 935CEFC2CRB550489) para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e de nº18935 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2024 | 120.16 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento de fatura de fornecimento de água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2024 | 1789.10 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável destinado a atender as necessidades da SCFV/CRAS deste município, conforme NF-e Nº212 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2024 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente o mês de Maio de 2024, conforme NFS-e Nº644 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2024 | 100.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de serralheiro para conserto de cadeiras e reparos na sede da Unidade de Proteção Social Básica, conforme NFS de nº4979 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2024 | 100.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de mesas e cadeiras para Feira da Rede Delas do Dia das Mães, conforme NFS de nº5013 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2024 | 60.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de 05(cinco) mesas e 15(quinze) cadeiras, para evento da final do campeonato rural do município da Prata/PB, conforme NFS de nº5009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/05/2024 | 2900.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de mesas e cadeiras para evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme NFS de nº5010 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002615 | 15/05/2024 | 31003.40 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de uma Creche Tipo A, no município de Prata-PB, conforme Contrato Nº 20501/2022, Convênio 0174/2022, Boletim de Medição 11 e NFS-e de Nº0000289 em anexo. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2024 | 500.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de manutenção e limpeza no estádio municipal "O gonzagão", no mês de Abril de 2024, conforme NFS de nº5001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002601 | 15/05/2024 | 184900.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Trator Solis SW-60-RX, destinado a atender ao Programa Fomento ao Setor Agropecuário do Ministério de Agricultura e pecuária, conforme Convenio Nº 919739/2021 e NF-e Nº6798 em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002602 | 15/05/2024 | 20560.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção de Infraestrutura(Serviços Específicos de Mão-de-Obra) realizados no Predio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº14 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/05/2024 | 160.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pedras de calçada para reparos no CAPS, conforme NF-e de nº11 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2024 | 338.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material descartável para o Hospital, conforme NFe 589 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2024 | 3063.70 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de expediente para o CAPS, conforme NFe 592 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002607 | 15/05/2024 | 13307.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material médico hospitalar para as UBS do município, conforme NF-e de nº25723 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002608 | 15/05/2024 | 17799.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material médico hospitalar para as UBS do município, conforme NF-e de nº25724 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002609 | 15/05/2024 | 10949.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material médico hospitalar para as UBS do município, conforme NF-e de nº25725 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002610 | 15/05/2024 | 6751.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material médico hospitalar para as UBS do município, conforme NF-e de nº25722 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/05/2024 | 1200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Material de expediente para o CAPS, conforme NFe 582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2024 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de hospedagem para atendimento através de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicílio), referente ao mês de Março, conforme NFS-e de nº 16 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2024 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de hospedagem para atendimento através de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicílio), referente ao mês de Abril, conforme NFS-e de nº 23 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2024 | 70.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aluguel de 06(seis) mesas e 20(vinte) cadeiras para utilização em evento em alusão ao Março Lílas, conforme NFS de nº5007 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002620 | 20/05/2024 | 2080.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção de Infraestrutura(Serviços Específicos de Mão-de-Obra), na Academia de Saúde Jessé Salvador de Lima, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº16 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente taxa de inscrição da Secretaria de Saúde Isadora de Sousa Aaraújo, na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que se realizará nos dias 20, 21 22 e 23 de maio de 2024, conforme boleto e recibo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002622 | 20/05/2024 | 2984.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado ao fundo municipal de saude deste municipio, conforme NFe 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2024 | 580.00 | 00010216972493 | LIDIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ajuda concessão de ajuda financeira para pagamento de despesa com consulta médica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002625 | 20/05/2024 | 2230.30 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do PSF1 e 2, conforme NFe 591 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na despesa com locomoção e alimentação em viagem para consulta médica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002633 | 20/05/2024 | 1420.06 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do PSF1 e 2, conforme NFe 583 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2024 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta do paciente Valdemar Francisco Maciel, deste município, com médico coloproctologista, conforme NFSe 84 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2024 | 600.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear consulta médica para sua mãe, a Sra. Maria do Socorro da Silva Lima, conforme requerimento e cópias de documentos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2024 | 1009.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender as necessidades da Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº214 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2024 | 75.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) caixa térmica para a vigilância em saúde - amostra de material biológico para arboviroses, conforme NF-e de nº213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2024 | 1304.63 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de lubrificantes e acessório para o veículo Ambulância Placa SLB6A87, conforme NF-e de nº197413 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2024 | 316.23 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparação mecânica no veículo Ambulância Placa SLB6A87, conforme RPS de nº115534 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2024 | 400.00 | 00014211133411 | Rikelme Veras da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, coforme NFSe 5018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias para a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, que viaja a capital Federal Brasília-DF para participar da Marcha dos Prefeitos e buscar recursos para o Município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2024 | 2600.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 04 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Brasília-DF, para participar da Marcha dos Prefeitos e buscar recursos para o Município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2024 | 500.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de elemento vazado para a quadra municpal da escola, conforme NF-e de nº 12 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2024 | 1000.00 | 38595283000134 | 38.595.283 ROBSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de execução de atividade de turismo no dia 18/05/24 de nome EcoPrata, na cidade de Prata/PB, conforme NFS de nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2024 | 706.00 | 00065113209449 | FERNANDO DE sOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao serviço de organização do Campeonato Municipal da Prata, conforme NFSe 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2024 | 151.20 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2024 | 151.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2024 | 116.00 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2024 | 20.20 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2024 | 265.60 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2024 | 93.40 | 00006916888423 | ANA PAULA ALVES DE MOURA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2024 | 180.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2024 | 114.40 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2024 | 107.20 | 00011558406409 | Antônio Nunes de Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2024 | 8.80 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2024 | 107.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2024 | 128.60 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2024 | 32.00 | 00004529433455 | DJAIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2024 | 148.80 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2024 | 29.40 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2024 | 100.20 | 00007668176870 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2024 | 38.40 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2024 | 195.00 | 00017720768485 | Gabriel da Silva Leopoldino | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2024 | 25.60 | 00007631034460 | GENILSON MARCELO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2024 | 103.20 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2024 | 59.40 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2024 | 94.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2024 | 210.60 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2024 | 38.20 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2024 | 117.60 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2024 | 21.20 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | ]Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2024 | 187.00 | 00003606499477 | JAILSON MACIEL BELO LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2024 | 38.60 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2024 | 100.60 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2024 | 197.40 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2024 | 316.80 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2024 | 169.00 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2024 | 90.20 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2024 | 150.20 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2024 | 411.00 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2024 | 117.40 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2024 | 28.40 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2024 | 108.60 | 00007478508448 | JULIANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2024 | 62.60 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2024 | 172.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2024 | 20.00 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2024 | 255.60 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2024 | 6.80 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2024 | 168.40 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2024 | 179.80 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2024 | 128.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2024 | 21.40 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2024 | 140.00 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2024 | 7.60 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2024 | 62.40 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2024 | 168.40 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2024 | 177.00 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2024 | 182.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2024 | 93.80 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2024 | 249.40 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2024 | 101.40 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2024 | 63.80 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2024 | 86.60 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2024 | 67.40 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2024 | 61.20 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2024 | 121.60 | 00003873248441 | PAULO FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2024 | 132.60 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2024 | 47.80 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2024 | 64.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2024 | 33.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2024 | 56.40 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2024 | 108.20 | 00001262426405 | Ricardo da Silva Brito | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2024 | 45.40 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2024 | 23.60 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2024 | 88.00 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2024 | 6.60 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2024 | 211.40 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2024 | 311.40 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2024 | 66.00 | 00010166204463 | Zirlaine Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,20 (vinte centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme projeto de lei ordinaria Nº306/2023 de 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2024 | 350.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear alimentação durante viagem a São Paulo/SP, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2024 | 150.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimemtícios que não são contemplados na cesta básica doada pelo município, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2024 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de conservação de corpo prestado a falecida a Sra. Maria das Dores Modesto Rodrigues, conforme NF-e de nº441 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002721 | 21/05/2024 | 1739.85 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado nas atividades do SCFV/CRAS, com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº215 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/05/2024 | 1900.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de figurinos de balé, para as usuárias da Proteção Social Básica, utilizados na apresentação durante ação em aalusão ao Dia das Mães 2024, conforme NFS de nº 5020 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002724 | 21/05/2024 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 multifuncionais destinadas a ação social, conforme Nota de débito nº040682, em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/05/2024 | 610.50 | 47556172000100 | CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza que será destinado a Secretaria de Educação, conforme NFe 032 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002727 | 21/05/2024 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 02 fotocopiadoras destinadas as escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme Nota de débito nº040685, em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/05/2024 | 350.00 | 00070346548403 | José Lucas de Sousa Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de substituição dos professores da Escola Maria de Lourdes de Menezes, conforme NFS de nº5021 e atestados em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/05/2024 | 19343.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, Processo 2777274 - ID 081230000011765141, referente terceira parcela de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/05/2024 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Maio de 2024, conforme NFS-e de nº1011704 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002726 | 21/05/2024 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 01 scanner destinado ao setor de licitação e 03 muultifuncionais destinadas aos setores de RH, Tributos e Agricultura, conforme Nota de débito nº040684, em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2024 | 793.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de recuperação de uma mangueira hidráulica da Retro escavadeira Random e uma imenda, e recupperação de mangueira hidráulica da Patrol Caterpilla, conforme NFSe 1245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/05/2024 | 1504.30 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de kits personalizados para distribuição com as equipes de enfermagem, durante a semana em alusiva a enfermagem, conforme NF-e de nº134 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/05/2024 | 400.00 | 48555881000133 | INC AGRESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado nan realização de consulta médica, com médico Dr. Jeú Delmondes(Cirurgião Cardiovascular) para paciente do município, a Sra. Carlinda Fernandes de Abreu, conforme NFS-e de nº 134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002725 | 21/05/2024 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locação de 04 fotocopiadores, sendo 1 na sede, 1 na UBS Boaventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sonia maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Sousa, conforme Nota de débito nº040683, em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frewte do veículo tipo van, para a cidade de Campina Grande/PB, com pacientes para multirão de cirugia de pterígio e catarata no mesmo mês, conforme NFS de nº 5030 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/05/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de programação de marca-passo de paciente deste município, o Sr. Artur Fernandes dos Santos, conforme NFSe de nº1003841 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/05/2024 | 130.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de alinhamento e balancemaneto do veículo SPIN de Placa SLB2F98, conforme NFSe de nº281 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002736 | 23/05/2024 | 785.40 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(caixa de folhas c/10resmas) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme NF-e de nº219 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002737 | 23/05/2024 | 223.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Setor de Vigilância em Saúde, conforme NF-e de nº218 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/05/2024 | 216.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de fornecimento de salgados, para evento alusivo a Semana da Enfermagem, conforme NFS de nº5035 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/05/2024 | 73.75 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se mepnha para pagamento da despesa referente aquisição de material de material de consumo(inseticida baygon) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/05/2024 | 3450.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado exérese de pterígio + auto transplante conjuntivaal em olho esquerdo de paciente deste município, conforme NFSe 1029009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002757 | 23/05/2024 | 6690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município e no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, no mês de Maio de 2024, conforme NFS-e de nº50 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/05/2024 | 1250.00 | 00016137385876 | Severino Paulino Neto | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de frete de veículo F4100, para transportar hortifrutes para distribuição a população, nos meses de abril e maio de 2024, conforme NFS de nº5028 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/05/2024 | 100.00 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diária ao servidor Nilton Cesar de Oliveira, vinculado a Secretaria de Agricultura, quando em viagem a cidade de Soledade/PB, atendendo ao convite do Banco do Nordeste para participar de evento,conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/05/2024 | 100.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diária ao servidor Guilherme da Silva Freitas, vinculado a Secretaria de Agricultura, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para divulgação e convites para a X ExpoPrata, na Expapi, feira agropecuária, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/05/2024 | 100.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diária ao servidor Guilherme da Silva Freitas, vinculado a Secretaria de Agricultura, quando em viagem a cidade de Soledade/PB, atendendo ao convite do Banco do Nordeste para participar de evento,conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002744 | 23/05/2024 | 9195.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(diesel b s10) para o veículo Caçamba de Placa QFA0277, durante o período de 01 a 25 de Maio, conforme NF-e Nº7364 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/05/2024 | 330.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de conserto da bomba d'água do galpão da prefeitura municipal, conforme NFS-e de nº9 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/05/2024 | 1676.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública em diversas ruas do município, conforme NFS de nº5024 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/05/2024 | 700.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço de limpeza da Praça Cícero Nunes e ruas adajcentes, conforme NFS de nº5022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/05/2024 | 5500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SIAFIC, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Maio de 2024, conforme NFS-e de nº1022179 em amexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0002760 | 23/05/2024 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço técnico especializados de consultoria e advocacia em direito administrativo, de natureza singular, junto ao setor de controle interno do município de Prata-PB, referente ao mês de Maio de 2024, conforme NFS-e de nº1000954, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/05/2024 | 100.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01 diária ao Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para divulgação e convites para a X ExpoPrata, na Expapi, feira agropecuária, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/05/2024 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a uma microbiológica em amostra de água do município, conforme NFS-e nº374 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/05/2024 | 2500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019,a ser executada este mês de referência ABRIL sobre o repasse da quantia destinada ao processo de regularização da documentação da estudante JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/05/2024 | 845.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) bomba d'água para a Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº216 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/05/2024 | 1462.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, no período de 25/04/24 a 25/05/24, conforme NFS-e Nº1005709 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002741 | 23/05/2024 | 1047.20 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e de nº217 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/05/2024 | 180.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente serviço de conserto de gesso da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme NFS de nº5023 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/05/2024 | 1562.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de criação de artes gráficas, divulgação online e apoio no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Prata/PB, no mês de Maio de 2024, conforme NFS-e de nº12 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/05/2024 | 1084.30 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e de nº723 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002755 | 23/05/2024 | 250.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para embalar lanches a serem ofertados aos usuários da Proteção Social Básica assistidos em casa, conforme NF-e de nº599 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/05/2024 | 820.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios(bombom e refigerantes) ofertados aos usuários da Proteção Social Básica, durante ação em alusão ao 18 de maio, conforme NF-e de nº598 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002758 | 23/05/2024 | 280.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável a serem utilizados nas atividades com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº597 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002759 | 23/05/2024 | 1159.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado em oficina de arte com os usuários da Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº 596 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/05/2024 | 155.54 | 00017266064490 | LAIANE VITÓRIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas de carater exintencial, neste caso para pagamento de água e luz, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2024 | 53.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de fonte duex para ateder as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e de nº11763 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2024 | 135.65 | 00050941542491 | EDIVALDO ARRUDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de faturas de fornecimento de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de artesanato no SCFV/CRAS, com usuários da Proteçao Social Básica, no mês de Maio de 2024, conforme NFS de nº5033 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de Balé no SCFV/CRAS, com grupo de crianças e adolescentes, no mês de Maio de 2024, conforme NFS de nº5034 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002776 | 27/05/2024 | 834.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(iogurte e leite em pó integral), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº1132 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de Medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019,a ser executada este mês de referência MAIO sobre o repasse da quantia destinada ao processo de regularização da documentação da estudante Jaine da Silva Leopoldino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2024 | 200.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente premiação do Artilheiro do Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste município, que ínicio dia 03/02/24 e final dia 05/05/24, conforme recibo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2024 | 625.45 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha referente complementação de hospedagem(early/late check-in) em nome do Prefeito Constitucional de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, na cidade dde Brasília durante a participação na Marcha dos Prefeitos 2024, conforme NFS-e de nº76 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002773 | 27/05/2024 | 1420.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a prefeitura de Prata-PB durante o mês de Maio de 2024, conforme NFS-e de nº262 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/05/2024 | 650.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na Secretaraia de Agricultura do município de Prata/PB, conforme NFS de nº5031 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2024 | 809.33 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2024 | 657.58 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº719 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2024 | 80.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para atender as necessidades do Fundo municipal de Saúde, conforme NF-e de nº721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2024 | 184.00 | 00008522819432 | POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear a compra de medicação, conforme requerimento e cópias de documentos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2024 | 430.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de retirada de pólipo e histopatológico de paciente do município, a Sra. Edileuza Alves de Lima Duarte, conforme NFSe de nº291 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002775 | 27/05/2024 | 33131.59 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Prédios Públicos-Unidade Básica de Saúde-Laura Cecília de Sousa, conforme Modalidade Tomada de Preço de nº 0009/2022, Boletim de Medição de nº11 e NFS-e de nº82 em anexo. | 00032023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2024 | 130.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao serviço prestado de alinhamento e balancemaneto do veículo SPIN de Placa SLB2F98, conforme NFSe de nº283 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2776
Última atualização: 11/06/2024